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青川县经济信息化和科学技术局 2019年度部门决算说明

来源:县经济信息化和科学技术局 发布时间: 2020-11-04 16:36 字体: [ ]

青川县经济信息化和科学技术局

2019年度部门决算说明


      目录


公开时间:2020年9月3日


部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规以及县委县政府关于经济信息化和科学技术方面的决策部署;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济、科技、信息化的政策措施;拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整和全县盐业行业管理、指导和协调等相关职责。

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划,指导行业质量管理工作。

3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题;负责民用爆破物品生产许可的受理、销售许可证核发及民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产等监督管理和依法查处民用爆炸物品生产、销售的安全生产违法行为工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作,组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设,制订鼓励企业技术创新的政策措施;指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责境内高压油气(输送石油)、天然气管道保护工作,协调处理管道保护的重大问题;指导、监督有关部门和单位履行石油天然气管道保护的义务;

9、负责国(境)外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

10、负责实施全县盐业行业管理工作,承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责,组织实施盐产业政策;负责盐业行业的统计、分析,监测盐行业经济运行态势,协调处理行业发展中的重大问题。

11、负责推进工业企业信用制度建设,协助中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,负责工业企业上市培育工作。

12、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全县工业企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干工业企业的培育工作,负责全县中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责协助推进中小企业服务体系建设。

13、负责对全县工业企业实施行业管理,制订并组织实施相关政策措施,拟订符合青川县实际的战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

14、统筹推进全县信息化工作,制订并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

15、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

16、组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

17、配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作;负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和县际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

18、会同有关部门提出工业、信息化和科学技术领域对外开放和利用外资的建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

19、推进高新技术产业发展,组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施,负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定,指导高新技术产业开发园区、基地的建设,推动企业科技创新能力建设;拟定科技促进农村和社会事业发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

20、推进科技体制改革工作,会同有关部门健全科技创新激励机制,促进产学研协同创新,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

21、负责全县科技计划项目的申报实施和监督管理工作,组织企事业单位申报各级财政科技专项计划项目并监督和实施,负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

22、负责科技成果管理工作,拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场、科学技术普及规划和科技中介组织发展的政策措施建议,组织相关重大科技成果的转移转化和应用示范。

23、负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全县科普能力建设,承担科技评估管理和科技统计工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、工业经济稳步发展

(1)规上工业增加值增速位列全市前茅。1-11月增加值增速为11.2%,超市下达目标(10.5%)0.7个百分点,居全市第一位。预计全年规上工业增加值增速达11%,完成市下达目标任务(105%)的100%。

(2)工业投资稳中有进。一是全年度实施工业投资项目40个,计划总投资20.46亿元,其中:完成工业投资15亿元,完成技改投资8.4亿元。二是全县储备和入库工业项目69个,入库投资14.07亿元,储备项目个数及投资居全市前列,为明年工业产业扶贫资金奠定了坚实的基础。

(3)新进规企业超目标完成。全年完成6户(安铭硅酸钠、东润农林、九晟新材料、新投建材、金石硅业、地电公司),占市下达目标(5户)的120%。

(4)规上工业利润总额达标。全年完成3.03亿元,完成市下达目标(2.8亿元)的108%。

(5)园区建设进展顺利。一是园区基础设施建设投资。全面园区基础设施投入1.84亿元,完成全年目标0.5亿元的368%。预计全年完成园区基础设施投入1.4亿元,完成全年目标0.5亿元的280%。二是园区差异化工作。全年园区新建标准化厂房4.24万平方米,完成年度目标3万平方米的141.33%。园区污水处理设施已建成并投入使用。

2、科技创新提质增效

(1)签订产学研合作协议。2019年完成签订产学研合作协议5项,完成目标任务的125%。

(2)取得成果。全年取得成果5项,完成目标任务的100%。

(3)入库科技型企业。全年入库科技型企业12家,完成目标任务的100%。

(4)成果转化产值。全年成果转化产值预计实现16.15亿元,完成目标任务的108%。

(5)高新技术主营业务收入。全年高新技术主营业务收入预计实现15.8亿元,完成目标任务4.5亿的351%。

(6)推广新品种、新技术、新模式。全年推广了“唯鸿508”、“欣源1号”、“欣源2号”、“欣源3号”等食用菌新品种,推广了茶叶浆根栽培、覆膜栽植、多功能菌液和生物降解技术等4项新技术,完成目标任务的200%。

