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2019年度四川省广元市青川县司法局决算

来源:县司法局 发布时间: 2020-11-19 16:45 字体: [ ]

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公开时间:2020年10月18日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

单位总编制60名其中行政编制53名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制4名,工勤人员编制1名。在职人员总数54人,其中行政人员48人,参照公务员法管理的事业人员2人,其他事业人员3人,工勤人员1人离休人员0人,退休人员17人。固定资产总额638.471万元。

主要职能职责如下:

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市和依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、贯彻执行国家、省、市、县关于司法行政工作的方针、政策,制定司法行政规范性文件、发展规划、工作计划并组织实施。

3、承担县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡(镇)政府、县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、乡(镇)政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理,组织县政府行政行为听证工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

6、指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。

8、承担全县司法行政系统财务、设施、场所、警车等装备的管理责任。监督管理本系统的安全生产、环境保护责任。

9、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。

10、承担本系统行政审批工作。负责全县外来企业、民营企业法律服务工作。监督管理所属社团组织。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、坚持统筹推进,法治青川、法治政府、法治社会一体建设取得新进展

围绕新定位健全工作体系。印发《中共青川县委全面依法治县委员会工作规则》《中共青川县委全面依法治县委员会协调小组工作规则》《中共青川县委全面依法治县委员会办公室工作细则》,制定《青川县全面依法治县2019年工作任务台账》《青川县2019年全面依法治县工作督察计划》《法治政府建设与责任落实督察工作实施方案》,设立执法、司法、守法普法、立法4个专项协调小组,构建了总揽全局、协调各方的党领导法治建设工作体系。围绕重点难点狠抓任务落实。修订完善《县委常委会议事决策规则》,印发《关于县委常委会带头进一步增强法治观念深化依法治县实践的意见》,健全完善会前学法、中心组学法、重大决策前专题学法等制度。出台《青川县加快推进司法行政改革的实施意见》《关于深入推进公益诉讼工作的实施意见》等文件,稳步推进司法体制改革。三是围绕示范创建深化建设成果。深入推进“法律七进”和基层法治示范创建活动,成功创建1个省级法治示范点、6个市级法治示范点。2个法治文化公园正在打造建设中。

在全市率先出台《行政复议工作制度》《行政应诉工作制度》,印发《青川县关于进一步完善政府重大事项合法性审查工作机制的通知》。严格执行行政执法“三项制度”,推动行政执法工作规范运行。举办行政执法培训班2期,培训行政执法人员300余人次。组织开展行政执法人员资格考试2次,参考率95.4%,合格率66.3%。开展行政执法监督和案卷评查行动5次。2019年全县共收到行政复议申请4件,1件正在办理,共有行政应诉案件67件,5件正在办理,其余也全部办结。开展合法性审查工作20次。建立行政(争议)案件分析研判机制,定期对行政复议与应诉案件、行政执法案件进行分析研判。清理规范行政许可277项,承接县、乡、村行使公共服务事项370项,出台支持民营企业发展50条措施,全面落实“双随机一公开”全流程监管。

深化法治浸润,法治社会建设覆盖面进一步扩大。成立法治宣传“三支队伍”,主创法治歌曲一首,拍摄法治微视频3个,创作法治小品2个,制作普法栏目剧2个,开展法治文艺演出50余场,开展“法律七进”、法治宣传“三百”活动700余场次,发放法治宣传品3万余份,受教育干部群众80000余人。全县310个人民调解委员会累计调解各类案件1720件,涉案金额390万元。举办人民调解员培训班1期。建立平台运行数据分析报告制度。新建村级公共法律服务工作室239个,村社法律顾问及微信群实现全覆盖。提供法律咨询1000余人次,受理法律援助案件187件,办理各类公证事项158件,深入民营企业开展“法律体检”30次,审查劳务合同150余份。加强律师行业管理,完成全县非正常职业律师的清理、注销工作。今年来接收社区矫正对象76人,特赦4人,收监执行1人,现有社区矫正对象144人。新登记刑释解矫人员157人,现在册646人。均无重新违法犯罪情况。严格执行“两个八小时”制度,组织教育学习170余场。

