政府信息公开

青川县自然资源局2019年部门决算公开

来源:县自然资源局 发布时间: 2020-11-04 16:25 字体: [ ]

      第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章,制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设,推进自然资信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13.按照县委、县政府安排,组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。

14.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理青川县林业局

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.完成国有建设用地土地出让收入全年目标。

一级市场出让土地10宗,面积20.25公顷,收入出让价款4795万元,二级市场划拨转出让土地0.75公顷,收入出让价款329.4万元,全年完成土地出让收入5024.4万元,完成目标任务120.39%。

2.完成地质灾害治理项目20个。实现地灾预案点内零伤亡。

由于地质灾害防治部署早、力度大,全县未因地质灾害造成人员伤亡,取得了较好成效。同时,进一步加大隐患点治理力度,共实施地质灾害工程治理项目29处,目前已全部完成施工任务,完成目标任务145%。

3.完成2018年度土地矿产卫片执法检查工作。100%完成上级交办的黑恶线索的核处工作。

一是积极开展2018年度卫片执法工作。全面完成2018年卫片执法检查工作,涉及的违法行为已全部查处整改到位。2019年卫片执法检查工作涉及的141个图斑全部完成核查工作,全年共立案15件,其中土地类违法案件13件,矿产类违法案件2件,现已全部结案,结案率100%。2019年全县违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例实现了违法用地零约谈、零问责的目标。二是扎实推进扫黑除恶专项斗争工作。我局共收到上级交办线索10条,已核处10条。(其中省移交涉黑恶线索1条,市移交涉黑恶线索3条,县移交线索6条)

4.利用土地整理结余资金100万元。完成前进、茶坝乡、三锅乡三个农村土地整治扶贫项目施工。

利用土地整理节余资金100万元。完成前进、茶坝乡、三锅乡三个农村土地整治扶贫项目施工,累计完成坡改梯122.1亩,排水沟387.5米,蓄水池1口,田间道1753千米,生产路208米。

5.行政许可事项网办率100%,行政许可事项“最多跑一次”90%以上。行政许可事项办事时间提速75%。启动国办“互联网+”监管平台。

32项行政许可事项网办率均为100%,“最多跑一次”已达90%以上,办事时间已全面提速75%,已启动国办“互联网+监管平台”。

6.完成增减挂钩项目4个,取得节余指标700亩。新开工建设增减挂钩项目5个。完成规划设计增减挂钩项目16个。

完成增减挂钩项目4个,取得节余指标705.3638亩。新开工建设增减挂钩项目6个,完成目标任务110%。完成规划设计增减挂钩项目18个,完成目标任务125%。

7.全面完成“三调”统一时点更新。

一是11月1日国家核查最新结果显示我县乡镇抽查差错率0.44%,全县检查差错率0.1%,成为全省小于国家要求的差错率3%的61个县之一。二是严格按照中央、省、市三调办要求,完成“三调”统一试点更新工作。

8.做好全县的签约产业项目土地供应服务工作。

全力做好全县签约产业项目土地供应服务工作,2019年共签约46个项目,土地供应6个,其余为设施农用地13个,临时用用地11个,利用集体土地2个,技改不新用地3个,旅游可按原用途用地2个,主管单位未申请规划7个,已办证改造2个。

9.完成2019年季度土地矿产卫片执法检查、重点区域违法占用国家资源挤占生态空间专项行动、住宅式墓地专项清理行动、河滩地专项清理行动、“散乱污"专项清理行动工作。

完成2019年季度土地矿产卫片执法检查、重点区域违法占用国家资源挤占生态空间专项行动、住宅式墓地专项清理行动、河滩地专项清理行动、“散乱污"专项清理行动工作、“违建别墅”问题清查整治专项行动、扫黑除恶专项行动、土地例行督察、“大棚房”清理整治专项行动。

10.牵头做好市对县自然资源保护利用指标考核工作。

完成了市对县自然资源保护利用指标考核工作。

11.完成自然资源审计工作。

一是派出1名工作人员全力配合自然资源审计工作。二是全面完成自然资源审计工作。

12.完成(一窗)受理物理集成服务改革。

积极协调地税、房管等相关职能部门,在12月12日实现“一窗受理、并行办理”服务新模式,切实落实了国务院、省、市关于便民利民等文件精神,方便了办事群众,用行动诠释“只跑一次”为民服务。

