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2019年度四川省青川县接待办公室部门决算

来源:青川县公务和外事服务中心 发布时间: 2020-11-03 18:06 字体: [ ]

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公开时间:2020年9月3日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一主要职能:负责来青川指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作,负责县外党政代表团和人大、政协、主要领导率队的考察团来县的接待工作负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作,协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作;负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作;指导全县乡镇(街道)、县级各部门的接待业务工作;完成县委、县政府安排的其他接待任务;承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

(一)抓学习,强素质,持续提升自身素养。

讲大局。新形势下做好接待工作要看大势、讲大局、行大道,充分发挥接待部门的桥梁和纽带作用,自觉将政务接待工作摆在县委县政府工作大局中去定位、去思考、去谋划,把每次政务接待活动都当作体现工作水平、反映地方精神面貌、展现地方服务环境、聚集人气的机会,努力把政务接待的潜在资源转化为地方经济社会发展的显性效益。二是重学习。树立终身学习理念,认真学习领会党的基本理论知识、中央和省、市、县的重要文件精神以及县委、县政府的重大决策部署,有针对性地了解本地区风土人情、饮食习惯等,随时掌握接待工作的新形势新变化。今年,邀请礼仪专家到青川授课三期,提升广大干部的综合素质。三是强队伍。要求接待人员对全县概况、点位情况、重点工作、地域人情等了然于胸,努力做到接待人员人人都是“青川通”。聚焦吃住行等基本环节,结合沿途交通秩序、信访稳定、城乡环境等因素,“量身订制”接待工作方案和应急预案,充分展示青川独特的待客礼仪,以优质、高效的服务让客人满意。

(二)求突破,争主动,全心全意履职尽责。
    我办克服人手少、事务重的压力,始终以“热情服务、主动服务、周到服务”为标准严格要求接待干部,圆满完成全年接待任务和领导交办的各项工作。一是接待水平明显提升。在接待工作上敢于解放思想,创新接待方式,规范接待流程,全力推动公务接待服务转型升级。全年共完成各类接待任务230批次3128人次。其中,接待国家部委及省部级领导116批次1535人次,商务接待13批次310人次,完成四川省第十届乡村文化旅游节(夏季)、援柬减贫示范合作项目第二期来华培训、广元市落实“两不愁三保障”回头看大排查市级抽查、2019年脱贫攻坚工作成效考核、市委第二联动巡视巡察赴青川开展脱贫攻坚领域专项联动巡察“回头看”工作、“薪火传承.中国健康跑”2019年中国.青川国际半程马拉松赛、东西部扶贫劳务协作专项招聘活动、2019年度脱贫攻坚交叉检查等大型活动11批次。与2018年同期相比下降54批,接待经费下降19%。二是内部管理明显进步。以开展优质服务为契机,狠抓内部管理,建立健全管理机制。坚持用制度管人、按制度办事,严格执行《青川县党政机关国内公务接待管理办法》《贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神实施细则》等规范性文件,逐步健全完善公务接待制度体系;建立县委、县人大、县政府、县政协四套班子办公室主任联席会议制度,定期召开会议,研究解决公务接待的有关问题;进一步修订完善我办《财务管理制度》《接待工作流程》等内部管理制度,推进了我办内部管理工作规范化、标准化、科学化进程。严格执行“一函三单”要求,强化对接待人员工作职责、经费报销、接待物资的管控力度,接待经费逐年下降。三是服务质量明显提高。围绕“脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展”等中心工作,经常性开展点位调研活动,统一建立完善并动态更新调研点位和接待点位信息数据库,为领导确定调研路线和具体点位提供详实有力的数据支撑和参考建议。建立《青川县调研、就餐点位网格化管理信息平台》、制作《青川县调研点位基本情况》画册、接待点位PPT、《来宾信息库》、《接待资料库》,按照产业类别对调研、食宿点进行分类,为构建“大接待”格局打下基础。四是地方特色成效显著。充分发挥青川黑木耳、青川竹荪等7个国家地理标志性产品的优势,扎实推进精品菜肴的研发和推广,菜品体现“土、特、新、鲜”和绿色有机,开发出具有青川地方特色的“山珍宴”,制作出具有浓郁乡土风味的《青川味道》画册,将“清真铜火锅”打造成青川饮食名片。

(三)促行风,守清廉,树立阳光接待形象。

始终坚定“四个自信”、强化“四种意识”,自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚持以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑。始终坚持把法纪挺在前面,认真学习并将《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和“六大纪律”铭记于心,严格执行中央“八项规定”等作风建设规定,不断提高全体接待干部遵规守纪的自觉性,筑牢思想防线,做到自重、自警、自省、自励。严格执行上班时间“十不准”和生活时间“十不准”规定。始终坚持民主集中制原则,严格落实办公室主任会议的各项决策部署;全面落实“三重一大”事项,严格执行领导干部个人重大事项报告制度,实实在在做好整治四风问题。