(7)科技扶贫在线解决群众科技需求。全年预计完成科技扶贫在线解决群众科技需求8038条,完成目标任务的348.8%。

(8)争取省级科技计划项目资金。全年争取省级科技计划项目资金565.971万元,完成目标任务的217.7%。

(9)2019年,我局科技工作在全市排名第一,在全省科技系统名列前茅。

3、信息化建设成效显著。

(1)协调各通信企业按照施工进度按质、按量、按时的完成施工点的迁建任务,保障广平高速公路施工工作的顺利开展。

(2)举办四川省农村信息化暨信息通信扶贫现场会。

(3)加快信息通信基础设施建设。一是今年3月,我局对全县36个乡镇手机4G信号进行了全面大排查、梳理,进一步健全完善其功能。二是积极向市经信局申报我县行政村4G基站建设项目。

4、脱贫攻坚扎实推进。

(1)切实推进四个行业扶贫。工业产业扶贫。2019年,我县工业产业扶贫资金到位335万元,已拨付资金318万元,资金拨付率达95%。开展工业产业扶贫成效统计工作和项目申报培训会议2次,培训80余人次(不含企业自主组织的技能培训)。新增小微工业企业5户,新增解决贫困人口就业200人。科技扶贫。1-11月中旬推送咨询信息8006条,完结咨询7750条,开展羊肚菌栽培技术培训1次,油菜病虫害培训2次,茶叶管护技术培训23次,核桃综合管护技术培训11次,油橄榄综合管护技术培训10次;扎实推进高产稳产食用羊肚菌全产业链技术集成及示范(示范基地)等科技扶贫专项的实施,带动贫困户50户170人,人均增收2000元以上;积极推进科技特派员工作,2019年选派科技特派员服务团17名,派驻当年退出的银沙、碾子2个贫困村村和退出巩固提升贫困村开展科技服务;积极推广新品种新技术。在贫困村“白叶一号”茶、老鹰茶、山桐子产业等方面加强产业发展示范引领;推广“唯鸿508”、 欣源1号、欣源2号、欣源3号等食用菌新品种,推广种植重楼、附子、前胡、钩藤、金果榄等事宜道地药材品种,推广应用茶叶浆根栽培、覆膜栽植、多功能菌液和生物降解技术等新技术,为全县产业发展提供科技支撑。信息通信扶贫。2019年拟退出的2个贫困村村委会光纤宽带实现全覆盖、2014年—2018年已退出的77个贫困村达标成果得到巩固提升;充分借助杭州、吴兴区制造业物联网、大数据分析等方面优势,对四川青川竹园经济开发区中哲新材料有限责任公司等企业实施智能工厂升级改造;以安吉白叶一号茶叶产业为引领推进智慧农业发展,在青川安吉白叶一号茶园示范基地、板桥现代农业园区等引进以色列智能喷灌技术,贫困户在家中通过手机实现对飞地园区产业远程智能化管控;围绕全县6大农业特色产业,实施网络扶智工程,通过在农业部门建立农技服务“中央厨房”,切实解决农户发展产业中农业技术缺乏问题。电力扶贫。2019年实施1个农网改造查漏补缺项目(青川大院乡竹坝村改造工程),投入资金38.13万元(国网供电公司青川分公司投资),新建及改造低压线路2.61公里,10千伏配电变压器1台;深入实施农村电网改造工程,全面巩固提升农网供电能力和供电质量;推进乔庄镇张家村脱贫奔康示范建设项目建设。

