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2019年度青川县农工委决算编制说明

来源:县农业农村局 发布时间: 2020-11-05 18:16 字体: [ ]
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公开时间:2020年10月29日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于村改革发展的方针、政策、指导、协调和牵头组织推进全县农村经济社会改革中的全局性、综合性重点工作,参与拟定全县农业农村经济社会发展中长期战略规划。

2、草拟县委指导“三农”工作的文件,研究制订推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委、市委、县委农村改革发展方针政策的贯彻落实和全县“三农”工作推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

3、掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作,参与农村劳务经济开发,参与建设农村金融服务体系,协调农业生产资料有关政策。

4、指导全县社会主义新农村建设工作,编制新农村建设总体规划并组织实施。

5、负责全县生态农业、现代农业发展政策研究,参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设指导工作。

6、 贯彻执行农村经济体系政策,负责稳定和完善农村基本经营制度的政策研究,指导农村改革试验区工作。

7、协调县级有关涉农部门,会同县级有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作,配合有关部门加强县级农口系统领导班子建设,配合有关部门开展农村基层干部培训,负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

8、承担县委农村工作领导小组、县社会主义新农村建设领导小组、县农村信息化建设工作领导小组的具体工作。

9、完成县委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1. 全面开展农村人居环境调查摸底工作。在今年3月份开始,组织各乡镇村人员对全县198个行政村66779户农户(其中常住户50802户)农村人居环境情况进行了调查摸底,10月中旬,按照国家的有关要求,再次对全县进行了调查摸底,同时录入到国家人居环境整治信息系统的,全县卫生厕所达标率达60.6%。
2.扎实开展农村“厕所革命”整村推进示范村建设。今年,我县分别在曲河乡建新村、瓦砾乡柴王村、房石镇理河村等10个村,开展农村“厕所革命”整村推进工作,按照“因地制宜、分类指导”的原则,各村根据实际情况在充分征求农户意愿的前提下,编制了实施方案。
3.强力推进人居环境整治示范镇建设工作。今年,按照“示范引领、全域推进”的原则,在乔庄镇4村1社区全面开展农村人居环境整治示范镇建设,牵头拟定了示范镇创建实施方案。
4.其他工作。制定了《青川县农村人居环境整治三年行动方案》《青川县农村厕所革命五年规划方案》,出台了《青川县农村人居环境整治六个指导意见》《青川县户用厕所改造技术要求》,建立了《青川县农村人居环境整治联席会议制度》等规范性文件。

二、机构设置

青川县农工委下属二级预算单位1个,其中事业单位一个。纳入青川县农工委2019年部门决算编制的单位包括:

1、青川县农工委本级

2、青川县新农村建设服务中心


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余693.61万元,本年度收入总计155.42万元、支出总计841.47万元。与2018年相比,收、支总计各减少1533.92万元、1181.56万元,各下降90.80%、58.40%。主要变动原因是青川县农工委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月经费收支。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计155.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入155.42万元,占100%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计841.47万元,其中:基本支出147.86万元,占17.57%;项目支出693.61万元,占82.43%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余693.61万元,本年度收入总计155.42万元、支出总计841.47万元。与2018年相比,收、支总计各减少1533.92万元、1181.56万元,各下降90.80%、58.40%。主要变动原因是青川县农工委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月经费收支。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出841.47万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨减少1181.56万元,下降58.40%。主要变动原因是青川县农工委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月经费支出。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出841.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.63万元,占14.45%;社会保障和就业(类)支出13.35万元,占1.59%;卫生健康支出3.45万元,占0.41%;农林水支出693.61万元,占82.43%;住房保障支出9.42万元,占1.12%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为841.47,完成预算95.14%。其中:

1.一般公共服务201(类)党委办公厅(室)及相关机构服务31(款)行政运行01(项): 支出决算为121.63万元,完成预算97.68%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为13.35万元,完成预算98.09%,决算数预算数的主要原因是部分款项未支付

3.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为3.45万元,完成预算47.39%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

4农林水支出213(类)农业01(款)其他农业支出99(项)扶贫05(款)农村基础设施建设04(项):支出决算为693.61万元,2019年无预算收入,此支出为2018年项目结转本年支出数。

5、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为9.42万元,完成预算94.01%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出147.86万元,其中:

人员经费141.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费6.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元,完成预算76%,决算数小于预算数的主要原因是青川县农委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.76万元,占100%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。因公出国(境)支出决算与2018持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.76万元,完成预算76%。公务接待费支出决算比2018年减少0.24万元,下降24%。主要原因是青川县农工委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月接待经费支出。其中:

