2019年度青川县农业农村局部门决算
发布时间:2020-11-05 来源:县农业农村局 点击量:1579
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第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

(六)负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(七)负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯,会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(八)组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理县内动植物防疫检疫工作,依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。

(十三)拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,落实对外援助政策,具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

(十六)负责全县国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

(十七)编制全县烟叶种植规划方案,督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

(十八)统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作,推进农业依法行政。

(十九)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(二十)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,促进农业绿色发展、高质量发展,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控农产品质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责;县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责;县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责;县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能;县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。

(二十三)有关职责分工

1.与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业(精深加工)相关工作,县农业农村局负责初级农产品加工业(产地初加工)相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作,县农业农村局负责农业机械化相关工作。

2.与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制,推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制,县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。

(二)2019年重点工作完成情况。

(1)粮油生产稳步增长。一是2019年完成粮食播种面积45.18万亩,比去年增长1.4%,实现粮食产量13.3万吨,比去年增长1.7%,占任务12.5万吨的106%。二是2019年实现油料播面16.58万亩,实现产量1.96万吨,比去年增长24.46%,占任务1.57万吨的125%。

(2)特色产业快速发展。一是今年新发展茶叶基地7000亩,全县累积茶园面积达28.4万亩(“白叶一号”种植面积达1717亩),茶叶产量达到7788吨,综合产值13.8亿元。二是全县食用菌种植面积达到2.35万亩,实现食用菌产量1.235万吨,产值10.01亿元。三是草本药材种植达共计2.8万亩,实现草本药材产量1.89万吨,实现产值5.1013亿元。四是预计至12月底,全县出栏生猪21.4万头,出栏肉牛1.56万头,出栏肉羊8.25 万只,出栏家禽496万只,水产品产量6630吨。

(3)农村综合改革不断深化。一是农村集体产权制度改革工作于10月通过市级验收,达到优秀等次。二是2019年新培育专合社22家,家庭农场46家,新发展种养大户200余家。累计培育专合社472家;家庭农场469家。三是2019年全县村集体经济实现收入538万元,人均收入21.8元。四是推进“互联网+农业“旅游+农业”等新产业、新业态发展,共建设益农社194家,网络销售平台培训160余人次。

(4)农业面源污染治理有效。一是争取项目资金530万元,建设种养循环示范基地1个,全县畜禽粪污综合利率达79.7%。二是今年共采购秸秆粉碎机30台,成套收割机2套,完成秸秆综合利用10.53万吨,秸秆综合利用率达90%。三是预计2019年废弃农膜回收利用56吨,农膜回收利用率达80%。四是建成玉米高质高效示范区5000亩。辐射区良种推广率达97%,病虫害防治面积达100%,测土配方施肥占面积的50%,测土配方施肥技术推广达90%。

(5)园区建设和项目招商稳步实施。一是印发了《青川县现代农业园区建设实施方案(2019-2023年)》等各类文件。二是完成《青川贡茶现代农业园区建设规划(2019-2025)》编制工作;完成《青川上马现代农业园区规划》编制工作并通过市级评审。三是完成省星级现代农业园区建设工作,在板桥乡、孔溪乡现有产业基地的基础上,进行了整合、扩展和提升,新发展食用菌产业基地1000余亩。四是预计全年招商引资到位资金25000万元,完成固定资产投资26940万元。

(6)脱贫攻坚深入推进。一是印发了《青川县农业产业扶贫专项2019年实施方案》等文件,召开农业产业扶贫指挥部会议9次,召开农业产业扶贫专题会议11次。二是今年底可全面完成市下达的21项农业产业扶贫目标任务。宜居乡村建设扶贫资金拨付率达95.9%,项目完成率达100%。三是建设“上马现代农业园区”,新建固井村茶叶种植特色产业示范园等“一村一品”示范园30个,新建家庭小庭园0.31万个,全县“一村一品”示范园达到136个、家庭小庭园达到1.39万个。四是派驻陈定安、阎顺蓉、张萌、冯秀珍、王林等5位同志为驻村工作队员,挂点帮扶板桥乡新埝村、铁炉村和木鱼镇木鱼村。

(7)农村人居环境整治有序推进。一是今年全县改造害化厕所3623户,卫生厕所普及率达77.8%,其中:无害化厕所达43.7%。二是分别在曲河乡建新村等10个村,开展农村“厕所革命”整村推进工作,项目计划在12月底前全部完工。三是在乔庄镇4村1社区全面开展农村人居环境整治示范镇建设,3个农村公共厕所建设已经招标成功,预计在明年2月底前完工。