(2)扎实做好东西部扶贫协作示范产业园建设。以“国企投资、市场运营、民企入驻”的运作模式,投资1.4亿元,在四川青川经济开发区建设吴兴—青川东西部扶贫协作特色产业园。园区总建筑面积31020平方米,包括展厅、研发车间与生产车间、精品车间,职工食堂及其他附属设施,建成后将成为东西部产业协同发展的重要平台,成为支撑青川经济高质量发展的重要载体,建成后预计可容纳工业企业8户以上。举办吴兴.青川东西部扶贫协作创新创业创意人才培训班,培训人员50人。

(3)扎实做好脱贫帮扶工作。按照驻村帮扶“六个一”要求向帮扶的竹园镇河口村派驻第一书记和驻村工作队员。组织干部与贫困村结对帮扶,开展大排查大走访活动。协调县水务等部门切实为河口村群众解决饮水、出行等实际困难。“6.1儿童节”慰问河口村贫困儿童,捐赠书包、文具、跳绳等用品,折合人民币2000余元。在河口村积极发展产业,发展虾塘30亩、雷竹3000亩、稻田养鱼100亩,八月瓜示范种植基地200余亩,黄菊300余亩,预计带动贫困户人均增收3000元以上。

5、安全生产平安有序。认真贯彻落实新《安全生产法》,全面落实企业安全生产主体责任和行业管理部门监管责任,切实加强工业企业、成品油、电力、信息通讯、石油天然气长输管线、危化品生产企业行业日常安全监管。今年以来,局机关召开安全生产专题会议13次,认真研究了行业安全生产大检查和隐患督导整改工作方案,统筹派出本单位3个检查组,突出民爆、长输管线、成品油、涉粉涉爆等重点行业,开展安全生产大检查25组次,检查企业89家次,排查整治一般安全隐患62处,通过专项整治,消除重点行业安全隐患。积极开展安全宣传活动,制作宣传展板2个,发放宣传资料1000余份。

6、党建工作有声有色。局党组把党建和党风廉政建设工作与中心工作同安排、同部署,认真落实党建工作“一岗双责”、民主集中制原则,健全完善各项党建制度,严肃党内政治生活,运用“三会一课”、领导双重组织生活会、民主生活会,进行理论研讨、宣讲学习、警示教育,切实提高党员干部综合素质;坚持会前“说纪讲法倡德”,将廉政教育常态化。今年以来,党组书记讲廉政党课4次,党组研究党风廉政建设和反腐败工作5次,开展廉政教育活动4次;认真落实“双随机一公开”制度,加强“三同平台”建设,建立执法检查人员名录库,并实行动态更新管理。

7、“不忘初心,牢记使命”主题教育深入开展。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来,我局党组认真贯彻中央、省委、市委和县委有关部署,按照“不分阶段,不分环节”的要求,严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终,切实做到抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改问题到位、抓组织领导到位。成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,先后组织大家收看《榜样4》《初心之路——记四川省达州市离休干部、共产党员周永开》等纪录片;开展“迎国庆,度重阳,讲党恩,话初心”活动,与木鱼中学党支部联合开展“不忘初心,牢记使命”、“聚焦发展,绿色崛起”主题党日活动,引导广大党员锤炼党性、增强定力,不忘初心勇担当,牢记使命建新功。

7、意识形态定力增强。牢牢掌控网络意识形态主导权,做到一把手亲自抓网络意识形态安全。建立党务政务公开制度,认真开展党务政务公开工作,依托党务、政务信息公开网,宣传栏等形式,及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管;建立重大政策及项目的舆情风险评估机制,及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。积极组织干部员工加入学习强国平台,牢牢把握正确的政治方向,加以学习之用,在思想上行动上同党中央保持高度一致。

8、信息宣传及时跟进。切实加强对内对外宣传,创办了《青川简报》6期;在《川报观察》、《四川新闻网》、《广元日报》等省、市媒体刊发稿件30余篇,在县电视台、青川门户网站等播出或刊发新闻60余条。较好完成了信息工作,全年共向县委、县政府及省、市(厅局)报送信息累计达80余篇。