(四)办实事,暖民心,真情实意为民解忧。

每季度定期组织召开脱贫攻坚专题会议,进一步充实脱贫攻坚帮扶工作力量,落实专人成立帮扶工作队联系帮扶白家乡火石村(贫困村)11户贫困户,全体干部职工每月开展至少1次结对帮扶,并落实经费待遇保障。聚焦贫困户退出“一超六有”标准,积极开展“三同”等活动,积极宣讲医疗教育等政策,协助火石村贫困户完成户办工程、易地扶贫搬迁、危旧房改造等项目,帮助群众发展产业、算增收账,持续巩固已脱贫户经济收入;聚焦贫困村退出“一低五有”标准,积极争取茶苗、喷灌设施等物质资料及道路建设资金,帮扶其发展集体经济、配齐基础设施、完善交通体系,帮扶工作得到显著成效。

二、机构设置

(一)青川县接待办公室属于全额拨款事业单位 

(二)青川县接待办公室总编制 9名,其中事业编制 8名,工勤人员编制1  名。在职人员总数 7人,事业人员 6人,工勤人员 1人;离休人员  0人,退休人员0  人。本单位属于2019年度部门纳入部门决算编制范围的一级预算单位


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余76.31万元,本年收入320.5万元、本年支出总计390.78万元。与2018年相比,本年收入下降161.85万元,本年支出下降 87.27 万元,收入下降33.55%,支出下降18.26%。主要变动原因业务活动开展减少,且根据活动厉行节约费用下降。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计320.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入320.5万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计390.78万元,其中:基本支出390.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收320.5万元、本年支出总计390.78万元。与2018年相比,本年收入下降161.85万元,本年支出下降 87.27万元,收入下降33.55%,支出下降18.26%主要变动原因业务活动开展减少,且根据活动厉行节约费用下降。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出390.78万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少87.27万元,下降18.25%。主要变动原因是政府大型活动有所减少,且单位在接待中严格执行政府要求的标准,厉行节约。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出390.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出374.73万元,占95.89%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7.8万元,占1.99%;卫生健康支出3.17万元,占0.81%;住房保障支出5.08万元,占1.31%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为390.78万元,完成预算131.22%。其中:

1.一般公共服务201(类)31(款)01(项): 支出决算为374.73万元,完成预算133.54%,决算数大于预算数的主要原因是工资有所调整。

2.社会保障和就业208(类)05(款)05项): 支出决算为7.34万元,完成预算82.28%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康210(类)11(款)02(项):支出决算为3.17万元,完成预算100%.

4. 住房保障221(类)02(款)01(项)支出5.08万元,完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出390.78万元,其中:

人员经费92.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费297.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为112.08万元,完成预算68.21%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是预算的公务接待费中含有一部分食堂临聘人员工资。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.62万元,占15.72%;公务接待费支出决算94.46万元,占84.28%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。.

开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出17.62万元,完成预算88.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.5万元,下降2.68%。主要原因属于正常增加减。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,专用车2辆(中巴)。

公务用车运行维护费支出17.62万元。主要用于公务接待及党政代表团队,县四大班子调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出94.46万元,完成预算67%。公务接待费支出决算比2018年减少3.06万元,下降3.14%。主要原因是本年度大型活动有所减少,且在接待工作中严格按照有关规定厉行节约。

国内公务接待支出94.46万元,主要用于负责来青川指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作,县外党政代表团和人大、政协、主要领导率队的考察团来县的接待工作,负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作的住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次,4379人次(不包括陪同人员),共计支出94.46万元.

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县接待办公室机关运行经费支出297.92万元,比2018年增加减少297.92万元,下降30.08%2019年大型活动开展减少,且在运行中严格按照有关规定厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,县接待办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。主0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县接待办共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、其他用车2辆,机关事务管理局移交未入账车辆1辆。其他用车主要用于大型活动,公务接待,党政代表团队以及县四大班子调研使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对公务接待、公务用车、食堂维修、原招待所退休职工生活补助四个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年县接待办公室紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合工作实际,严格制定相关制度和严格把控标准,。对公务接待及公务用车等费用实厉行勤俭节约。但对食堂维修及退休人员生活补助项目未开展绩效目标完成考评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“公务接待费””公务用车运行经费”“退休人员生活补助”、“食堂维修”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,较好地履行了接待部门的职能作用,为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出了积极贡献。照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:地方上跟进的制度未上墙。下一步改进措施:进一步优化工作职能,强化制度建设。

(2)公务用车运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障接待中以及党政代表团队,县四大班子调研用车,发现的主要问题:公务用车的维修审批还需要进一步完善。下一步改进措施:进一步强化用车制度。

(3)退休人员生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决了以前年度因为单位改制造成的遗留问题,项目实施效果良好。



项目绩效目标完成情况表
(2019年度)


项目名称

公务接待费

预算单位

青川县接待办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

200万元

执行数:

200万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

200万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照“接待也是生产力”的思路,以提高接待服务水平为目标,自觉增强责任意识,充分发挥接待“载体”功能,有效地推进了自身工作登台阶、上水平,较好地履行了接待部门的职能作用,我办作为后勤保障组的牵头单位,应该未雨绸缪,周密组织,为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出了积极贡献