(8)乡村振兴扎实推进。一是召开了《青溪镇乡村振兴战略规划(2018-2022年)》评审会,“1+8+3”青溪镇乡村振兴战略规划体系顺利通过评审。二是今年共整合资金1396.5万元用于乡村振兴菌乡红旗试验区项目建设。截至目前,已基本完成建设目标任务。三是计划创建乡村振兴省级先进乡镇1个、示范村6个,计划于11月底前通过市级评审、12月底前通过省级评审。

(9)农业安全监管不断提升。一是完成全县186家农业投入品经营门店检查核验;完成网格化移动巡检866次;上传瘦肉精检测信息3773条,上传农残速测信息3953条,农资条码销售管理系统管理系统销售数据95187条;县内65家新型农业经营主体入驻国家、新省级追溯平台,累计完成产品追溯900批次。二是配合自贡市检测中心完成省级例行抽检3次,抽检样品95个,合格率100%;市局抽检茶叶样品13个,合格率100%;县级完成抽检农(畜)产品327个,合格率99.39%。乡镇完成农残速测3953个批次,合格率98.5%以上。三是农业综合执法全年立案64件,总处罚没款24.2308万元。四是持续推进扫黑除恶工作,今年共摸排线索12件,共移交和交办复核线索共计16件。

(10)非洲猪瘟等重大动物疫病防控不断加强。一是与文县、宁强、剑阁签订了非洲猪瘟联防联控协议,联防联控加强生猪及猪肉产品的检查和检测。二是对全县1.6万户生猪养殖场(户)、4家屠宰场、36个农贸市场等重点区域进行全覆盖消毒灭源,消毒覆盖面达100%,累计出动1000余人排查养殖场(户)1.6万余户,叫停原泔水喂养养殖场(户)118户,查处泔水喂猪违法行为1例;共查处无检疫证明违规调运生猪案件30多起,罚款11万余元。三是制定了《2019年青川县动物疫病监测与流行病学调查计划》,设立了10个县级定点监测点,在36个乡镇分别设立了1个规模场和1个自然村定点流调点,采用集中监测、定点监测及日常监测相结合。

(11)党建和党风廉政建设常抓不懈。一是建立了党建工作述职考核、定期听取党建汇报、定期召开民主生活会、党员领导干部参加双重组织生活会等一系列制度机制;深化基层服务型党组织建设。二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,集中学习7天,开展各类教育活动6次,并于11月9至10日,组织全局党员干部到朱德故里仪陇和邓小平故里广安重走红色路。各党支部开展集中学习15次、讨论4次;主要领导带头在全局讲专题党课2次、辅导学习3次。三是落实和强化党组的主体责任和机关纪委的监督责任,严格落实“一岗双责”要求,于4月19日组织召开了农业系统党风廉政建设工作会议,签订了《党风廉政建设目标责任书》和《廉洁承诺书》。四是全面学习贯彻党章和廉洁自律准则、党纪处分条例,召开专题学习会议4次,领导干部讲廉政党课6次。全年开展行政效能明察暗访14次,结合农业系统及扶贫领域专项整治行动,全局开展自查自纠,列出问题清单、提出整改措施,按节点整改。截至目前,警告处分2人,出内部督查通报6期,约谈15人次。

2、特色亮点工作

(1)推进“家庭道德积分+集体经济分红”模式。将东西部扶贫协作资金作为项目所在村的集体资金,入股扶贫项目。入股期间,村集体按项目效益分红,项目终止后,项目业主以现金方式返还村集体。村集体经济收益原则上按5:4:1比例分配,即50%分配给村内贫困农户,40%分配给全村农户(含贫困农户二次分配),10%留村集体,用于救助贫困农户、贫困家庭学生等。在进行村集体经济分配时,将村“两委”按照遵纪守法好等“十个好”评定的“家庭道德积分”作为分配依据,对家庭道德积分高的,多分红;积分少的,少分红;积分低于20分的,不予分红。

(2)品牌建设卓有成效。组织川珍实业等特色农产品生产企业参加2019(首届)全国农业科技成果转化大会暨第七届成都国际都市现代农业博览会、第八届四川国际茶叶博览会等各类展示展销会。白龙茶叶公司获得“天府龙芽”国家农产品地理标志使用授权,“秀芽”牌七佛贡茶等4个产品获评第八届四川国际茶业博览会“金奖”;新申报有机畜产品(羊)认证产品1个;翊瑞青川黑木耳进入第七届四川农业博览会最受欢迎“四川扶贫”产品名单。有机食品品牌认证达14个,有机茶叶基地认证面积达9742.8亩;

(3)农业信息宣传再上台阶。今年以来,我局信息工作圆满完成了县委、县政府和上级业务主管部门下达的任务。党群信息截至10月份得分284分(其中:省委办采用信息3篇、市委办采用信息2条),完成全年任务的946.7%;政务信息截至9月份得分340.5分,完成全年任务的170.25%,成绩均名列全县前三。“白叶一号”相关信息被人民日报海外版、四川省委办公厅、广元市脱贫攻坚简报等单位采用。

