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2019年度四川省广元唐家河风景区管理局部门决算

来源:唐家河管理局 发布时间: 2020-11-03 16:07 字体: [ ]

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1. 宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策;

2. 组织编制保护区发展计划、规划,负责保护区基础设施和公共设施的建设管理,对建设项目进行审核、监督、检查;

3. 保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源,做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作,依法查处各类破坏自然环境的违法行为;

4. 行使自然保护区的各项管理职能;综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作;

5. 负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作;负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作,负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理,对保护区资源保护管理进行监督和检查。

6. 负责景区旅游规划的制定,景区旅游景点、项目的开发、建设和管理;负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作;负责旅游统计工作,指导监督景区内旅游经营活动;

7. 负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作;

8. 正确处理保护与发展的关系,建立自然保护区社区共管体系;

9. 完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.保护成效突出。创国内首次拍摄到户外金猫母子悠闲行走画面。鸟类监测新发现緑鹭、普通鸬鹚、红嘴鸥、红翅绿鸠,刷新唐家河鸟类纪录。

2.多项活动圆满举办。一是成功举办了由全球28个国家和地区、150余名水獭专家与保护者参加的最高级别的水獭会议—IUCN第十四届国际水獭大会,为推动这一物种的深入保护打下了坚实的基础。二是2019年全省林业草原工作暨党风廉政建设工作会议顺利召开,进一步总结了唐家河保护区的保护管理成就、保护区与社区协调发展、人与自然和谐共生的典型经验。三是成功举办了唐家河第八届紫荆花节、2019年四川红叶生态旅游节分会场暨青川唐家河第九届红叶节,共计接待游客45758人,四川唐家河旅游开发有限公司实现经营性收入763.2115万元。

3.工作成效获充分肯定。一是2019年4月荣获四川省政府“金熊猫”奖。12月荣获四川省林业和草原局“全省生态文明基地”。二是我单位干部职工2人荣获省林草局和阿拉善SEE主办的大熊猫自然保护区2019年“四川最美巡护员”荣誉称号。

4.在全国率先推行保护区社区垃圾分类。投入资金140万元,建成唐家河·落衣沟共建共管服务中心,制定垃圾回收超市管理办法,打造垃圾兑换超市,更换保护区内分类垃圾桶200个,新增落衣沟村分类垃圾桶340个。落实环卫管理,委托落衣沟经济联合社聘请村民40人,推动就业扶贫和集体经济壮大双向受益。

二、机构设置

四川省广元唐家河风景区管理局属于县一级预算单位,下属二级单位0个。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计1060.96万元。与2018年相比,收、支总计各减少1830.08万元,下降63.3%。主要变动原因是大熊猫国家公园项目资金减少。





图1:收、支决算总计变动情况图(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计139.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入139.86万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计367.38万元,其中:基本支出97.38万元,占26.51%;项目支出270万元,占73.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1060.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1830.08万元,下降63.3%。主要变动原因是大熊猫国家公园项目资金减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出367.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1370.27万元,下降78.86%。主要变动原因是大熊猫国家公园项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出367.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出304.54万元,占82.9%;社会保障和就业(类)支出10.81万元,占2.94%;卫生健康支出4.88万元,占1.33%;农林水支出40万元,占10.89%;住房保障支出7.15万元,占1.95%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为367.38,完成预算162.68%。其中:

1.一般公共服务:支出决算为0万元,完成预算100%。

2.教育:支出决算为0万元,完成预算100%。

3.科学技术:支出决算为0万元,完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒(类)207(款)01(项)01支出74.54万元,(类)207(款)99(项)99支出230万元,两者合计支出决算为304.54万元,完成预算49.57%,决算数小于预算数的主要原因是大熊猫国家公园项目未实施完毕,结转到下年。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05支出9.77万元,(类)208(款)99(项)01支出1.04万元,两者合计支出决算为10.81万元,完成预算75.11%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有3人离职。

6.卫生健康(类)210(款)11(项):支出决算为4.88万元,完成预算100%。

7.农林水(类)213(款)02(项):支出决算为40万元,完成预算100%。

8.住房保障(类)221(款)02(项):支出决算为7.15万元,完成预算91.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有3人离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出97.38万元,其中:

人员经费86.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费11.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元,占65.6%;公务接待费支出决算1.3万元,占34.40%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元,完成预算99.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于单位主要领导干部出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