13.高质量脱贫。

(1)完成行业扶贫工作任务。按照中共四川省委办公厅、省人民政府办公厅和广元市委办公室、市政府办公室2019年专项扶贫实施方案的通知,省、市2019年均未对我县下达农村土地整治扶贫专项目标任务,按照县委办公室、县人民政府办公室关于印发《青川县26个扶贫专项2019年实施方案的通知》(青委办〔2019〕51号)文件,安排县级资金100万元,在前进乡松柏村、三锅镇黄水村、茶坝乡新坪村实施县级农村土地整治扶贫专项项目。截至目前,3个项目均已完成建设任务,累计完成坡改梯122.1亩,排水沟387.5米,蓄水池1口,田间道1753千米,生产路208米,全面完成了该项目标任务。

(2)完成部门驻村帮扶工作任务。认真贯彻落实县委、县政府精准扶贫工作,严格按照“四个不摘”要求,人员不减、经费保障不减脱产驻村,派出第一书记1人和驻村工作人员4人长期驻守一线,共派出59名干部帮扶营盘乡丁家碥村、新南村和东山村32户贫困户,全力配合村两委开展各项工作。全年主要领导到帮扶村共计8次,分管领导到帮扶村12次,协调帮扶资金12万元,协调项目资金430万元,顺利完成了全年的各项帮扶任务。

(3)完成东西部扶贫协作年度目标任务。一是成立了东西部扶贫协作领导小组,明确了分管领导、责任股室,细化了工作任务。二是全面保障东西部扶贫协作项目用地。

14.防范化解重大风险。

(1)维稳综治。一是树立“预防为主”的工作理念,抓好矛盾隐患排查等工作制度的落实。二是建立和健全包案落实、居查督办及责任追究的工作机制,为有效解决信访维稳问题提供保障。

(2)信访工作。全年共收到群众来信45件,已处理45件,结案率达100%。全年接待群众来访4起。

(3)安全生产(安全生产党政同责工作)。紧紧围绕“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的要求,认真贯彻执行党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于安全生产的决策部署,进一步健全责任体系,推动责任落实,认真完成了年度安全生产各项重点工作,完成了2019年安全生产工作目标任务,全年未发生生产安全事故,确保了自然资源领域安全生产形势持续稳定。

15.污染防治。

(1)污染防治攻坚战(中省环保督察问题整改)。认真贯彻落实生态文明建设和环境保护工作,严格落实自然资源领域环境保护职责,按时完成环境保护督察发现问题整改任务,积极配合国家级生态文明建设示范县创建工作,按要求开展和报送了生态环境问题大排查大整治工作,并积极办理上级领导交办的其他任务,完成了污染防治攻坚战目标任务。

(2)完成矿山企业综合治理年度工作任务。我局91宗非煤矿山治理任务,已完成青川县白家乡漩涡梁石英砂岩矿等63宗,完成了市、县2019年治理目标任务。

(3)实施“河(湖)长制"工作。一是成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各股室股室长为成员的青川县自然资源局河长制工作领导小组,领导下组下设办公室,由地质环境监测站负责日常事务;二是针对红石河的河流特点和存在的问题,按照“先实施后完善”的工作思路,以问题为导向,我局协助县级河段长,协调县级有关部门和乡镇河段长,编制了《青川县红石河流域管理保护方案》;三是组织当地群众开展河湖管理保护教育进村、入户活动,倡导绿色环保的消费观念和生活习惯,培养良好的环境意识;四是定期开展河道巡查,针对发现的问题及时组织整改完善。

16.完成广平高速公路建设工作任务。一是完成了广平高速公路建设用地报件补正资料,缴纳社保资金11562.43万元,入库新增建设用地有偿使用费31.5万元、耕地开垦费2000.007万元,自然资源部已受理,等待下发用地批文。完成了广平高速公路建设临时用地复垦方案编制工作。二是全力参与广平高速重点项目建设的土地房屋征收拆迁工作(截至目前,广平高速青川段永久用地应征4513.06亩,移交供地4203.82亩,移交率93%;临时用地应租用3647亩,移交供地3647亩,移交率100%。需拆迁房屋394户,已签订协议387户,协议签订率98.22%,已拆除316户,拆除率80.2%)。