二、机构设置

青川县农业农村局下属二级单位48个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位43个。纳入青川县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、青川县农业农村局局机关2、青川县农业行政执法大队3、青川县农村能源事务中心4、青川县农机监理站5、青川县动物卫生监督所6、青川县农技推广服务中心7、青川县农业产业化发展中心8、青川县水产渔业发展中心9、青川县农产品质量安全监督检测中心10、青川县植物检疫站11、青川县动物疫病预防控制中心12、青川县乡村振兴事务中心13、乔庄镇畜牧兽医站14、孔溪乡畜牧兽医站15、茶坝乡畜牧兽医站16、瓦砾乡畜牧兽医站17、大坝乡畜牧兽医站18、青溪镇畜牧兽医站19、三锅镇畜牧兽医站20、桥楼乡畜牧兽医站21、蒿溪乡畜牧兽医站22、房石镇畜牧兽医站23、乐安乡畜牧兽医站24、曲河乡畜牧兽医站25、前进乡畜牧兽医站26、关庄镇畜牧兽医站27、红光乡畜牧兽医站28、石坝乡畜牧兽医站29、苏河乡畜牧兽医站30、马公乡畜牧兽医站31、凉水镇畜牧兽医站32、大院乡畜牧兽医站33、茅坝乡畜牧兽医站34、楼子乡畜牧兽医站35、竹园镇畜牧兽医站36、马鹿乡畜牧兽医站37、建峰乡畜牧兽医站38、白家乡畜牧兽医站39、七佛乡畜牧兽医站40、金子山乡畜牧兽医站41、木鱼镇畜牧兽医站42、板桥乡畜牧兽医站43、骑马乡畜牧兽医站44、观音乡畜牧兽医站45、沙州镇畜牧兽医站46、营盘乡畜牧兽医站47、姚渡镇畜牧兽医站48、黄坪乡畜牧兽医站。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入8301.73万元,比上年度减少6816.32万元,同比下降45%。2019年总支出10194.15万元,比上年度减少1594.55万元,同比减少13.53%。主要变动原因:机构调整,县农工委整体划转,账务并入我局,职能职责合并,原县农工委预算执行从2019年5月并入我局。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计8301.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8301.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计10194.15万元,其中:基本支出2766.24万元,占27.1%;项目支出7427.91万元,占72.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入8301.73万元,比上年度减少3220.06万元,同比下降27.9%。2019年财政拨款支出10194.15万元,比上年度减少1594.55万元,同比减少13.53%。主要原因:主要变动原因:机构调整,县农工委整体划转,账务并入我局,职能职责合并,原县农工委预算执行从2019年5月并入我局。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10194.15万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1594.55万元,下降13.53%。主要变动原因:机构调整,县农工委整体划转,账务并入我局,职能职责合并,原县农工委预算执行从2019年5月并入我局。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10194.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.33万元,占0.1%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出254.19万元,占2.5%;卫生健康支出99.25万元,占1%;农林水支出9665.96万元,占94.8%住房保障支出160.42万元,占1.6%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为10194.15万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事物(款)

一般行政管理事物(项):支出决算为14.33万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)

财政对基本养老保险基金的补助(项):2019年决算数为232.59万元,完成预算100%。

财政对职业年金的补助(项):2019年决算数为8.41万元,完成预算100%。

财政对失业保险基金的补助(项):2019年决算数为6.09万元,完成预算100%。

财政对工伤保险基金的补助(项):2019年决算数为7.1万元,完成预算100%。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年支出决算为99.25万元,完成预算100%。

4、农林水事务(类)农业(款)

行政运行(项):2019年决算数为2252.38万元,完成预算100%。

事业运行(项):2019年决算数为14万元,完成预算100%。

病虫害控制(项):2019年决算数为374.13万元,完成预算100%。

农产品质量安全(项):2019年决算数为118.05万元,完成预算100%。

执法监管(项):2019年决算数为17.73万元,完成上年预算35.5%,结余11.56万元。

防灾减灾(项):2019年决算数为9.43万元,完成预算100%。

农业生产支持补贴(项):2019年决算数9.42万元,完成上年结余预算资金20%,无结余。

农业组织化与产业化经营(项):2019年决算数1.8万元,完成上年预算0.6%,余300万属2019年底下达项目,2020年初实施。

农村公益事业(项):2019年决算数40.16万元,完成预算50.2%,余49.8%项目未验收,将在2020年初完成验收报账。

农业资源保护修复与利用(项):2019年决算数1.71万元,完成上年预算30%,无结余。

其他农业支出(项):2019年决算数为4259万元,完成当年预算100%,完成上年预算20.9%。

农林水事务(类)扶贫(款)

