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2019年度青川县残疾人联合会部门决算

来源:县残联 发布时间: 2020-11-03 11:20 字体: [ ]

2019年度

青川县残疾人联合会部门决算


目录


公开时间:2020年10月31日


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
  2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
  3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的规范性文件,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关领域的工作进行管理和指导。
  6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调、服务工作。

7、组织实施残疾人按比例就业工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、指导各类残疾人社团组织。

9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10、开展残疾人事业的对外交流与合作。

11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

(二)主要工作及完成情况

1、“量服”工作。我会严格按照《2018年深化“量体裁衣”式残疾人服务“1+11”方案》,以“能力提升”和“作风锻造”为着力点,努力提升精准需求、精准施策、精准监督、精准管理“四个精准”,采取阶段层次培训、定期分析整改的方式,推进“量服”工作顺利开展。一是4月底召开了全县“量服”工作培训会,县残联全体干部职工、各乡镇残联理事长、专干专委共计96人参加了会议;二是4月至6月各乡镇分别对村(社区)进行了“量服”业务工作培训,县残联分管领导、“量服”办负责人现场进行业务指导;三是11月中旬对“量服”工作进展缓慢或逻辑错误较多的乡镇进行了一对一指导培训,进一步强化了“量服”工作;四是自7月起,严格落实省、市残联“以上率下,每月开好平台精准分析会”要求,召开好我县月度 “量服”精准分析会议,通过分康复、教就、组联、宣文、维权等版块充分对平台数据进行研判分析,及时查找问题短板,建言献策,共商解决办法。截止目前,我县全面开展“量体裁衣”式残疾人服务达8558余人次,服务项次39169,人均服务4.79项次,覆盖率达100%。手持终端录入率100%。全面实施“机构量服”,服务机构11家,为残疾人提供专业化服务3551人。全面实现“开放量服”,实现残疾人“能看”、“能说”、“能办”,残疾人参与监督与满意度评价满意率达100%。强化全县234个村(社区)“三公开一公示”为主的社会监督,合格率达100%。

2、康复工作。一是分别在关庄镇固井村、红光乡小井村、前进乡康坝村、三锅镇场镇社区各新建康复服务站1个,为残疾人就近提供康复指导、政策咨询、文体娱乐等服务。二是积极打造白家乡松盖社区、三锅镇场镇社区、凉水镇场镇社区三个市级康复示范社区。三是完成精神病患者服药补贴92人,补贴资金6.4万元。四是完成10例国家彩金项目智障儿童康复救助工作。五是完成大腿5例,小腿7例假肢取型和试穿训练工作。六是完成5例0-6岁残疾儿童专项扶贫康复救助。七是为贫困白内障患者复明手术补贴233人,补贴资金20.3万元。八是协助省八一康复中心和省听力言语康复中心开展好我县0-6岁残疾儿童筛查工作,共筛查出残疾儿童18例,为实现残疾儿童早发现、早诊断、早干预,提高残疾儿童康复救助的针对性、及时性和有效性打下基础。

3、教育就业工作。一是发放居家灵活就业直补314人,补贴资金22.2万元。二是全年残疾人实用技术培训340人。三是完成对扶贫建卡对象审核工作,发放扶贫补贴241人,发放资金24.1万元。四是大学新生及残疾家庭大学新生救助32人,救助资金9.2万元。五是建立残疾人“双创”示范基地4个,投入资金20余万元。六是协助民政局完成重度残疾人护理补贴33771人次、困难残疾人生活补贴24195人次的审核、发放工作。七是做好关庄镇固井村帮扶工作。全年残联班子研究固井村脱贫攻坚工作6次,深入该村入户调研15次,党员干部开展志愿帮扶活动2次,并通过产业扶持、康复站点建设、贫困户危房改造、残疾人无障碍改造等方式,投入帮扶资金32.15万元。八是县残疾人托养中心建设项目于今年10月竣工验收,我县除残疾人康复中心外的又一家专门为残疾人服务的综合性服务机构正式建成。

4、残疾人组联、宣文、维权工作。一是进一步加强和完善了残联基层组织建设,乡镇残联和村(社区)残协组建率达100%,残联权力清单事项全部入驻乡镇便民服务中心。二是加大了对残疾人工作的宣传力度,完成宣传信息40余条,并充分利用助残日、残疾预防日等活动日,加大对残疾预防知识、残疾人康复知识、残疾人自强模范及助残模范的宣传。三是做好四川省第九届残运会和第四届特奥会备战、参赛工作,并最终取得11枚金牌、7枚银牌的骄人成绩。四是认真做好信访接待和调查处理工作,及时调查处理市、县热线,领导批示件等,将矛盾化解在基层,化解在萌芽状态。2018年,妥善处理书记县长信箱信访件2件。五是按照《中华人民共和国残疾人证管理办法》的要求,认真做好残疾等级评定和发证工作。助残日期间,由县残联、市精神卫生中心、县人民医院组成的残疾评定小组开展了下乡入户评残助残便民活动,共入户办理证件155人。