2、坚持围绕中心,经济发展、社会治理、乡村振兴一体服务取得新成绩

紧扣脱贫攻坚工作,深入实施法治扶贫行动。成立法治扶贫专项协调小组,开展工作督导2次,印发工作通报1期,确保法治扶贫工作落实。对79个贫困村法律顾问进行绩效管理。加强脱贫村法治文化公共设施“五个一”建设,构建“半小时法律服务圈”。在贫困村开展法治讲座79场次。开展村规民约法律审查行动,规范村级事务管理。围绕脱贫攻坚督查发现的问题,建立整改清单逐一落实。到结对帮扶村开展工作12次200余人次。

紧扣扫黑除恶工作,切实担负成员单位责任。开展“扫黑除恶”专项斗争法治宣传教育活动14余场次,教育群众2000余人次。围绕重大活动、敏感时期、重要节点和重点领域,在全县开展影响社会稳定矛盾纠纷排查化解专项活动,排查出矛盾纠纷100余条,未发现涉黑涉恶现象。建立律师办理黑恶势力犯罪案件报告制,引导律师积极参与扫黑除恶专项斗争。建立法律援助、公证、律师行业定期督导检查制度,开展法律援助行业、律师行业、公证行业违法违规排查行动3次,评查各类案件卷宗150余份,未发现乱象。

围绕全县经济发展,深化司法行政职能发挥。对全县优化营商环境规范性文件进行合法性审查,开展涉企行政执法监督4次。开展涉企专项矛盾纠纷排查行动10次,化解矛盾纠纷8件。审查劳务用工合同150余份,发现相关法律问题30余条,突出专业性意见和建议40余条。指导企业开展法律顾问签约工作。制定《青川县司法局2019年服务征地拆迁工作实施方案》,成立1支法律服务团,对广平高速等重大项目征拆工作、劳资纠纷等进行专项服务。开展“法治宣传进重点项目”活动12场次。

3、坚持党建引领,思想建设、队伍建设、基础建设一体推进取得新成效

强化干部思想铸魂,信仰之基进一步筑牢。对《青川县司法局干部职工请销假制度》《青川县司法局公务用车管理办法》等6项制度进行了修订。开展警示教育10次。制定《2019年党组理论学习中心组学习计划》,组织召开中心组(扩大)学习会12次。按照“三学一评”抓学习、“四个围绕”抓调研、“四点发力”抓检视、“一函三单”抓整改的工作思路深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,举办知识竞赛1期。安排干部职工外出参加学习交流活动40余人次;组织开展司法所“业务技能大比武”及社区矫正执法技能“大比武”等活动1期,参加省市“大比武”2期。选派6名优秀年轻干部到一线历练。

围绕短板整改提升,基层基础进一步夯实。今年建成4个“省级规范化司法所”,建成“三治融合”示范所(木鱼)、“全树调解”示范所(建峰)等品牌司法所。同浙江省吴兴区司法局开展结对帮扶合作,双方签订《吴兴区司法局·青川县司法局结对帮扶框架协议》,帮助青川县建立“智慧司法”公共法律服务体系。

2019年取得的主要成绩:青川县法治政府建设工作经验在全市法治政府建设会议上作交流发言;三锅镇创建为“全省法治示范乡镇”;青川县司法局获2018年全市扫黑除恶工作先进集体,获全市司法所“业务技能大比武”一等奖,获全省司法所“业务技能大比武”演讲比赛二等奖。

二、机构设置

青川县司法局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。纳入司法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计910.52万元,支出总计910.52万元。与2018年相比,收入减少225.13、下降19.8%;支出减少116.33万元,下降11.3%。主要变动原因是:(一)2018年初较2017年结余和结转金额的减少。(二)人员工资调资工资福利费减少。(三)项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计910.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入808.01万元,占88.74%;;年初结转和结余102.51万元,占11.26%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计910.52万元,其中:基本支出635.05万元,占69.75%;项目支出90.24万元,占9.91%;年末结余和结转185.23万元,占20.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计1533.3万元,与2018年相比,收入支出减少332.35、下降17.81%。主要变动原因是:(一)2019年末较2018年末结转结余金额增加。(二)人员工资调资工资福利费减少。(三)项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出725.29万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少支出减少217.62万元,下降23.08%。主要变动原因是(一)人员工资调资工资福利费减少。(二)项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出725.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出592.16万元,占81.64%;社会保障和就业(类)支出64.07万元,占8.83%;卫生健康支出28.73万元,占3.96%;住房保障支出40.33万元,占5.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为725.29,完成预算100%。其中:

一般公共服务支出204(类)财政事务20406(款)行政运行2040601(类):支出决算为592.16万元,完成预算87.72%.决算数小于预算数的主要原因是节约日常开支。

2.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休20805(款):支出决算为64.07万元,完成预算100%,

3.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为28.73万元,完成预算100%

4.住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)40.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出725.29万元,其中:

人员经费544.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费181.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.06万元,完成预算98.75%,决算数小于预算数的主要原因是减少接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.21万元,占74.23%;公务接待费支出决算2.85万元,占25.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.21万元,完成预算91.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.18万元,下降2.15%。主要原因是维护费减少。

公务用车运行维护费支出8.21万元。主要用于社区矫正、普法宣传、依法治县等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.85万元,完成预算89.06%。公务接待费支出决算比2018年增加0.41万元,增长16.8%。主要原因是接待费增加。

国内公务接待支出2.85万元,主要用于主要用于上级工作检查、调研用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县司法局机关运行经费支出80.84万元,比2018年减少54.62万元,减少37.5%。主要原因是人员变动,节约运行成本。

(二)政府采购支出情况

2019年,青川县司法局政府采购支出总额0万元,。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,青川县司法局共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆,主要是用于办理社区矫正业务。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看2019年青川县司法局紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度。

(五))项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“社区矫正、安置帮教”“人民调解(医患纠纷调解)”“普法宣传”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)社区矫正、安置帮教项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。通过项目实施,降低了犯罪率,维护了社会稳定,帮助服刑人员回归社会,减少了社会危害性。

(2)人民调解(医患纠纷调解)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,降低了群众纠纷率,维护了社会的稳定,将矛盾化解在基层。

(3)依法治县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,打造了法治公园1个;组织法治文艺演出23场;拍摄法治微电影、微视频1部;印制普法宣传书等宣传资料1万五千多册;新打造“法律七进”示范点14个。

(4)网格化运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,使16个基层司法所全部接入网络平台。

(5)普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,指导4个法治示范点创建,组织13场法治主题教育活动,指导组织开展法律七进活动500场。




项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

社区矫正、安置帮教

预算单位

青川县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

28万元

执行数:

28万元

其中-财政拨款:

28万元

其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

降低犯罪率,维护社会稳定,帮助服刑人员回归社会,减少社会危害性。

降低了犯罪率,维护了社会稳定,帮助服刑人员回归社会,减少了社会危害性。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

走访800次,劳动学习250次

走访800次,劳动学习250次

走访900余次,劳动学习260余次次

项目完成指标

质量指标

服刑人员参与率100%,监管覆盖率100%

服刑人员参与率100%,监管覆盖率100%

服刑人员参与率100%,监管覆盖率100%

项目完成指标

时效指标

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

效益指标

成本指标

28万元

28万元

28万元

满意度指标

服务对象满意度指标

90%以上

90%以上

95%以上





项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

人民调解(含医患纠纷调解)

预算单位

青川县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

降低群众纠纷率,维护社会的稳定,将矛盾化解在基层。

降低了群众纠纷率,维护了社会的稳定,将矛盾化解在基层。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织调解员培训,进行案件调解

组织调解员培训2次,进行案件调解2500件

组织调解员培训2次,进行案件调解2500件

项目完成指标

质量指标

调解员培训覆盖率100%,调解案件成功率90%

调解员培训覆盖率100%,调解案件成功率90%

调解员培训覆盖率100%,调解案件成功率90%

项目完成指标

时效指标

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

效益指标

成本指标

12万元

12万元

12万元

满意度指标

服务对象满意度指标

90%以上

90%以上

95%以上





项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

依法治县

预算单位

青川县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

打造法治公园1个;组织法治文艺演出23场;拍摄法治微电影、微视频1部;印制普法宣传书等宣传资料,新打造“法律七进”示范点14个

打造了法治公园1个;组织法治文艺演出23场;拍摄法治微电影、微视频1部;印制普法宣传书等宣传资料1万五千多册;新打造“法律七进”示范点14个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