17.完成县城区域征地拆迁年度工作任务。完成了高家院棚改项目征收房屋面积测绘及价值评估、糖果厂棚户区改造项目4户拆除拆迁户的合同签订及资金兑付工作、老粮食局(旧住宅楼第1幢、2幢房屋、车库55户拆迁户和后山农户6户拆迁户房屋)的腾挪工作。积极参与东山公园、云水温泉、唐家河大酒店、曲河水库、兰渝铁路等项目拆除拆迁遗留问题的处理工作和西成客专验工计价前期工作。完成了青川中学宿舍扩建、美丽乡村公共服务设施项目(黄家岩公厕)的征地工作。

18.项目推进:完成固定资产投资20000万元。乔庄镇、三锅镇、桥楼乡、楼子乡、七佛乡5个城乡建设用地增减挂钩试点项目完成固定资产投资1.4535亿元;关庄镇、沙州镇、观音店乡、苏河乡4个个城乡建设用地增减挂钩试点项目完成固定资产投资6487万元,共计完成固定资产筹资21022万元,完成目标任务105%。

19.产业发展。

(1)完成现代商贸物流业发展年度目标任务。完成了现代商贸物流业发展年度目标任务,协调做好服务保障。

(2)完成文旅经济发展年度目标任务。签约资金5000万元,到位资金2000万元,微信宣传旅游3次,发表文旅信息6条。

20.乡村振兴

(1)完成“白叶一号”项目建设年度目标任务。按照县委、县政府安排,我局完成了瓦砾乡、关庄镇两个百叶一号土地整理工程设计工作,并按照时间节点要求及时将成果资料移交县农业农村局。

2.完成乡村振兴年度目标任务。一是全面保障乡村振兴发展用地。二是在空间规划编制工作中严格落实乡村振兴战略部署。

二、机构设置

青川县自然资源局下属二级单位17个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年青川县自然资源局本年收入合计8141.67万元,支出合计11632.86万元。与2018年相比,收入减少6542.5万元,下降44.55%。支出减少1017.36万元,下降8.04%。主要变动原因是项目减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年青川县自然资源局本年收入合计8141.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3230.06万元,占39.67%。,政府性基金预算财政拨款收入4911.60万元,占60.33%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年青川县自然资源局本年支出合计11632.86万元,其中:基本支出1006.75万元,占8.65%;项目支出10626.11万元,占91.35%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县自然资源局2019年度财政拨款收入总决算8141.67万元,与2018年相比,财政拨款收入总计减少6542.50万元,下降44.55%;2019年支出支出总决算11632.86万元,与2018年相比,支出总计减少1017.36万元,下降8.04%。主要变动原因是项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出7921.84万元,占本年支出合计的68.10%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1429.65万元,下降15.29%。主要变动原因是人员、项目减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县自然资源局2019年一般公共预算财政拨款支出7921.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.42万元,占1.35%;卫生健康支出41.12万元,占0.52%;城乡社区支出14.64万元,占0.18%;住房保障支出66.13万元,占0.83%;农林水支出239.27万元,占3.02%;自然海洋气象等支出6911.21万元,占87.24%;灾害防治及应急管理支出543.05万元,占6.86%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7921.84,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数97.35万元,完成预算100%;其他社会保障和就业支出决算数4.84万元,完成预算100%;财政对机关事业单位职业年金缴费支出决算数4.23万元,完成预算100%