9、扫黑除恶风清气正。认真贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神和中央、省、市委的一系列部署要求,在青川县扫黑除恶专项斗争领导小组领导和指导下,紧贴青川实际,精心组织,周密部署,我局高度重视扫黑除恶专项斗争工作,将之作为一项重大政治任务来抓,保持高度政治站位,每月召开局党组会、专题会,专题部署扫黑除恶专项斗争工作,充分发挥与企业联系密切的优势,全面摸排黑恶线索,为企业营造良好的发展环境。我局根据全县工业、信息化和科技领域的实际情况,建立有效机制,细化职责分工,形成了“上下联动、条块结合”的工作格局,扫黑除恶专项斗争正有力、有序、有效地向纵深推进发展,我局以强烈的政治责任感和使命感,深入推进扫黑除恶专项斗争,取得了一定成效,扫出朗朗乾坤,扫出清风正气,极大提高群众获得感、幸福感、安全感。

10、法治、群团、精神文明建设等工作成绩斐然。一是深入推进工会、精神文明、爱国卫生、计生“三结合”、流动人口和计划生育,军转干部、老干部和离退休人员管理及工、青、妇群团、依法治理、统战等工作。组织干部职工开展庆“三八”妇女节活动,庆祝建国70周年活动,到向阳茶山开展采茶活动;二是信访维稳平稳运行。共受理群众来信来访16件,按期办结率100%。我局严格信访接待程序、认真研究解决办法、耐心细致答复,解决了一批企业劳资纠纷与历史遗留矛盾,确保了经信系统的社会稳定。

11、遗留问题及时化解。一是针对原糠醛厂、玻璃厂等企业特殊工种鉴定信访问题,我局积极与县人社局沟通,邀请县纪委领导参加,召集相关部门负责人多次召开协调会议,稳妥推进特殊工种调查、企业破产改制等遗留问题化解。目前,县经科局、县人社局抽调专人组建三个调查组,分头深入原糠醛厂、玻璃厂等企业职工中深入调查,摸清情况,为下一步解决问题收集第一手资料。二是李庆玲等10户反映“2014年拆迁的老丝绸厂拆迁置换户,至今未得到安置和政府没有履行《拆迁补偿安置合同》条款解决过渡费”的问题。这一问题我局召开多次相关部门协调会议进行落实,并于今年6月书面将该情况向县领导进行了汇报,得到了县领导的支持,该问题已于2018年12月申请销号。三是原石英矿职工漆明蓉等11人反映“要求享受特殊工种提前退休政策,但提供不了企业原始财务资料证明所从事的工种,而无法享受提前退休政策”的问题。针对这个问题在2018年3月,我局和县人社局共同向政府领导书面进行了汇报,县领导签批同意我局提出的意见,成立联合调查组,由经信局牵头,人社、档案、法院、审计等相关部门参与,对同类形的原糠醛厂、龙江电解锰厂等6个企业一并进行档案资料搜集,对工人工种进行核实。今年4月市人社局原则上同意了我们采用调查结论与现有档案资料相结合的方式对原企业职工从事工种进行确认。目前,调查工作已展开,职工群体稳定。四是候祥军提出“解决其参与原丝绸厂小区住房联建的一些不合理诉求、反复缠访”的问题。近两年,我局通过对其不断的做思想工作、政策解释,努力打消他心里“要闹才解决、不闹不解决”的错误想法,从2019年2月过了春节后,就再也没到经信局和县群工局纠缠提什么不合理诉求。今年5月局党组专题对漆明蓉、侯祥均反映问题再次进行了分析研判,并调整充实化解稳控责任人,落实由唐继宗、何治忠、吴安府、何文剑(法律顾问)负责化解和稳控,争取年底销号。五是积极配合市经信局、青川经济开发区调研制定蓉成制药厂、科润集团、自然资源开发公司等企业的脱困方案。

二、机构设置

经科局属一级预算单位,下属股所级事业单位2个。主要包括:青川县中小企业服务中心、青川县生态产业科技服务中心。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1750.28万元,支出总计2088.11万元。与2018年相比,收入减少719.00万元,下降29.12%;支出增加131.80万元,增长6.73%。主要变动原因是:一是2019年一般公共服务支出收入347.06万元,支出410.28万元,2018年收入608.04万元,支出539.82万元;二是2019年科学技术支出收入538.97万元,支出626.07万元,2018年收入585.42万元,支出493.32万元;三是2019年农林水支出收入80.00万元,支出80.00万元,2018年收入59.17万元,支出14.17万元;四是2019年资源勘探信息等支出收入657.60万元,支出624.00万元,2018年收入578.00万元,支出438.00万元;五是2019年商业服务业等支出收入30.00万元,支出251.11万元,2018年收入763.61万元,支出381.86万元。