农村基础设施建设(项):2019年决算数为788.76万元,完成预算100%,完成上年预算172%。

生产发展(项):2019年决算数为1603.85万元,完成当年预算100%,完成上年预算3.3%。

农林水事务(类)普惠金融发展(款)

其他普惠金融发展支出(项):2019年决算数为155.65万元,完成预算100%。

农林水事务(类)目标价格补贴(款)

其他目标价格补贴(项):2019年决算数为19.89万元,完成预算100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为160.42万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2766.24万元,其中:人员经费2527.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费238.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为33.95万元,完成预算86.6%,决算数小于预算数主要原因:1.严格按照青财行【2020】1号文件执行接待,严格控制陪餐人员数量与费用标准,同一批客人、同一件事只接待一次工作餐;2.整合了下乡人数和路线,同一路线下乡人员整合资源共同拼车;3.机关事务管理局成立后,我单位业务下乡保障给予了大力支持。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算25.27万元,占74.4%;公务接待费支出决算8.68万元,占25.6%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出境0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

2、公务用车购置及运行维护费支出25.27万元,完成预算84.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.51万元,下降9.05%。主要原因是:1.整合了下乡人数和路线,同一路线下乡人员整合资源共同拼车;2.机关事务管理局成立后,给予了我单位业务下乡保障大力支持。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,其他公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出25.27万元。主要用于公务下乡、公务出差、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出8.68万元,完成预算94.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.51万元,下降2.42%。其中:国内公务接待支出8.68万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次,2480人次(包括陪同人员),共计支出8.68万元,具体内容包括:接待省、市、县级领导检查验收我局相关工作,上级有关部门来我县调研、检查指导工作,其他县区来考察、座谈、交流学习等费用。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县农业农村局机关运行经费支出238.68万元,比2018年减少3.57万元,下降1.47%,主要原因:1.严格按照青财行【2020】1号文件执行接待,严格控制陪餐人员数量与费用标准,同一批客人、同一件事只接待一次工作餐;2.严格控制下乡补助,局属各股室分为一、二、三类下乡标准,实行包干制;3.局属各股室打字复印业务首先在本单位完成,特殊情况需要在外打字复印制作的业务必须在局办公室备案并开具审批单;3.电脑耗材及办公设备维修,统一由局办公室负责联系专业技术员进行维修更换。

(二)政府采购支出情况

2019年,青川县农业农村局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,青川县农业农村局共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、执勤执法车辆0辆,应急保障用车0辆、其他公务用车5辆,主要是用于公务下乡、公务出差、农业执法等,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年新型农业经营主体培育项目、2018年新型职业农民培训项目、2019年新型职业农民培训项目、2019年基层农技推广体系建设项目、2019年省级现代农业产业园建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,并项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对这5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置,采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价,分别按照各自规范要求设计、指导,工程质量符合国家验收标准。通过运行,社会效益与经济效益均达到各项指标质量的要求。受益群众的满意度达99%,自评得分为98.5分。

(二)项目绩效目标完成情况

(1)2018年新型农业经营主体培育项目绩效目标完成情况。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,坚持“以点带面、鼓励示范、公开透明、以奖代补、专款专用”原则共计支持家庭农场25家和农民专业合作社14家,其中:县级示范家庭农场15家,市级示范家庭农场7家,省级示范家庭农场3家,县级示范农民专业合作社7家,市级示范农民专业合作社4家,省级示范农民专业合作社1家,国家级示范农民专业合作社2家。有力的促进了全县新型农业经营主体规范健康发展,有效的带动了当地特色产业发展,为拉动建卡贫困户持续增收提供了有效产业支撑,群众满意度高,极大地促进了全县新型农业经营主体规范健康发展。

项目绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

新型职业农民培育项目

预算单位

青川县农业局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支持县级示范以上家庭农场和农民专业合作社39家

支持县级示范以上家庭农场和农民专业合作社39家

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)