2.卫生健康支出:事业单位医疗支出决算数为41.12万元,完成预算100%。

3.城乡社区支出:其他城乡社区管理事务支出决算数为14.64万元,完成预算100%。

4.农林水支出:农村基础设施建设2019年支出决算数为54.00万元,完成预算54%,其他农林水支出2019年支出决算数为185.27万元,完成预算100%。

5.自然海洋气象等支出:行政运行2019年支出决算数为793.07万元,完成预算100%;一般行政管理事务2019年支出决算数为71.52万元,完成预算100%;土地资源调查2019年支出决算数为43.60万元,完成预算100%;国土整治2019年支出决算数为301.24万元,完成预算32.43%。 地质矿产资源利用与保护2019年支出决算数为45.24万元,完成预算100%。其他自然资源事务支出2019年支出决算数为3356.54万元,完成预算100%。土地资源储备支出2019年决算数为2300万元,预算100%

6.住房保障支出:住房公积金2019年支出决算数为66.13万元,完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出:地质灾害防治2019年支出决算数543.05万元,完成预算42.81%。小于预算数的原因是项目为长期项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县自然资源局2019年一般公共预算财政拨款基本支出7921.84万元,其中:

人员经费846.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费159.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算37.5%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定,控制标准,限制陪同人数,压缩接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算万元,占0%;公务接待费支出决算0.75万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1万元,下降100%。主要原因

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.75万元,完成预算50%。公务接待费支出决算比2018年减少2.25万元,下降75%。主要原因是严格执行相关规定,控制标准,限制陪同人数,压缩接待费支出。其中:

国内公务接待支出0.75万元,主要用于用餐费。国内公务接待29批次,72人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3711.02万元。其中征地和拆迁补偿支出决算数为35.08万元;土地开发支出决算数为1036.52万元;补助被征地农民支出决算数为2410.06万元;土地出让业务支出决算数为41.37万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算数为2.00万元;其他国有土地收益基金支出决算数为186.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县自然资源局机关运行经费支出258.76万元,其中一般公共预算财政拨款支出159.82万元,占61.77%,项目支出98.94万元,占38.23%。比2018年增加43.93万元,增长20.45%。主要原因是用于扶贫工作。

(二)政府采购支出情况

2019年青川县自然资源局政府采购支出总额608.85万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出606.85万元。主要用于增减挂钩(试点)项目实施规划编制。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,青川县自然资源局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备台1(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对土地矿山变更调查和卫片执法及耕地保护日常巡查、第三轮矿产资源规划调整、战国木牍文化康养综合体项目、青川县第三次全国国土调查、汛期地质灾害防治、国有建设用地使用权出让地质灾害危险性评估项目开展了预算事前绩效评估,预算执行过程中,开展绩效监控,取得了较好的效果。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位设立项目绩效目标。争取项目,储备项目,争取中央、省预算内项目资金。确定绩效评价方法。成立专门绩效评价工作组开展部门整体支出绩效评价工作。查阅2019年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证;对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实;将2019年度部门整体支出情况与2018年度预算进行对比分析;根据取得的各项数据及文件资料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总,填写基础数据表、评价指标评分表,形成绩效评价自评报告。本部门还自行组织了2019年第一批地质灾害综合防治体系建设补助资金项目支出绩效评价,从评价情况来看2019年347处地质灾害监测点专职监测人员全部履职到位,实现了全部隐患点“零伤亡”的目标。该项目所有专职监测人员均按合同要求按期完成监测任务。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映了青川县第三次全国国土调查、汛期地质灾害防治项目绩效目标实际完成情况。其余项目还未结算。

(1)汛期地质灾害防治项目完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数92.72万元,完成预算的92.72%。通过项目实施,实现了全县地质灾害预案点内“零伤亡”的目标。

(2)青川县第三次全国国土调查项目完成情况综述。项目全年预算数237万元,执行数223.18万元,完成预算的94.17%。通过实施,2019年完成国土调查工作,经市、省验收合格报全国三调办,按全国三调办核查意见对核查成果修改完善,并通过国家级核查,形成三调初始调查数据库,为2020年度统一时点更新调查做好准备。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

汛期地质灾害防治

预算单位

青川县自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

92.72万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

92.72万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成汛期驻守督导、应急调查、宣传培训、监测预警等工作,实现地质灾害“零伤亡”。

完成了汛期驻守督导、应急调查、宣传培训、监测预警等工作,实现了地质灾害“零伤亡”。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