图1  收、支总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1750.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1750.28万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2  收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2088.11万元,其中:基本支出443.65万元,占21.25%;项目支出1644.45万元,占78.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3  支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1750.28万元,支出总计2088.11万元。与2018年相比,收入减少719.00万元,下降29.12%;支出增加131.80万元,增长6.73%。主要变动原因是:一是2019年一般公共服务支出收入347.06万元,支出410.28万元,2018年收入608.04万元,支出539.82万元;二是2019年科学技术支出收入538.97万元,支出626.07万元,2018年收入585.42万元,支出493.32万元;三是2019年农林水支出收入80.00万元,支出80.00万元,2018年收入59.17万元,支出14.17万元;四是2019年资源勘探信息等支出收入657.60万元,支出624.00万元,2018年收入578.00万元,支出438.00万元;五是2019年商业服务业等支出收入30.00万元,支出251.11万元,2018年收入763.61万元,支出381.86万元。

图4  财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2088.11万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加131.80万元,增长6.31%。主要变动原因是:一是2019年一般公共服务支出410.28万元,2018年支出539.82万元;二是2019年科学技术支出626.07万元,2018年支出493.32万元;三是2019年农林水支出80.00万元,2018年支出14.17万元;四是2019年资源勘探信息等支出624.00万元,2018年支出438.00万元;五是2019年商业服务业等支出251.11万元,2018年支出381.86万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2088.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出410.28万元,占19.65%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出626.07万元,占29.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出49.18万元,占2.36%;卫生健康(类)支出18.25万元,占0.87%;住房保障(类)支出29.21万元,占1.40%;农林水(类)支出80.00万元,占3.83%;资源勘探信息等(类)支出624.00万元。占29.88%;商业服务业等(类)支出251.11万元,占12.03%;。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

图6  一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2088.11,完成预算119.30%。其中:

1.一般公共服务201(类)商贸事务20113(款)行政运行2011301(项): 支出决算为410.28万元,完成预算118.22%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度项目进度款。

2.科学技术支出决算数626.07万元,完成预算116.16%,。其中:科学技术支出206(类)技术研究与开发20604(款)应用技术开发与研究2060402(项): 支出决算为50.00万元,科学技术支出206(类)技术研究与开发20604(款)其他技术研究与开发支出2060499(项):支出决算数437.97万元,科学技术支出206(类)科技条件与服务20605(款)科技条件专项2060503(项):支出决算数100.00万元,科学技术支出206(类)其他科学技术支出20699(款)其他科学技术支出2069999(项):支出决算数3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度的项目进度款。

3.社会保障和就业支出决算数49.18万元,完成预算100.00%。其中:社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项): 支出决算为42.19万元,社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休20805(款)  机关事业单位职业年金缴费支出 2080506(项): 支出决算为5.35万元,社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089901 (项): 支出决算为1.64万元。

4.卫生健康210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.25万元,完成预算100.00%。

5.农林水支出决算数80.00万元,完成预算数的100.00%。其中:农林水支出213(类)农业21301(款)科技转化与推广服务2130106(项):支出决算为30.00万元,农林水支出213(类)农业21301(款)其他农业支出2130199(项):支出决算为50.00万元。

6. 资源勘探信息等支出决算数624.00万元,完成预算数的94.89%。其中:资源勘探信息等支出215(类)制造业21502(款)其他制造业2150299(项):支出决算数582.60万元,资源勘探信息等支出215(类)支持中小企业发展和管理支出21508(款)中小企业发展专项2150805(项):支出决算数75.00万元。决算数少于预算数的原因是项目按进度拨款。