国内公务接待支出0.76万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.76万元,具体内容包括:1、市农业局调研村庄清洁行动开展情况,用餐支出0.08万元;2、市农委开展新春下基础活动,用餐支出0.06万元;3、市农委开展新春节前慰问,用餐支出0.05万元;4、市农委到青川调研现代园区建设,用餐支出0.11万元;5、四川省规划设计院到青溪开展乡村振兴规划编制调研,用餐支出0.17万元;6、《四川农村年鉴》《四川三农》编辑调研“三农”和落实四川糖酒会食品加工企业参展事项,用餐支出0.16万元;7、市农业农村局调研乡村振兴乡镇示范创建工作,用餐支出0.07万元;8市农业农村局调研农业产业发展工作,用餐支出0.06万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县农委机关运行经费支出6.34万元,比2018年减少33.48万元,下降84.08%。主要原因是青川县农工委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,县农委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县农农委共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

本部门2019年无预算项目,2019年部门决算中反映的两个项目均为2018年度结转项目(2018年度美丽乡村公共服务设施建设项目、2018年度第二批涉农资金项目),年终对这两个项目开展了项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2018年度美丽乡村公共服务设施建设项目”、“2018年度第二批涉农资金项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

1)2018年度美丽乡村公共服务设施建设项目,项目绩效目标完成情况综述。2019年执行数为513.61万元,完成预算的100%。通过项目实施,全县完成公厕12个,保障了农村公共卫生厕所群众如厕难的问题,为全域旅游示范区建设提供了基础设施。

2)2018年度第二批涉农资金项目绩效目标完成情况综述。2019年执行数为180万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了农村基础设施,解决了群众出行困难的问题。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

2018年度美丽乡村公共服务设施建设项目

预算单位

中共青川县委农村工作委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

513.61

执行数:

513.61

其中-财政拨款:

513.61

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

沿公路沿线新建12座旅游公厕建设

完成12座旅游公厕建设

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

绩效评价

12座旅游公厕

完成了12座旅游公厕

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

绩效目标

提高全县全域旅游能力建设

提高了全县全域旅游能力建设

效益指标

……

满意度指标

绩效评价满意度

100%

100%


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

2018年度第二批涉农资金项目

预算单位

中共青川县委农村工作委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

180

执行数:

180

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

红光乡陶龙村、木鱼镇新潭村、骑马乡大树村扶贫新村建设

完成项目建设内容

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

绩效评价

完成3个村的农村基础设施配套建设

3个村的建设

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

绩效目标

提高全县全域旅游能力建设

提高了全县全域旅游能力建设

效益指标

……

满意度指标

绩效评价满意度

100%

100%


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201(类)党委办公厅(室)及相关机构服务31(款)行政运行01(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7.农林水支出213(类)农业01(款)其他农业支出99(项)扶贫05(款)农村基础设施建设04(项):指反映政府农林水事务支出。

8.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

青川县农工委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县农工委是正科级行政单位,下属二级事业单位1个。

(二)机构职能。

1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于农村改革发展的方针、政策、指导、协调和牵头组织推进全县农村经济社会改革中的全局性、综合性重点工作,参与拟定全县农业农村经济社会发展中长期战略规划。

2、草拟县委指导“三农”工作的文件,研究制订推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委、市委、县委农村改革发展方针政策的贯彻落实和全县“三农”工作推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

3、掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作,参与农村劳务经济开发,参与建设农村金融服务体系,协调农业生产资料有关政策。

4、指导全县社会主义新农村建设工作,编制新农村建设总体规划并组织实施。

5、负责全县生态农业、现代农业发展政策研究,参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设指导工作。

6、 贯彻执行农村经济体系政策,负责稳定和完善农村基本经营制度的政策研究,指导农村改革试验区工作。

7、协调县级有关涉农部门,会同县级有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作,配合有关部门加强县级农口系统领导班子建设,配合有关部门开展农村基层干部培训,负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

8、承担县委农村工作领导小组、县社会主义新农村建设领导小组、县农村信息化建设工作领导小组的具体工作。

9、完成县委交办的其他任务。

(三)人员概况。

青川县农工委编制总数15个,其中行政编制9个,事业编制5个,工勤编制1人。在职人员总计14人,其中行政人员9人,事业人员4人,工勤人员1 人。退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年年初结转和结余693.61万元,本年度收入总计155.42万元,与2018年相比,收入减少1533.92万元、下降90.80%。主要下降原因是青川县农委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月经费收入。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出841.47万元(包括2019年初项目结转支出693.61万元),占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨减少1181.56万元,下降58.40%。主要下降原因是青川县农工委合并到青川县农业农村局,2019年度只涉及1-5月经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据县财政局的相关政策文件要求,2019年我单位严格按照资金来源、用途按进度使用资金;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强资金的使用管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,全年无违规记录。预决算信息公开及,能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息,并做到信息资料真实、准确。

(三)结果应用情况。

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面,制度执行总体较为有效。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)存在问题。

财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化

(三)改进建议。

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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