汛前排查、地质灾害知识培训、驻守督导、新增地质灾害隐患点核查、突发应急调查

汛前排查438处、地质灾害知识培训36场、驻守督导9个月。

汛前排查438处、地质灾害知识培训36场、驻守督导9个月。

质量指标

充分保护受威胁群众生命财产安全

杜绝地质灾害群死群伤事件发生

现了全县地质灾害预案点内“零伤亡”的目标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

成本指标

汛期地质灾害防治技术服务费用、汛期地质灾害防治宣传资料、展板、物资采

买、租车费、应急值守、排查等相关费用

100万元

92.72万元

效益指标

社会效益

指标

保障受地质灾害威胁群众生命财产安全,促进当地经济社会发展

无重大财产损失和人员伤亡

现了全县地质灾害预案点内“零伤亡”的目标

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥98%

99%




项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

青川县第三次全国国土调查

预算单位

青川县自然资源局

预算执行情况(万元)

预算数:

237万元

执行数:

223.18万元

其中-财政拨款:

237万元

其中-财政拨款:

223.18万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成国土调查工作,经市、省验收合格

按全国三调办核查意见对核查成果修改完善,并通过国家级核查

完成国土调查工作,经市、省验收合格

按全国三调办核查意见对核查成果修改完善,并通过国家级核查

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

全县的土地利用现状

≥3214.57平方公里

≥3214.57平方公里

质量指标

全面通过市、省、国家验收

36个乡镇

36个乡镇

时效指标

工程完成时间

2020年底完成

2020年底完成

成本指标

招投标作业单位

招标金额635万元

招标金额635万元

效益指标

经济效益指标

国民经济和社会发展规划

支撑新产业新业态发展

支撑新产业新业态发展

社会效益指标

全面查清青川县土地利用现状利用情况

≥3214.57平方公里

≥3214.57平方公里

生态效益指标

推进生态文明建设

有效推进

有效推进

可持续影响指标

促进国家治理体系和治理能力现代化

10年

10年

满意度指标

服务对象满意度指标

政府满意度

100%

100%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2019年第一批地质灾害综合防治体系建设补助资金项目项目开展了绩效评价,《2019年第一批地质灾害综合防治体系建设补助资金项目项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1

青川县自然资源局2019年度

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构构成:青川县自然资源局下属二级预算单位17个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。

(二)人员结构:我单位总编制104名,其中行政编制13名,参照公务员法管理的事业编制26名,其他事业编制63名,工勤人员编制2名。在职人员总数87人,其中行政人员13人,参照公务员法管理的事业人员20人,其他事业人员52人,工勤人员2人;退休人员20人。

(三)基本职能:1、按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全县自然资源调查监测评价。3、负责全县自然资源统一确权登记工作。4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。5、负责全县自然资源的合理开发利用。6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全县国土空间生态修.8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。11、负责全县矿产资源管理工作。12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。13、按照县委、县政府安排,组织实施自然资源督查相关工作。14、负责测绘地理信息管理。15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、部门财政资金收支情况

(一)总收支。2019年度年初结转和结余9174.73万元,本年收入8141.67万元,本年支出11632.86万元,年末结转和结余5683.54万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转结余8682.09万元,本年收入3230.06万元,本年支出7921.84万元,其中基本支出1006.75万元;项目支出6915.09万元,年末结转结余3990.32万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余492.64万元,本年收入4911.6万元,本年支出3711.02万元,年末结转和结余1693.22万元。

三、绩效评价管理

(一)评价结论。2019年我单位实现整体支出11632.86万元。其中:基本支出1006.75万元,项目支出10626.11万元,圆满完成年初下达的整体绩效目标。

(二)年度目标完成情况。

完成国有建设用地土地出让收入5024.4万元;完成地质灾害治理项目20个,实现地灾预案点内零伤亡;完成2018年度土地矿产卫片执法检查工作,100%完成上级交办的黑恶线索的核处工作;利用土地整理节余资金100万元,完成前进、茶坝乡、三锅乡三个农村土地整治扶贫项目施工;行政许可事项网办率100%,启动国办“互联网+”监管平台;完成增减挂钩项目4个,取得节余指标700亩,新开工建设增减挂钩项目5个,完成规划设计增减挂钩项目16个;全面完成“三调”统一时点更新;做好全县的签约产业项目土地供应服务工作;完成了市对县自然资源保护利用指标考核工作;完成自然资源审计工作;完成(一窗)受理物理集成服务改革;完成广平高速公路建设工作任务;完成县城区域征地拆迁年度工作任务;完成固定资产投资20000万元;新签约项目2个,到位资金25000万元;向上争取资金9364万元。