全年共完成各类接待任务230批次3128人次。其中,接待国家部委及省部级领导116批次1535人次,商务接待13批次310人次,完成四川省第十届乡村文化旅游节(夏季)、援柬减贫示范合作项目第二期来华培训、广元市落实“两不愁三保障”回头看大排查市级抽查、2019年脱贫攻坚工作成效考核、市委第二联动巡视巡察赴青川开展脱贫攻坚领域专项联动巡察“回头看”工作、“薪火传承.中国健康跑”2019年中国.青川国际半程马拉松赛、东西部扶贫劳务协作专项招聘活动、2019年度脱贫攻坚交叉检查等大型活动11批次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:完成批次

预期完成上级下达的接待任务

230批次,3128人次

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

食品安全、卫生许可等

安全卫生无事故接待

项目完成指标

时效指标

指标1:完成时段

2019年1-12月

2019年1-12月

项目完成指标

成本指标

指标1:完成成本额度

200万元

200万元

项目完成指标

经济效益指标

指标1:产生的经济效益

提升地方经济

对第三产业的发展起了推动作用,加速了招商引资工作的进度。

项目完成指标

服务对象满意度指标

指标1:满意度

100%

大于98%





项目绩效目标完成情况表
(2019年度)


项目名称

公务用车运行经费

预算单位

青川县接待办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障接待工作及党政代表团队到青川以及县四大班子调研工作后勤用车,

完成预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:完成批次

预期完成上级下达的用车任务

月出勤出车率60%以上

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

安全行驶

三辆车共计安全行驶5.6万公里

项目完成指标

时效指标

指标1:完成时段

2019年1-12月

2019年1-12月

项目完成指标

成本指标

指标1:完成成本额度

20万元

20万元

项目完成指标

经济效益指标

指标1:产生的经济效益

推动地方招商引资工资

项目完成指标

服务对象满意度指标

指标1:满意度

100%

大于98%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县接待办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)31(款)01(项):反映党委办公厅(室)相关机构的支出

10.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):行政事业单位离退休,社保缴费等支出。

11.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指反映事业单位医疗保险缴费

12.住房保障221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1

县接待办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:青川县接待办公室市青川县县委办公室下属二级单位,但是是县级一级预算单位。

(二)机构职能:负责来青川指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导及其团组成员的接待工作,负责县外党政代表团和人大、政协、主要领导率队的考察团来县的接待工作,负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的服务接待工作,协助有关县级部门承办在我县召开的全市及以上重要会议的服务接待工作;负责县级领导率团外出考察和开展公务活动的前站联络及随行服务工作;指导全县乡镇(街道)、县级各部门的接待业务工作;完成县委、县政府安排的其他接待任务;承办县委办、县政府办安排的其他工作事项。

(三)人员概况:青川县接待办公室总编制 9 名,其中事业编制 8名,工勤人员编制1  名。在职人员总数 7人,事业人员 6人,工勤人员 1 人;离休人员  0人,退休人员0  人。因工作需要聘请劳务派遣人员10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:2019年本年收入合计320.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入320.5万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况:2019年本年支出合计390.78万元,其中:基本支出390.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年县接待办公室一般公共预算收入320.5万元(2019年接待办公室三公经费预算总额为161万元,因公出境(境)费预算0万元,公务接待费141万元,公务用车购置及运行维护费20万元)。2019年县接待办公室政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年县接待办公室一般公共预算支出390.78万元。其中,一般公共服务支出374.73万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费、公务接待、临聘人员劳务、公务用车运行经费等。社会保障和就业支出7.8万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。医疗卫生支出3.17万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。住房保障支出5.08万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

县接待办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为161万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.62万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为94.46万元,完成预算100%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

县接待办公室制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、首问责制,财务管理制度、固定资产管理制度,低值易耗品管理制度,车辆管理制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行化对财务专业知识的学习,让工作人员人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

县接待办公室始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫。县接待办公室认真领会财政政策要义,把好资金、资产监管关,从严从深深化自查自纠,做深做细建好问题台账。并发挥好公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

县接待办公室为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,财经纪律执行情况如下:一、组织领导得力,制度制定合规,通过制度管理加强财务管理及保障透明财务开支。二、协作配合得力,嵌入资源合力,通过工作程序,建立工作台账、深入具体工作实际,明晰责任清单。大额支出严格控制,细节工作做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力,财务监督严格按照制度执行,严格按照谁经办,谁负责,且层层落实,相互监督。

(二)结果应用情况。

本年度县接待办公室一般公共预算收入3320.5万元,本年度西安接待办公式一般公共预算支出390.78万元。同时,我单位认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年县接待办公室紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,对资金使用、报账流程等严格要求。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,三公经费逐年下降。

(二)存在问题。

我单位在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是会计基础工作有待于进一步完善和提高,二是内控管理制度还需要进一步完善。

(三)改进建议。

县接待办公室将进一步深化自查自纠,举一反三,深刻的自我解剖。一是针对当前工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账,进一步规范报账制度。二是财务人员积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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