其中:国内公务接待支出1.3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,203人次(不包括陪同人员),共计支出1.3万元,具体内容包括:接待雅安市林业局来区考察自然保护、巡护监测等440元;接待四川农业大学学生考察实习生活费440元;接待广东新媒体产业园洽谈招商事宜2932元;接待阆中市林业局来区考察自然保护、巡护监测等379元;接待鞍子河保护区来区考察科研监测、社区共建等469元;接待千佛山保护区来区考察巡护监测、社区区管共建等540元;接待河北小五台山来区考察资源管理、资源保护、森林防火等工作520元;巴中市南江县委组织部来区考察“仲磊”同志及军查议同志个人档案200元;接待江西桃江岭梅花鹿国家级自然保护区来区考察科研、社区共建等工作480元;接待荥经县委办来区考察信息化建设,社区共管共建等工作840元;接待遂宁市安居区政协来区考察社区共管共建840元;接待石首麋鹿国家级自然保护区管理处来区考察科研监测规范化管理等360元;接待湖北石首生态文化旅游投资有限公司来区考察珍稀物种保护和宣传工作240元;接待四川省林科院来区从事专题民主生活会指导工作400元;接待广西大桂山鳄晰国家级自然保护区来区考察保护区共建共管240元;接待河池学院化学与生物工程学院来区进行蝗虫调查360元;接待河南省林业局来区考察自然保护、巡护监测880元;接待四川卧龙自然保护区考察公众自然教育工作200元;接待成都理工大学进行实地调研方案520元;接待都江堰市国有林场考察开展大熊猫国家公园建设学习560元;接待四川省林科院调查野生动物资源480元;接待重庆缙云山保护区考察资源安全保护管理,自然教育等360元;接待自贡市自然资源和规划局考察动植物保护管理320元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省广元唐家河风景区管理局机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省广元唐家河风景区管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,四川省广元唐家河风景区管理局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。



项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

唐家河景区环境和安全管理

预算单位

四川省广元唐家河风景区管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

400000

执行数:

400000

其中-财政拨款:

400000

其中-财政拨款:

400000

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:保障2019年景区内卫生达标、环境良好

目标2:维护好区内旅游秩序,保障区内安全事故发生率小于5%

目标3:保障区内环卫人员工资和意外保险

2019年景区内卫生达标、环境良好

区内旅游秩序良好,区内安全事故发生率小于5%

区内环卫人员工资按时发放和购买意外保险,增加社区居民收入。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘请固定环卫

13名

13名

项目完成指标

旅游旺季临时环卫

8-15名

10-15名

项目完成指标

垃圾清运车维修及维护

1辆

1辆

项目完成指标

旅游应急业务用车维修维护

1辆

1辆

项目完成指标

质量指标

道路

保障道路畅通

全年道路畅通

项目完成指标

车辆

保障正常运转

全年车辆正常运转

项目完成指标

环境卫生

保障区内环境卫生达标

区内环境卫生达标

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月31日前

2019年12月31日前

项目完成指标

成本指标

聘用环卫、安全人员工资

≤100元/人/天

≤100元/人/天

效益指标

经济效益

指标

增加社区收入(聘用环卫、安全人员)

≥80元/人/天

80元/人/天


效益指标

社会效益

指标

带动周边社区就业

≥20人

≥20人


效益指标

景区内安全事故发生率

≤5%

0


效益指标

生态效益

指标

环境质量

≥良

≥良


效益指标

垃圾停留时间

≤24小时

≤24小时


效益指标

可持续影响指标

对社区的就业的促进

1年

1年


满意度指标

服务对象

满意度指标

游客满意度

≥95%

≥95%


(四)预算绩效管理情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省广元唐家河风景区管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒(类)207(款)01(项)01指事业单位基本支出,207(类)99(款)99(项)反映大熊猫国家公园项目支出。

10.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;(类)208(款)27(项)01指财政对失业保险基金的补助支出;(类)208(款)27(项)02指财政对工伤保险基金的补助支出;(类)208(款)99(项)01反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)02:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水(类)213(款)02(项)10:指唐家河景区环境和安全管理项目支出。

13.住房保障(类)221(款)02(项)01:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1

四川省广元唐家河风景区管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个,属于一级预算单位。

(二)机构职能。

(1). 宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策;

(2). 组织编制保护区发展计划、规划,负责保护区基础设施和公共设施的建设管理,对建设项目进行审核、监督、检查;

(3).保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源,做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作,依法查处各类破坏自然环境的违法行为;

(4).行使自然保护区的各项管理职能;综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作;

(5).负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作;负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作,负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理,对保护区资源保护管理进行监督和检查。

(6).负责景区旅游规划的制定,景区旅游景点、项目的开发、建设和管理;负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作;负责旅游统计工作,指导监督景区内旅游经营活动;

(7).负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作;

(8).正确处理保护与发展的关系,建立自然保护区社区共管体系;