数量

指标

新申报评定县级示范以上家庭农场

25家

25家

新申报评定县级示范以上专业合作社

14家

14家

质量

指标

县级示范家庭农场

15家

15家

市级示范家庭农场

7家

7家

省级示范家庭农场

3家

3家

县级示范农民专业合作社

7家

7家

市级示范农民专业合作社

4家

4家

省级示范农民专业合作社

1家

1家

国家级示范农民专业合作社

2家

2家

时效

指标

2018年度评定

2018年

2018年

成本

指标

县级示范家庭农场

0.5万元

0.5万元

县级农民专业合作社

0.7万元

0.7万元

市级示范家庭农场

0.8万元

0.8万元

市级示范农民专业合作社

1.0万元

1.0万元

省级示范家庭农场

1.2万元

1.2万元

省级示范农民专业合作社

1.3万元

1.3万元

国家级示范农民专业合作社

1.6万元

1.6万元




经济效益指标

家庭农场年收入增加

10万元以上

10万元以上

农民专业合作社年收入增加

30万元以上

30万元以上

入社社员收入高于未入社社员

500元以上

500元以上

社会效益指标

辐射带动村

45个

45个

辐射带动建卡贫困户

120户

120户

生态效益指标




可持续影响

指标




满意度指标

服务对象满意度指标

支持家庭农场、农民专业合作社群众满意率

95%以上

95%以上

行业满意度

98%以上

98%以上


(2)2018年新型职业农民培训项目项目绩效目标完成情况。项目全年预算数125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面完成培育新型经营主体427人培训任务,对农民进行适当的启发、引导和教育转变农民观念,增强农业的吸引力,由单一产业内容向种养结合转变,由产中技术指导向产品加工、营销信息延伸思路转变,由单纯技术服务向指导农民改善生活和改善生态方面拓展转变,提高农民的整体素质。


项目绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

新型职业农民培育项目

预算单位

青川县农业局

预算执行情况(万元)

预算数:

125

执行数:

125

其中-财政拨款:

125

其中-财政拨款:

125

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

培育新型经营主体427人


2018年12月17日全面完成培训任务


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

项目完成指标

培育新型经营主体427人


培育新型经营主体427人


效益指标

社会效益指标

受益人口数量

25万人

25万人

满意度指标

服务对象

满意度指标

培育对象满意度

100%

100%

(3)农技推广体系建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算数107万元,执行数为97.68万元,完成预算的91.3%。通过项目实施,基层农技推广队伍得到巩固,公益性得到彰显,服务能力显著提升,农村经济稳步增长,社会效应成效明显。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

农业生产发展资金(2019基层农技推广体系改革与建设项目)

预算单位

青川县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

107

执行数:

97.68

其中-财政拨款:

107

其中-财政拨款:

97.68

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、提高基层农技推广服务水平;
2、广泛应用绿色增产、资源节约、生态环保、质量安全的先进实用技术;
3、健全农业科技示范服务平台和基层农业推广机构;

已建成长期稳定的农业科技示范基地2个,完成省市调训培训基层农技人员83人,农技推广服务特聘3人,农业主推技术到位率≥95%以上,推广应用农业绿色高质高效技术模式7个,年度农业生产发展资金执行率91.29%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


数量

建设长期稳定农业科技示范基地数量

每县≥2个

2


指标

培训基层农技人员

川农业函〔2019〕596号下到人数

83


质量

农业主推技术到位率

≥95%

7个


指标












时效

年度农业生产发展资金执行率

≥90%

≥91%

指标










成本





指标















经济效益指标











社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题

实施农技推广服务特聘计划

每个县1-5人

3

生态效益指标

推广应用农业绿色高质高效技术模式

≥5个

7个


可持续影响





指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

98%以上

98%

行业满意度

98%以上

98%

(4)2019年新型职业农民培育项目绩效目标完成情况。项目全年预算数121万元,其中12.38万元已整合,执行数为108.62万元,完成预算的90%。通过项目实施,使培训学员的素质得到整体提升,懂得农业法律法规、农业扶持政策、农业金融、保险、“互联网+农业”的新型经营模式,更坚定了大学生、退役军人返乡扎根农村创业的信心,为社会主义新农村建设培养了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民,并起到好的辐射带动作用。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

农业生产发展资金(2019新型职业农民培育项目)

预算单位

青川县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

121万元(其中:12.38万元已整合)

执行数:

108.62万元

其中-财政拨款:

121万元(其中:12.38万元已整合)

其中-财政拨款:

108.62万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

培育现代青年农场主8人,培育职业经理人5人,培训新型农业经营主体带头人409人,共计422人。

完成培育现代青年农场主8人,培育职业经理人5人,培训新型农业经营主体带头人409人,共计培训422人。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


数量  指标

培育现代青年农场主

8人

8人


培育职业经理人

5人

5人


培训新型农业经营主体带头人

409人

409人

质量

培训课程专业、多样化

≥95%

100%

指标




时效  指标

年度农业生产发展资金执行率

≥90%

108.62万元





成本  指标









经济效益指标











社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题




生态效益指标





可持续影响

新型职业农民生产经营能力和带头能力


明显增加


指标

满意度指标

服务对象满意度指标

新型职业农民对培育基地和教师的满意度

≥85%

90%

项目实施的满意度

≥80%

85%

(5)2019年省级现代农业产业园建设项目绩效目标完成情况。全年项目预算数共计800万元,执行数为800万元,完成预算100%。通过项目实施,辐射带动全县农业经济效益大幅提升推动现代农业发展,促进产业结构升级,完善利益联结机制,促进农民增收,加速城乡融合,促进城乡一体化发展。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