7.商业服务业等支出决算数251.11万元,完成预算数的837.03%。其中:商业服务业等支出216(类)商业流通事务21602(款)其他商业流通事务支出2160299(项):支出决算数214.10万元,商业服务业等支出216(类)涉外发展服务支出21606(款)其他涉外发展服务支出2160699(项):支出决算数37.01万元。决算数大于预算数的原因是拨上年度项目进度款。

8.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算数为29.21万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出443.65万元,其中:人员经费355.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费88.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元,完成预算95.00%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是商务工作划出,接待省市部门减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.85万元,占0.14%。具体情况如下

图7  “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降0%。主要原因是…

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.85万元,完成预算95.00%。公务接待费支出决算比2018年减少0.15万元,下降6.67%。主要原因是商务工作化出,接待省市部门减少。

国内公务接待支出2.85万元,主要用于国内公务接待49批次,496人次(不包括陪同人员),共计支出2.85万元,具体内容包括用餐接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出88.14万元,比2018年增加9.64万元,增长12.28%。主要原因是:一是扶贫力度的加大,科技扶贫、工业扶贫项目增多,帮扶群众物质资助力度及资金资助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加;二是申请公务用车安排率低,特别是扶贫工作,全县基本属集中式下乡,申请不了公务用车,单位领导职工都只能租用租赁公司的车,导致其他交通费用增加;三是办公费支出中含科技特派员工作经费3.00万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对招商引资工作经费、创建全国有机产品认证示范书项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取招商引资工作经费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局根据2019年年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看评价指标选择根据项目的实际情况进行设置,采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价,自评得分为95.6分。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年中央引导地方科技发展专项资金”、“2019市级科技计划专项资金”、“ 2019年省级财政农业改革科技示范奖补支持农业科技成果转化补助资金”、“ 2018年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金、“2017年工业经济运行应急与要素保障等资金”等5个项目绩效目标实际完成情况进行公开。

(1)2019年中央引导地方科技发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,建立青川县道地中药材规范化生产基地800亩,为青川中药材科技创新示范建立模板。选育附子优良品系1个、形成附子种根质量标准1套、附子种根繁育技术规程1套、附子种根栽培及产地初加工技术规程1套。项目预计培养研究生3—4名,本科生10—20名,培训技术人员15人,培训农民300人次。

(2)2017、2018年省级外经贸发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目于2017年3月开始实施,2017年12完成项目建设。通过项目的实施,使公司菌棒年生产能力达1200万袋,销售业务增加2400万元,利润增加960万元,增加农村劳动力就业130人。截止到2018年7月31止,该公司生产食用菌菇棒950万袋,生产香菇2.2万吨,实现销售收入11637.万元,利润1875.6万元万元,其中出口19.68万美,扩大了广元市朝天区、巴中市巴州区、重庆市黔江区、贵州省安顺市等公司香菇种植基地面积6500亩,种植农户年增加收入3-7万元,为产业精准脱贫攻坚、促进乡村振兴战略作出了积极贡献。

(3)2019年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农业科技成果转化补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,建立核心示范基地2个,繁育用核心种群300群,推广优良种群2600群,优质蜂王2000只,优质蜂蜜25吨。建设越冬保种蜂场,可保存200—600箱蜂群越冬。吸纳大学本科生就业1人。引进关键技术2项,形成知识产权发明专利授权2项,发明专利受理2项

(4)2018年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金项目绩效目标综述。项目全年预算数50.00万元,执行数50.00万元,完成预算的100.00%。项目由四川省青川县川珍实业有限公司实施,聘请中国医学科学院药用植物研究所教授担任顾问,研发黑木耳新品种。通过项目的实施,公司与贫困农户共同投资310万元联建黑木耳种植实验示范基地88亩,引进黑木耳新品种2个,通过两年示范,黑木耳新品种每棒与青川常规品种相比新增产量0.05公斤,一级品的比重由常规品种的27%提高到80%以上,培养科技致富带头人100多名、技术骨干200多名,技术明白人1000多名。带动基地农户7000余户,其中贫困农户1600余户,实现基地农户人均增收700元,为青川黑木耳提质增效奠定了坚实基础。公司围绕自建基地和带动基地,建有菌种扩繁中心,组建了技术研发服务部,建立了较为完善的科技服务网络和系统的产前、产中、产后服务体系。