5、省定六项民生工程。2018年我会共承担省定民生工程六项,目前已全面完成各项民生工程。一是扶持2274名城乡残疾人实现了居家灵活就业;二是扶持450名贫困残疾人发展生产;三是为402名贫困残疾人进行了辅具适配;四是完成了35名贫困家庭脑瘫儿童抢救性康复救助工程;五是完成残疾人家庭无障碍改造16户;六是完成了5名贫困家庭听力儿童筛查输送。

亮点及创新工作

1、残疾人“双创”示范基地建设。县残联投入股权量化资金20万元,通过关庄镇招商引资的青川县展宏塑胶工艺品有限公司,成立了关庄镇残疾人“创客”中心。该公司以玩具生产加工为主,优先为符合条件的残疾人及贫困户提供就业岗位,安置残疾人及残疾人家庭子女就业11人,且所收租金和分红按照4:4:2的比例于每年年底为参与股权量化的61名残疾人实行按股分红。除此之外,我县还涌现出青川县关庄镇固井村肉牛养殖基地、青川县马鹿镇蜀道地中药材种植基地、青川县姚渡镇德发花卉种植基地等优秀的残疾人“双创”基地,在引领广大残疾人和助残社会组织积极投身到脱贫攻坚、加快推进残疾人小康进程上起到了良好的示范引领带头作用。

2、残疾人技能培训。为提高我县残疾人实用技能水平,推动残疾人就业扶贫工作,今年7月,县残联联合县就业局、县园林林业局、县农业局、县红十字会举办了四期残疾人实用技术培训班,全县共有340名农村残疾人参加此次培训。此次培训全程免费,培训内容以我县特色产业:茶叶、香菇、木耳、核桃栽植技术及牛、羊、兔养殖技术培训为主,十分贴近大家的生产生活实际。县农业局周远成老师深入浅出,讲授了我县茶叶文化及其茶叶栽培、管护技术;县林业园林局白杰建老师图文并茂,讲解了核桃的种植技术及嫁接方法;县红十会柳成田老师通过假人上示范胸外按压、人工呼吸、包扎伤口等正确操作方法传授给大家了应急救护知识。整个培训活动主题集中,贴近实际,注重实效。

3、残疾人体育工作。为鼓励、帮助残疾人群参与体育活动,并圆满完成上级下达的目标任务,我县自2016年便开始筹备省第九届残运会和第四届特奥会参赛工作。通过乡镇推荐、入户筛选、试训评估的方式,共选拔出9名残运会队员和4名特奥会队员,同时向市级推荐输送14名优秀运动员。县委、政府高度重视残疾人体训工作,县财政共拨付150万资金保障训练工作顺利开展,县委、政府主要领导多次前往训练基地看望慰问教练员和运动员。通过两年的顽强拼搏、刻苦训练,在今年8月落幕的省残运会和特奥会上,青川运动员取得了11枚金牌、7枚银牌的佳绩。青川籍参赛运动员共获得22枚金牌、9银、1铜的成绩,刷新了我县残疾人运动史新记录。

二、机构设置

(一)、机构情况。

青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门。为县级一级预算单位。内设综合办公室、康复股、教育就业股。下设残疾人康复中心事业单位1个。

(二)人员情况。

青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名。设正理事长1名(正科级),副理事长1名(副科级),办公室主任1名,股级负责人1名。实有在岗人数4人。下属事业单位残疾人康复中心编制3名。康复中心主任1名,职级技术人员2名,实有在岗人数3人。本年度单位编制及在岗人数均无变动。


第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年残联本年收入合计636.21万元,其中:财政拨款收入474.21万元,上年结转项目资金162万元,占当年收入100%。

2019年残联本年支出合计539.25万元,其中:基本支出141.31万元,占总支出26.2%;项目支出397.94万元,占总支出73.8%。

二、收入决算情况说明

2019年我单位预算收入474.21万元,与上年对比收入增加56.21万元,总收入增加13.45%。

三、支出决算情况说明

2019年我单位支出539.25万元,与上年对比支出减少180.79万元,总支出下降25.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

残联2019年度财政拨款收支总决算636.21万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少245.83万元,减少27.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

残联2019年度一般公共预算财政拨款支出512.24万元,占本年支出合计的94.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加61.41万元,增长13.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