(三)预算编制情况。一是全面贯彻落实《预算法》和县财政工作会议精神,坚持依法理财、统筹兼顾,厉行节约,加强全口径预算管理,提高预算的完整性;二是完善预算支出定额标准,细化支出预算编制,提高预算编制的准确性,不断提高财政资金的使用效率不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。

1.围绕年度目标任务编制2019年财政预算。2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数1206.4049万元。

(1)基本支出902.9049万元。其中:人员工资福利支出559.9761万元、社会保障和就业支出159.8633万元、住房保障支出65.7979万元;日常公用支出110.9976万元;对个人和家庭的补助支出6.27万元

(2)专项支出303.500万元。其中:地质灾害危险性评估30万元、战国木椟文化康养项目规划调整经费9万元、耕地质量等别更新评价与监测经费15万元、青川县第三次全国国土调查经费100万元、汛期地质灾害防治和矿山地质灾害隐患排查经费100万元、矿产土地资源规划调整经费19.50万元、土地矿山变更调查和卫片执法及耕地保护日常巡查工作经费30万元。

(3)结转支出2764.9818万元。其中:基本支出结转88.1061万元,项目结转2676.8757万元(信息化基础设施建设128.65万元、不动产登记数据整合148.88万元、2013年洪灾灾毁耕地复垦专项资金146.3505万元、地质灾害综合防治体系建设资金367.4664万元、中央地质灾害救灾专项补助869.998万元、其他项目资金1015.5308万元)。

(4)预备支出2460万元。其中:一般公共预算预备支出865万元(第三次全国土地调查450万元、出让土地地价评估经费30万元、汛期地质灾害防治和矿山地质灾害隐患排查经费80万元、小型地灾治理项目100万元、矿业权实地核查及新设矿业权费用50万元、2017年土地报批项目75万元、乡村振兴规划经费20万元、地震遗迹国家地质公园项目资金60万元);政府性基金预算预备支出1595万元(地质灾害危险性评估经费30万元、土地收购收回资金1000万元、县城拆除拆迁项目资金500万元、土地利用总体规划局部调整经费65万元)。

(四)预算执行情况。2019年年度支出合计11632.86万元。其中:一般公共服务基本支出1006.75万元(人员经费支出846.93万元、公用经费支出159.82万元);一般公共服务项目支出6915.09万元;政府性基金财政拨款支出3711.02万元。

(五)预算完成结果情况。2019年度财政预算拨款收入8141.67万元较2018年度财政预算拨款收入14684.17万元减少6542.50万元,减少主要原因是省投资土地整理项目及地质灾害综合防治体系建设项目减少。

“三公”经费支出情况。2019年三公经费支出总数为2万元,较2018年三公经费支出总数4万元减少2万元。

(六)项目决策情况。我单位为加强项目资金的科学化、精细化管理,保障项目目标的顺利实现,提高项目资金使用效益,制定了专项资金管理办法,严格按照管理办法进行专项资金的申报,设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督,并进项专项核算。定期核对专项资金的执行情况,并进行绩效评价,跟踪问效。