(5)2019年青川县中小企业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.00万元,执行数为75.00万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,青川县青野葛业有限公司:投产以来,公司效益逐步上升,2019年实现工业产值5200余万元,年均就地解决就业人员30人以上,累计支付劳务费总计150多万元,为当地百姓创收约100万元。同时,公司严格执行《环境保护法》等法律法规,生产用水(葛根清洗)实行循环使用,也无其他固废外排。四川虹禾晶科技有限公司:从该生产线投入使用以来,该公司的市场竞争力得到了巨大的提升,填补了本地石英砂产业链深加工的空白区域,同时也极大的提升了公司效益,2019年公司实现工业总产值2.1亿元,月平均解决220人就业。存在的问题。一是争取资金项目的专业性人才缺乏。从此次纳入绩效评价的3户企业来看,均存在缺乏项目资金争取类的专业性人才,在项目资金申报过程中资料准备不完善,导致资金争取额度大打折扣;二是内部管理有待提升。3户企业正式运营时间均较短,目前都正处于发展初期,企业在产品市场拓展、科技创新、人才引进等方面投入不足;规章制度建立不够完善,内部管理还需进一步提升。


项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

青川道地中药材规范化生产基地建设及创新示范项目

预算单位

青川县经济信息化和科技技术局

预算执行情况(万元)

预算数

100

执行数

100.00%

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100.00%

其他资金

100

其它资金:

100%

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

(1)青川道地药材规范化种植基地建设在前期土地流转的基础上,建立中药材规范化生产基地 400 亩,其中核心示范基地 100 亩,良种繁育基地 100 亩,扩大示范基地 200 亩。完成土地整理、道路、沟渠、库房、工作用房等基础设施建设。
(2)中药材适宜品种的确定,在前期工作的基础上,初步确定附子、前胡、重楼、金果榄、钩藤等中药材品种作为主栽品种。购买种子种苗、完成质量检验,布置配套技术试验。                                           (3)完成 1 次技术培训。培训技术人员 5 名,培训农民 100 人次。                                       (4)带动基地周边 100 户农户共同种植,增加农民收入,脱贫人数 30 人。

(1)完成核心示范基地100亩建设、良种繁育基地100亩建设及扩大示范基地500亩。                       (2)完成中药材品种的确定,购买附子种根、前胡种子、金果榄种苗、钩藤种苗、重楼种苗、淫羊藿种苗、黄精种苗、川白芍种苗。布置完成附子、前胡、重楼、金果榄、钩藤等中药材配套技术试验。                                    (3)完成加工车间的修建,购买农机、加工设备、清洗设备、干燥设备、冷藏库、数控切片机、杜仲加工设备数台。

(4)完成建立青川道地药材初加工生产线一条,开展川产道地药材重楼、附子、金果榄、白花前胡、钩藤产地初加工技术研究。                                     (5)新建5000平米天麻育种车间建设,布置育种试验。

(6)定期对技术人员、产地农户等开展技术培训,培训人数达150人次。                                    (7)带动基地周边 100余户农户共同种植,增加农民收入,脱贫人数60 人。