残联2019年一般公共预算财政拨款支出512.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.02万元,占0.2%;社会保障和就业支出481.41万元,占93.98%;医疗卫生支出3.77万元,占0.74%;农林水支出20万元,占3.9%;住房保障支出6.04万元,占1.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)36(款)99(项):2019年决算数为1.02万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业208(类)11(款)01(项):2019年决算数为121.4万元,完成预算100%。
  3.社会保障和就业208(类)11(款)04(项):2019年决算数为108.2万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业208(类)11(款)05(项):2019年决算数为27.84万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业208(类)11(款)06(项):2019年决算数为5.21万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业208(类)11(款)07(项):2019年决算数为2.17万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业208(类)11(款)99(项):2019年决算数为90.94万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业208(类)99(款)01(项):2019年决算数为116.93万元,完成预算24.36%,主要原因是;工程已完工,待审计后支付尾款。

9.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为8.72万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):2019年决算数为3.77万元,完成预算100%。

11.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2019年决算数为6.04万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

残联2019年一般公共预算财政拨款基本支出141.32万元,其中:

人员经费105.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费35.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元,占75.82%;公务接待费支出决算0.66万元,占24.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费2.07万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、特种汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.07万元。主要用于残疾人康复等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费0.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,96人,共计支出0.66万元,具体内容包括:就餐、住宿等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

残联2019年使用政府性基金预算财政拨款支出79万元。用于项目支出27.01万元,结转下年资金51.99万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,残联机关运行经费支出141.31万元,比2018年增加43.13万元,增加43.93%。

(二)政府采购支出情况

2019年度,残联政府采购支出总额121.45万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.45万元。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,残联公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分

残联整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

(一)机构构成

青川县残疾人联合会是由政府管理的社会团体部门。为县级正科级单位。内设综合办公室、康复股、教育就业股。下设残疾人康复中心事业单位1个。

(二)基本职能

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
  2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
  3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的规范性文件,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关领域的工作进行管理和指导。
  6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调、服务工作。

7、组织实施残疾人按比例就业工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
  8、指导各类残疾人社团组织。
  9、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
  10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
  11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

(三)人员结构及相关情况

青川县残疾人联合会核定参公事业编制4名。设正理事长1名(正科级),副理事长1名(副科级),办公室主任1名,股级负责人1名。实有在岗人数4人。下属事业单位残疾人康复中心编制3名。康复中心主任1名,职级技术人员2名,实有在岗人数3人。本年度单位编制及在岗人数均无变动。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位决策情况

2019年,我县残疾人工作在县委、政府的领导下,在省、市残联的关心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导,认真学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕残疾人民生改善和同步小康建设总目标,不断深化“量服”机制,按照广元市残疾人联合会《关于下达2020年度县区残联目标绩效指标的通知》广市残[2020]47号文件要求,全面完成了各项重点目标任务。

(二)单位财政资金收入情况

2019年,我单位财政拨款收入474.21万元,上年结转余额161.99万元,合计收入636.21万元。

(三)单位财政资金支出情况

2019年残联本年支出合计539.25万元,其中:基本支出141.31万元;项目支出397.94万元。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

2019年已全面完成市县下达的目标任务,各项目标任务完成率100%。

(2)质量指标。

2019年实施的各项目标任务经上级部门考核、验收,均达到预期目标值。

(3)时效指标。

2019年目标任务均在年度内全部完成。

(4)成本指标

我单位各项目资金投入,均按规定经三家比对后定购;居家灵活就业、扶贫对象生活补贴属保障性补助,均按文件要求据实发放。

(二)绩效分析

1、单位预算管理情况分析

根据《四川省财政厅〈关于提前下达2019年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知〉》(川财社[2018]168号)、《青川县财政局〈关于下达青川县残疾人联合会2019年部门综合预算的通知〉》(青财社[2019]16号)文件精神,资金使用严格按通知要求专款专用,无贪污、挪用、占用、改变资金用途等行为。

2、绩效结果应用分析

2019年全面落实残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策,我县残疾人生活状况得到改善,生活水平明显提高,残疾人融入社会的能力大大增强。

四、存在的问题

2019年,我们尽管取得了一定的成绩,但也存在一些不容忽视的问题。一是由于客观条件和残疾人自身障碍的影响,残疾人总体生活状况与社会平均水平还有一定差距,看病、治病难的问题仍然存在,残疾人在康复、教育、就业等方面存在许多困难。二是个别残疾人依然存在一定依赖思想,缺少自强、自立精神,有等、靠、要现象。三是社会整体水平依然存在差异,导致社会志愿助残扶残风气还未完全形成,残疾人参与社会事务的环境还有待于加强。

五、整改措施

一是继续全面深化“量服5335”战略。继续坚持“办实事、惠民生”的原则,继续深化“量体裁衣”式残疾人服务“1+11”方案,力求实现“精准需求”、“精准施策”、“精准监督”和“精准管理”,“量服”服务覆盖率达到100%,进一步普及实施 “智慧量服”、“机构量服”和“开放量服”,全面推动深化“量服”迈向新的高度。

二是进一步做实做大残疾人“股权量化”项目,形成有效、规范的模式与机制。加强与吴兴区残联的对接与合作,扩宽协作思路,增强影响力和带动力,形成长效脱贫机制。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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