青川县2019年省级现代农业产业园建设项目

预算单位

青川县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

6850.96万元

执行数:

6850.96万元

其中-财政拨款:

800万元

其中-财政拨款:

800万元

其它资金:

6050.96万元

其它资金:

6050.96万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新建食用菌基地2500亩,配套建设大棚、灌溉水系、道路以及菌种生产等基础设施设备;完成产地初加工车间5个,建设(改建)厂房5500平方米,购置初加工生产设备设施78台套,黑木耳、竹荪生产线2条;建设食用菌集散中心1个800平方米,购置仓储、包装、分拣等设备设施8台套;改建公共厕所1个60平方米;新建田间市场1个200平方米;打造产业园食用菌文化节点15处;新建农事体验区2处,建设食用菌科普园1个1460平方米、食用菌体验馆1个1100平方米;开展食用菌品牌培育及创建,参加品牌推荐2次;开展段木黑木耳品种引进与品种选育,开展食用菌新型栽培技术、新型栽培基质的实验示范及推广;开展新型经营主体培育。

建成食用菌基地2600余亩,配套完成大棚、灌溉、作业道等基础设施建设;完成产地初加工车间5个,新(改)建厂房5500余平方米,购置黑木耳、竹荪生产线2条,初加工设备设施78台套;建成食用菌集散中心1个1800余平方米,购置设备设施8台套;改造公共卫生间1个;建成田间市场1个220平方米,农事体验区1个400平方米,打造文化节点15处;完成食用菌体验馆、科普园各1个,共计建设面积2500余平方米;引进段木黑木耳新品种10个,开展段木黑木耳品种引进与品种选育,开展食用菌新型栽培技术、新型栽培基质的实验示范及推广。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

基地建设

新建食用菌基地

2500亩

新建食用菌基地2500亩,实现食用菌产量750吨

完成食用菌基地建设2600亩,实现产量814吨

连栋大棚建设

开展食用菌新技术试验推广

4500平方米

新建食用菌引种实验大棚(连栋温室大棚)4500平方米

完成新建食用菌引种实验大棚(连栋温室大棚)4770平方米,开展段木黑木耳避雨立体栽培试验

大棚改造维修

大棚改造

119亩

改造维修食用菌大棚232个112亩、更换大棚膜125000平方米、遮阳网18000平方米;改造食用菌种植房舍2100平方米;改造维修连栋温室大棚1个3000平方米。

改造维修食用菌大棚232个112亩、更换大棚膜125000平方米、遮阳网18000平方米;改造食用菌种植房舍2100平方米;改造维修连栋温室大棚1个3000平方米。种植食用菌119亩,增加产量178吨,实现产值1246万元。

灌溉设施

灌溉设施修复

100亩

新建(维修)灌溉管道20000米;新建基地贮水池15口、净化蓄水池4口。

新建(维修)灌溉管道21000米;新建净化蓄水池4口。实现基地灌溉自动化。

加工能力

产地初加工能力9

90%以上

新(改)建产地初加工车间5个,建设(改建)厂房5500平方米,购置初加工生产设备设施78台套,黑木耳、竹荪生产线2条;建设食用菌集散中心1个800平方米,购置仓储、包装、分拣等设备设施8台套;

完成产地初加工车间5个,建设(改建)厂房5500平方米,购置初加工生产设备设施78台套,黑木耳、竹荪生产线2条;建设食用菌集散中心1个800平方米,购置仓储、包装、分拣等设备设施8台套;产地初加工能力由2018年80%提升到90%以上

产值

农产品产值

8000万元

种植食用菌2500亩,实现产值8000万元。

完成食用菌种植2600余亩,实现产值9660万元。

产品增加值

农产品产值:农产品加工产值

01:01.8

农产品产值与农产品加工产值比由2018年1:1.51提升至1:8

通过技改扩能、初加工设备设施购置,园区农产品产值与农产品加工产值比由2018年1:1.51提升至1:85

质量指标

农产品检测合格率

98%

农产品检测合格率达到98%以上

农产品检测合格率达到98%

工程质量合格率

100%

建设工程合格率达到100%以上

建设工程合格率达到100%

时效指标

项目投产率

100%

项目投产率100%

完工项目投产率达到100%

成本指标

设备运行

200万元

电费、折旧、

设备已安装调试并投入使用

生产资料

4500万元

完成生产成本投入4500万元

完成生产成本投入4700余万元

效益指标

经济效益

增加经济效益

3000万元

增加综合产值4500万元

社会效益

增加务工人数

4万人

就近转移劳动力4万余个

生态效益

废弃菌料循环利用

100%

废弃菌棒循环利用率达到100%

可持续影响

10年

通过基地基础设施建设、加工能力建设,带动当地及周边发展食用菌产业,实现持续经济增长10年以上。

通过项目建设,可持续带动当地及周边地区发展食用菌产业,带动经济增长达10年以上。

满意度指标

服务对象满意度

100%

服务对象满意度100%

服务对象满意度达100%

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。按照预算绩效管理要求,本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价,并编制绩效绩效评价报告,见附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分费用。