(9).完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

四川省广元唐家河风景区管理局总编制数10人:其中管理岗6人,专业技术岗3人,工勤技能刚1人;2019年离职1人,调离2人;现有在职职工8人,其中管理岗5人,专业技术岗2人,工勤技能岗1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年单位收入年初预算数1069833元,比上年下降10.4%。年度执行收入中调整预算数1398579元。主要为财政追加唐家河景区环境与安全项目资金400000元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出3,673,782.52元,支出完成率262.68%。其中,人员支出860,424.76元,公用支出113,357.76元,人员支出占基本支出比率为88.36%,主要由五险一金和工资构成;项目支出2700000.00元,项目支出占总支出的比率为73.49%,其中大熊猫国家公园建设项支出2300000元,占比项目支出85.19%;唐家河景区环境和安全项目支出400000元,占比项目支出14.81%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)年度目标完成情况

2019年支出主要用于保障机构正常工作运转、完善景区基础设施、保障景区环境卫生和安全等,承担了唐家河风景区生态旅游、自然教育等职能,促进了景区对外知名度。

(二)预算编制情况

我局根据履职要求和发展计划,按照统一制定的预算报表和相关管理规定,按时保质编制完成了本单位综合预算并经上级主管部门审批后执行。

(三)预算执行情况

我局按照《唐家河资金管理办法》等相关要求严格预算执行管理,切实做好厉行节约工作,压缩单位运行经费,节能减耗,加大一般性支出控制力度,切实加强“三公”经费管理,确保预算编制和执行的效率和质量。基本支出严格按部门预算均衡执行,根据批复的预算安排各项收支,确保预算严格有效执行。

(四)预算完成情况

2019年支出3,673,782.52元,支出完成率262.68%。其中人员支出860,424.76元,公用支出113,357.76元,人员支出占基本支出比率为88.36%,主要由五险一金和工资构成。

项目支出2700000.00元,项目支出占总支出的比率为73.49%,其中大熊猫国家公园建设项支出2300000元,占比项目支出85.19%;唐家河景区环境和安全项目支出400000元,占比项目支出14.81%。

(五)项目决策情况

2019年我局申报项目1个,为唐家河景区环境和安全项目,项目预算400000万。

(六)项目实施情况

唐家河景区环境和安全项目有生态旅游科专门负责,主要用于聘请临时环卫工保障景区内环境卫生,特别是旅游旺季加强环境卫生保障;维修步道、卫生间等旅游设施,保障景区正常运行。

大熊猫国家公园项目于2018年已完成实施,部分建设款项支出于2019年支出。

(七)项目完成结果情况

唐家河景区环境和安全管理项目年度预算40万元,执行数为30万元,执行率为100%。通过项目实施为游客提供了舒适、干净的环境,维护了景区安全,规范了景区的旅游秩序,减少了游客进入对环境的影响,游客投诉明显降低。全年完成景区长期环卫工人聘请3人,旅游旺季临时环卫工人聘请10-15 人次,景区安全检查巡查12次,垃圾车维修维护3次,垃圾清运91次,购买环卫用品3批,2019年投诉较2018年明显降低,实现游客45758人、经营性收入763.2115万元。

(八)绩效公开、整改情况

我局及时通过政府管网对外公开部门决算,接受社会监督。

(九)绩效管理工作开展情况

目前,我处已制定了《唐家河自然保护区管理处项目实施管理实施办法》《唐家河职工考勤管理制度》《行政会议管理制度》《唐家河保护区(生态旅游区)人员、车辆入区管理制度》等内控制度,明确了资金支付流程,规范了项目和资金的管理,科学合理安排资金使用,严格执行有关规定,确保实施计划与预算的一致性。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我局认真落实贯彻执行预算、财务等方面相关方针、政策、法规,顺利完成2019年度各项工作。我局在2019年度内履行职责的社会、经济、环境效益及其整体支出绩效目标完成情况良好,自评分数100分。

(二)存在问题。

一是因单位编制少导致经费不足。日常公用经费不足,与实际支出相差较大,部分公用经费由管理处协调保障。二是往来款项清理不及时。存在两年以上的其他应收款和其他应付款,需要定期对往来款项进行检查清理,并及时处理,不长期挂帐

(三)改进建议。

一是合理安排预算资金用途,确保实际与预算一致。二是完善《唐家河固定资产管理办法》等内控制度,加强资产管理,建立资产动态管理制度,确保资产账实相符。三是加强对财务人员培养,组织财务人员参加相关专业培训,提高专业水平,熟练掌握财政政策和相关财务系统软件,同时建立健全往来资金定期清理机制,切实加强往来资金管理。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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