绩效指标完成情况

一级
指标

二级  指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量  指标

支持地方属科研机构改善科研基础条件

1

1

壮大专业性技术创新平台数量

1

1

培育科技创新创业服务机构数量

1

1

支持科技创新项目示范

1

1

培训从事技术创新服务人员

105人次

150人次

培训和指导农业科技服务

105人次

150人次

提供技术咨询/技术服务等

90人次

90人次

开展创业辅导活动

1场

1场

质量  指标

科研仪器设备利用率

40%

50%

带动脱贫人数

30人

60人

支持地方小微企业/机构/创新团队数目

3

3

时效  指标

资金拨付及时率

100%

100%




经济  效益
指标

技术合同成交额

20万

0

新增在孵企业



培养高新技术企业



促进科技投融资金额

15万

15万

社会  效益
指标

开放共享仪器设备数

2

3

科技成果转化数

1

0

区域科技创新能力

20%

20%

满意度指标

服务  对象
满意度指标

被服务企业满意度

100%

100%

被服务农民满意度

100%

100%

从事相关工作科研人员满意度

100%

100%




项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

2018年中央外经贸发展专项资金

预算单位

青川县经济信息化和科学技术局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置:1.全自动食用菌灭菌箱5台;2.菇棒装袋机械设备10台、自动输送带一套;3.生态环保锅炉一台;4.届石调压柜一台;5.全自动拌料设备一套;6.分气缸一一台

已完成

绩效指标完成情况

一级 指标

二级 指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目 完成 指标

数量 指标

1.全自动食用菌灭菌箱5台;2.菇棒装袋机械设备10台、自动输送带一套;3.生态环保锅炉一台;4.届石调压柜一台;5.全自动拌料设备一套;6.分气缸一一台实施设备的购置、安装、调试


完成

效益 指标

经济效益指标

菌棒年生产能力达1200万袋,销售业务增加2400万元,利润增加960万元


完成

效益 指标

社会效益指标

增加农村劳动力就业130人


完成

……





满意度指标

社会满意度指标



100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

2019年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农业科技成果转化补助资金

预算单位

青川县经济信息化和科学技术局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建立核心示范基地2个,繁育用核心种群300群,推广优良种群2600群,优质蜂王2000只,优质蜂蜜25吨。建设越冬保种蜂场,可保存200—600箱蜂群越冬.

已完成

绩效指标完成情况

一级 指标

二级   指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量   指标

建立核心示范基地2个,繁育用核心种群300群,推广优良种群2600群,优质蜂王2000只,优质蜂蜜25吨


完成

效益 指标

效益   指标

引进关键技术2项,形成知识产权发明专利授权2项,发明专利受理2项


完成

效益 指标





……





满意度指标

社会满意度指标



100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

2018年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金

预算单位

青川县经济信息化和科学技术局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

研发黑木耳新品种,公司与贫困农户共同投资联建黑木耳种植试验示范基地88亩,引进黑木耳新品种2个,通过项目实施,黑木耳新品种每棒与青川常规品种相比新增产量0.05公斤,一级品的比重由常规品种的27%提高到80%以上

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级 指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量 指标

公司与贫困农户共同投资联建黑木耳种植试验示范基地88亩,引进黑木耳新品种2个


完成

效益指标

经济效益指标

带动基地农户7000余户,其中贫困农户1600余户,实现基地农户人均增收700元


完成

效益指标





……





满意度指标

服务对象
满意度指标

社会满意度


100%




项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

2019年青川县中小企业发展专项资金

预算单位

青川县经济信息化和科学技术局

预算执行情况(万元)

预算数:

75

执行数:

75

其中-财政拨款:

75

其中-财政拨款:

75

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、主要建设喷釉烤花生产线。主体工程为建设一条自动喷釉和烤花生产线,配套建设辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。2、形成年产“青芝葛”葛根精品茶系列产品150000盒的生产能力。3、通过产业链上下游协助配套生产与市场绿万家食品公司签订经销供应合同600万元(2017年11月1日-2018年10月31日期间)

项目资金属后补助类,申报前已按照依托项目的实施计划进度实施完成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

形成4500万只玻璃制品生产能力


完成

项目完成

指标

数量指标

项目建成后将形成年产“青芝葛”葛根精品茶系列产品150000盒的生产能力。


完成

项目完成

指标

质量指标

项目产品质量合格,符合国家相关行业标准。创建“青芝葛”葛根精品茶品牌。


完成

效益指标

经济效益指标

实现年产值3000万元


完成

效益指标

经济效益指标

实现年销售额1300万元


完成

效益指标

社会效益指标

提供就业岗位110个


完成

效益指标

生态效益指标

环保达标率


100%

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会满意度


100%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县经济信息化和科学技术局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2019年中小企业发展专项资金项目开展了绩效评价,《2019年中小企业发展专项资金项目绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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