10.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指食品安全检验检测经费。

11.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):指养老保险。

12.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指失业保险。

13.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项):指医疗保险。

14.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指工伤保险。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员办公费。

16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指人员经费和公用经费支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指人员经费和公用经费支出。

18.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):用于农业技术推广与服务补助、农机购置补贴、新型职业农民培训、畜禽养殖标准化创建等支出。

19.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指病虫害防治资金。

20.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指农产品质量安全检测、监管经费等支出。

21.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):用于发展家庭农场的奖励金和食用菌种植专业合作社财政补助资金。

22.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):用于农业生态环境整治工程项目(农村沼气集中供气点建设资金)。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于耕地保护和质量提升及病死猪无害化处理补助等支出。

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):用于中央基建投资项目和现代农业发展资金支出。

25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

青川县农业农村局2019年部门整体支出

绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县农业农村局下属二级单位48个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位43个。纳入青川县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、青川县农业农村局局机关2、青川县农业行政执法大队3、青川县农村能源事务中心4、青川县农机监理站5、青川县动物卫生监督所6、青川县农技推广服务中心7、青川县农业产业化发展中心8、青川县水产渔业发展中心9、青川县农产品质量安全监督检测中心10、青川县植物检疫站11、青川县动物疫病预防控制中心12、青川县乡村振兴事务中心13、乔庄镇畜牧兽医站14、孔溪乡畜牧兽医站15、茶坝乡畜牧兽医站16、瓦砾乡畜牧兽医站17、大坝乡畜牧兽医站18、青溪镇畜牧兽医站19、三锅镇畜牧兽医站20、桥楼乡畜牧兽医站21、蒿溪乡畜牧兽医站22、房石镇畜牧兽医站23、乐安乡畜牧兽医站24、曲河乡畜牧兽医站25、前进乡畜牧兽医站26、关庄镇畜牧兽医站27、红光乡畜牧兽医站28、石坝乡畜牧兽医站29、苏河乡畜牧兽医站30、马公乡畜牧兽医站31、凉水镇畜牧兽医站32、大院乡畜牧兽医站33、茅坝乡畜牧兽医站34、楼子乡畜牧兽医站35、竹园镇畜牧兽医站36、马鹿乡畜牧兽医站37、建峰乡畜牧兽医站38、白家乡畜牧兽医站39、七佛乡畜牧兽医站40、金子山乡畜牧兽医站41、木鱼镇畜牧兽医站42、板桥乡畜牧兽医站43、骑马乡畜牧兽医站44、观音乡畜牧兽医站45、沙州镇畜牧兽医站46、营盘乡畜牧兽医站47、姚渡镇畜牧兽医站48、黄坪乡畜牧兽医站。

(二)机构职能。

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6、负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯,会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理县内动植物防疫检疫工作,依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。

13、拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,落实对外援助政策,具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16、负责全县国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

17、编制全县烟叶种植规划方案,督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

18、统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作,推进农业依法行政。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

22、职能转变

(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,促进农业绿色发展、高质量发展,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控农产品质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(4)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责;县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责;县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责;县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能;县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。

23、有关职责分工

(1)与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业(精深加工)相关工作,县农业农村局负责初级农产品加工业(产地初加工)相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作,县农业农村局负责农业机械化相关工作。

(2)与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制,推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

(3)与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制,县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。

(三)人员概况

2019年我局总编制218名,其中行政编制18名,其他事业编制198名,工勤人员编制2名。年末实有在职人员总数204人,其中行政人员20人,事业人员182人(含引进人才5人),工勤人员2人;退休人员118人;遗嘱长赡人员32人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年部门一般公共预算财政拨款收入8301.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转和结余3329.36万元,本年收入总计11631.09万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年部门财政拨款决算整体支出共计10194.15万元,其中:基本支出2766.23万元,项目支出7427.92万元,资金的使用方向为局机关各站股及36个乡镇畜牧兽医站预算单位日常基本支出、一般行政管理支出及项目支出等,上年结转和结余支出1436.94万元,本年支出总计11631.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局2019年部门绩效目标的制定,严格按照2019年开展的各项工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2019年预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2019年预算收支情况。在执行过程中,因脱贫攻坚和乡村振兴及园区建设等原因增大了办公费、印刷费、差旅费等从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数不够准确,有一定的差距,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。在下属单位的管理上,制定了相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