(七)项目实施完成情况。2019年,一是我县合计报批项目用地34公顷。全年供地10宗20余公顷,出让总价款5000余万元,完成市上目标126%。全面完成土地储备计划收储任务25.2678公顷(379.017亩)。全力参与广平高速重点项目建设的土地房屋征收拆迁工作。完成市重点项目木沙路土地移交289.73亩。二是多措并举强化耕地保护。完成2014年度、2015年度大坝乡、石坝乡等6个省投资土地整理项目验收工作,取得新增耕地指标52.5公顷(788亩)。完成了白家乡、凉水等7个项目25543个田坎实地核查工作。三是有力推进增减挂钩项目。凉水镇、营盘乡、白家乡等4个项目共计复垦863亩,已完成省市联合核查,预计取得节余指标680亩,预计实现收益2亿元。四是不断强化矿产资源监管。基本探明了四川省青川县通木梁玉石矿矿权范围内的玉石矿资源赋存情况,储量为43.7万吨,该矿成为我省首例已探明玉石矿资源储量矿山。完成了3宗扩大矿区范围和2宗矿区范围新增资源储量采矿权的出让收益评估工作。对全县91宗非煤矿山进行了全面排查。五是不断提升地灾治理水平。我县共完成29处地质灾害工程治理项目。共排查出地质灾害隐患点347处,全县未因地质灾害造成人员伤亡。六是不断加大执法监察力度。全年共进行土地、矿产巡查80多次,累计300余人次,巡查覆盖率达到100%。制止土地和矿产违法行为8起。全年共立案查处案件16件(其中土地14件、矿产2件),现已全部结案。七是不动产确权登记效果初显。我县三调成果于10月8日通过省三调办省市联合核查并成功提交全国三调办。11月1日国家核查最新结果显示我县乡镇抽查差错率0.44%,全县检查差错率0.1%,成为全省小于国家要求的差错率3%的61个县之一(广元市4个县区完成)。

(八)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位决算报表上报县财政局,通过审核后,将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公经费”决算情况表进行汇总,并上报县级主管部门批复后,在县级政府门户网站予以公开。

(九)绩效管理工作开展情况。

(1)设立项目绩效目标。争取项目,储备项目,争取中央、省预算内项目资金;

(2)确定绩效评价方法。成立专门绩效评价工作组开展部门整体支出绩效评价工作。查阅2019年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证;对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实;将2019年度部门整体支出情况与2018年度预算进行对比分析;根据取得的各项数据及文件资料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总,填写基础数据表、评价指标评分表,形成绩效评价自评报告。

附件2

项目支出绩效自评报告

(2019年第一批地质灾害综合防治体系建设补助资金项目)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。2019年市自然资源局以《关于下达2019年第一批地质灾害综合防治体系建设补助资金项目和目标考核任务的通知》(广自然资发[2019]17号)向我县下达2019年地质灾害专职监测任务399处,下达专职监测经费143.64万元。

(二)项目资金申报相符性。2019年地质灾害专职监测项目符合青川隐患点发育符合青川地质灾害隐患点分布实际。

(三)项目绩效目标。该项目主要内容为对全县399处地质灾害隐患点聘请专职监测人员做好地质灾害险情巡排查和预警预报等工作,实现预案点内“零伤亡”的目标。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目任务下达后,县财政局下达我局资金143.64万元,资金到位率100%。

2.资金使用。目前已按照合同约定支付给专职监测人员128.6万元,资金支付与预算相符,剩余部分将在考核后支付。

(二)项目财务管理情况。

该项目实施过程中严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范等。

(三)项目组织实施情况。

该项目专职监测人员由各地质灾害隐患点所在乡镇人民政府确定专职监测人员并与之签订专职监测合同,所有专职监测人员已按照规定在各乡镇公示。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

因工程治理、避险搬迁、常年监测无变化等多因素影响,我县地质灾害隐患点较2018年435处有所减少,截止2019年底,我县共有347处地质灾害隐患点安排了专职监测人员。

(二)目标绩效情况。

2019年347处地质灾害监测点专职监测人员全部履职到位,实现了全部隐患点“零伤亡”的目标。该项目所有专职监测人员均按合同要求按期完成监测任务。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

地质灾害隐患的发生受地质构造、降雨、地震、气温变化等多种客观因素影响,具有不可预知性,因而地质灾害专职监测任务的下达数能否完成是不以人的主观意志为转移的。我县2019年专职监测任务受工程治理、避险搬迁、常年监测无变化等多因素影响而未全部完成,这是合乎客观实际的。

(二)相关建议。建议地质灾害专职监测任务以当年实际隐患点发生情况为准,专职监测经费可滚动调剂使用。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载

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