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青川县气象局2019年部门决算公开

来源:县气象局 发布时间: 2020-11-04 08:25 字体: [ ]

青川县气象局2019年部门决算编制说明

目    录

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1. 对现有的58个各类自动气象站逐一进行了维护和调试,并安排了业务人员每天在监控平台上对观测数据进行比校。

2. 及时更新了决策信息发布名单并升级了气象信息发布平台,保障了气象决策信息及时有效的对外发布。

3. 全年气象旬、月报发布预计可达36期;预报业务质量超过了市气象局下达考核指标。强化了为农气象服务工作,全年发布《农业气象旬(月)报》预计可达12期。截止目前为止,我局共计向县委政府和有关部门发出了43期《专题天气预报》、20期《气象信息快报》、12期《暴雨蓝色预警》,决策短信达到5万余条。

4. 2019年积极开展人工增雨作业12次。

二、机构设置

下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计133.79万元,支出总计133.79万元。与2018年相比,收入总计增加71.76万元、支出增加71.76万元,上升115.69%。主要变动原因:因为补发2017、2018年终绩效奖及项目增加中央电视台天气预报播出经费。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计133.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入133.79万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计133.79万元,其中:基本支出90.79万元,占67.86%;项目支出43万元,占32.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计133.79万元,支出总计133.79万元。与2018年相比,收入总计增加71.76万元、支出增加71.76万元,上升115.69%。主要变动原因:因为补发2017、2018年终绩效奖及项目增加中央电视台天气预报播出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出133.79万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加71.76万元,上升115.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出133.79万元,主要用于以下方面:医疗卫生(类)支出4.86万元,占3.63%;住房保障(类)支出2.25万元,占1.68%;一般公共服务支出20.8万元,占15.54%;国土海洋气象等支出105.89万元,占79.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为133.79元,完成预算100%。其中:

1.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.86万元,完成预算100%。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.25万元,完成预算100%;

3.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)105.89万元,一般公共服务支出20.8万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出90.79万元,其中:

人员经费67.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.81万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元,完成预算。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对气象局项目开展了预算事前绩效评估,预算执行过程中,对2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“气象服务”“其他气象事务支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.气象服务项目绩效目标完成情况综述。全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。对现有的58个各类自动气象站逐一进行了维护和调试,并安排了业务人员每天在监控平台上对观测数据进行比校;及时更新了决策信息发布名单并升级了气象信息发布平台,保障了气象决策信息及时有效的对外发布,圆满完成了各项目标任务。



项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)


项目名称

气象服务

预算单位

青川县气象局

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面维护全县区域自动站,确保全年正常运行;及时更新决策信息发布名单,确保信息畅通,积极开展人工影响天气作业服务。

圆满完成各项工作任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

区域自动站维护经费;人影作业经费;气象信息平台服务费;

确保气象服务工作正常运行,业务质量达到要求。

气象服务工作正常运行,业务质量达到要求

项目完成指标

时效指标


2019年完成

2019年完成

项目效益指标

经济效益


人工增雨量


人工增雨量≥1亿吨,缓解水资源短缺,产生直接的经济效益

项目效益指标

社会效益


确保全年气象服务工作顺利进行。

圆满完成全年气象服务工作。

满意度指标


预算单位满意度

100%

100%


2.其他气象事务支出项目绩效目标完成情况综述。全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,全年制作播出电视天气预报232期,其中广元市天气预报在中央电视台播出。



项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)


项目名称

其他气象事务

预算单位

青川县气象局

预算执行情况(万元)

预算数:

35

执行数:

35

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

35

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

制作电视天气预报;中央电视台天气预报播出。

圆满完成各项工作任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

电视天气预报制作及播出经费。

确保电视天气预报的制作及播出。

圆满完成

项目完成指标

时效指标


2019年完成

2019年完成

项目效益指标

经济效益


电视天气预报制作及播出


全年电视天气预报232期并在中央电视台播出。

项目效益指标

社会效益


电视天气预报制作及播出


全年电视天气预报232期并在中央电视台播出。

满意度指标


预算单位满意度

100%

100%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县气象局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

青川县气象局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

青川县气象局含机关及下属二级单位0个,其中行政单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

青川县气象局2019年底人员编制数13个,实有人数11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年收入合计133.79万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入133.79万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;年初结转和结余0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计133.79万元,其中:基本支出90.79万元,占67.86%;项目支出43万元,占32.14%。

四、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。2019年,本部门认真开展预算编制,及时报送部门预算和项目绩效目标,预算编制完整无漏项,预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行,强化预算执行的刚性约束,不随意改变财政预算资金的使用范围,严控预算执行进度和经费支出情况,提高资金使用效益,保证了财政收支平衡。

(二)专项预算管理。2019年按照行政事业单位相关支出标准,合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化,包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。项目实施中,加强项目实施监控,严肃财政纪律,规范财务管理,没有违纪违规情况,做到了资金专款专用。

通过强化预算编制和执行,规范项目实施,县气象局各项工作有序推进,在保持经济稳步发展、支持重点工作推进、加大融资保障力度和支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施,为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,自评得分96分。

(二)存在问题。一是项目执行中期评估未形成相应的制度,有待完善;二是项目进度有待加快。

(三)改进建议。完善内控制度,简化流程,促进项目及时开展。


第五部分   附

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


青川县气象局

2020年11月03日


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