打造法治公园;组织法治文艺演出;拍摄法治微电影、微视频;印制普法宣传书等宣传资料;新打造“法律七进”示范点

打造法治公园1个;组织法治文艺演出23场;拍摄法治微电影、微视频1部;印制普法宣传书等宣传资料,新打造“法律七进”示范点14个

打造法治公园1个;组织法治文艺演出23场;拍摄法治微电影、微视频1部;印制普法宣传书等宣传资料一万五千多册,新打造“法律七进”示范点14个

项目完成指标

质量指标

合格

合格

合格

项目完成指标

时效指标

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

效益指标

成本指标

10万元

10万元

10万元

满意度指标

服务对象满意度指标

90%以上

90%以上

95%以上





项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

网格化运营

预算单位

青川县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

3.3万元

执行数:

3.3万元

其中-财政拨款:

3.3万元

其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

16个司法所接入网络平台

16个司法所接入了网络平台

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

16个司法所接入网络平台

16个司法所接入网络平台

16个司法所接入网络平台

项目完成指标

质量指标

全部接入

全部接入

全部接入

项目完成指标

时效指标

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

效益指标

成本指标

3.3万元

3.3万元

3.3万元

满意度指标

服务对象满意度指标

95%以上

95%以上

100%





项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

普法宣传

预算单位

青川县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

指导法治示范点创建,组织法治主题教育活动,指导组织开展法律七进活动。


指导4个法治示范点创建,组织13场法治主题教育活动,指导组织开展法律七进活动500场。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指导法治示范点创建,组织法治主题教育活动,指导组织开展法律七进活动。


指导4个法治示范点创建,组织13场法治主题教育活动,指导组织开展法律七进活动500场。

指导4个法治示范点创建,组织13场法治主题教育活动,指导组织开展法律七进活动500场。

项目完成指标

质量指标

完成

完成

完成

项目完成指标

时效指标

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

效益指标

成本指标

5万元

5万元

5万元

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

100%

100%



2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县司法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

25..住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件

青川县司法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)青川县公路养护管理局共核编制数120个

内设十一股一处两中心20站(人力资源股、计财装备股、行政复议和应诉股、执法监督股、社区矫正股、人民参与和促进法治股、法律服务股、事务合法性审查股、普法宣传股、依法治理办公室、办公室、公证处、法律援助中心、医患调解中心以及20个乡镇司法所)

(二)机构职能

主要职能职责如下:

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市和依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、贯彻执行国家、省、市、县关于司法行政工作的方针、政策,制定司法行政规范性文件、发展规划、工作计划并组织实施。

3、承担县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡(镇)政府、县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、乡(镇)政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理,组织县政府行政行为听证工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

6、指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。

8、承担全县司法行政系统财务、设施、场所、警车等装备的管理责任。监督管理本系统的安全生产、环境保护责任。

9、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。

10、承担本系统行政审批工作。负责全县外来企业、民营企业法律服务工作。监督管理所属社团组织。

(三)人员概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

单位总编制60名,其中行政编制53名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制4名,工勤人员编制1名。在职人员总数54人,其中行政人员48人,参照公务员法管理的事业人员2人,其他事业人员3人,工勤人员1人;离休人员0人,退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计910.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入808.01万元,占88.74%;;年初结转和结余102.51万元,占11.26%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年青川县司法局本年支出合计910.52万元,其中:基本支出635.05万元,占69.75%;项目支出90.24万元,占9.91%;年末结余和结转185.23万元,占20.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求,科学合理编制次年项目预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年收入预算总额为808.01万元,其中:当年财政拨款收入808.01万元。相应安排支出预算725.29万元,其中:人员支出544.22万元,日常公用支出181.07万元。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央和省、市规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行"收支两条线"管理制度,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和“三重一大”决策等相关财务管理制度,保障各项工作顺利开展。二是三公经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求,严控三公经费支出。2019年因公出国(境)经费支出0万元;2019年公务用车购置及运行维护费支出8.21万元,完成预算91.22%。比2018年减少0.18万元,降低2.15%。主要原因是主要原因是合理安排路线,减少公务用车派车次数;2019年公务接待费支出2.85万元,完成预算89.06%,比2018年增加0.41万元,增长16.8%。主要原因是职能职责增加,接待费增加。

(二)结果应用情况

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划。采购前,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照财政资产管理配置审批制度、标准和流程,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

4.加强政府信息公开。2019年,我局严格按照相关规定关于全面推进政府信息公开工作,突出重点,狠抓落实,细化公开内容,拓宽公开渠道,不断提高信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2019年,我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和重大项目的实施,较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作,预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我局将严格加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,及时将预算分解下达到各单位,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。



第五部分附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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