(二)专项预算管理

2019年我局上级资金来源由中央、省级、市级及县级统筹涉农整合资金(含扶贫资金)实施脱贫攻坚农业产业发展等项目,在专项预算项目执行过程中,严格按照财政涉农资金管理办法及专项资金相关管理规定执行,严禁违规操作,在资金分配、拨付上,按照工程进度及时拨付资金,做到专款专用。无违规记录情况。

(二)结果应用情况。

我单位2019年度自评分达98.5分,根据对年度整体预算绩效评价结果,我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益,提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议提高我单位的项目工作经费预算,为下一年的项目推进工作正常运转提供资金上的基本保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来看,我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题。

1.预算执行严格按财政预算指标执行,项目资金由于下达的时间差,年末有部分资金结转下年。

2.我局安排实施项目较多,工作经费预算严重不足,但财政没有预算项目管理经费,项目实施管理举步维艰。

3.追加经费下达较晚。2019年我局追加经费中一部分属于年底下达及提前进入部门决算国库停止支付等原因,单位不能及时支付,结转下年使用,不能反映当年整体支出的实际情况。

4.公用经费定额管理有待进一步完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成,财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分类别分档预算,标准的确定与实际执行差距较大,追加预算困难,导致产生公用支出挤占项目经费的情况。

5.预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,目前,财政预算资金实行“零基预算”,要求单位预算到目级,由于单位预算分配在部分目级的经费本来就有限,而财政预算对于有些资金没有给足,比如公用经费,实际支出有超预算,但单位的项目专项工作经费又不足,就会出现在目级科目之间相互调剂的现象,导致预算执行难以完全精细化和科学化。

6.资产管理方面对历年的呆账清理有些不彻底,有的账面有记载,而实际无法收回报损(主要包括补助发放到乡镇专业合作社或者农业社会化服务超市的资产),造成资产账面和实际登记台账不符,影响了资产管理。

(三)改进建议。

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

2.专项资金中部分涉及招投标,招投标时间较长,年初单位应根据本年目标任务,将需要的招投标项目统筹安排,提前做好计划和实施方案,缩短招投标时间。

3.完善绩效评价体系,进一步加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

2018年新型职业农民培育补助项目

绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目单位基本情况

根据根据《四川省农业厅四川省财政厅关于做好2018年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》(川农业函〔2018〕549号)、《四川省农业厅关于做好2018年新型职业农民培育工作的通知》(川农业函〔2018〕590号)和《广元市农业局关于做好2018年新型职业农民培育工作的通知》(广农函〔2018〕264号)青川县农业局、青川县财政局关于报送《青川县2018年新型职业农民培育工作实施方案》的报告(青农业〔2018〕169号)等有关文件精神,我县于2018年12月17日全面结束新型职业农民培育工作,于12月20至25日进行了全面的清理和自查,现将自查情况报告如下:

(二)项目年度预算绩效目标

2018年,青川县农业技术推广中心,四川省青川县职业高级中学、广元市康庄大道职业培训学校被认定为广元市现代农业培训机构及实训基地;共同承担我县417名培训任务。三个培训机构共举办8 期 8个培训教学班培训417人,全年培训新型职业农民427人(含省农广校培训现代青年农场主5人、职业经理人1人、市科教中心职业经理人4人)。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金情况

2018年新型职业农民使用补助经费实际到位125万元,新型农业经营主体带头人2835元/人,累计培训时间14天;现代青年农场主3500元/人,农业职业经理人10000元/人,累计培训时间均为15天。现代青年农场主及农业职业经理人调训经费由培育对象所在地的县级农业行政主管部门拨付培训机构。

(二)资金用途:培训补助资金主要用于支付培训机构培训费及课堂培训教材、耗材、资料、聘请教师、参观交流、场租、学员食宿、认定管理、信息化手段和后续跟踪服务等。

(三)项目资金实际使用情况

本项目使用资金125万元,分别用于四川省农广校现代青年农场主培训费2人*3500元,小计:0.7万元.四川省农科院现代青年农场主培训费3人*3500,小计:1.05万元,四川省农广校与广元市科教中心农业职业经理人培训费5人*10000元,小计:5万元,青川县农业技术推广中心、青川职业高级中学、广元市康庄大道职业培训学校三个培训机构共培训新型经营主体带头人417人*2835元,小计:118.25万元.

(三)项目资金管理情况

1.项目财务管理制度建设情况。项目财务管理制度健全,资金使用严格执行四川省及青川县财务管理相关制度规定,由县财政局统一进行专户专帐管理、支付,确保专款专用,财务处理及时,会计核算规范。

2.会计核算及账务处理情况。项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。项目经费支出必须由经办人、负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付,各个环节缺一不可。因此,项目实施单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。

三、项目组织实施情况

1.创新培训方式,打造培训亮点。

新型职业农民培训的重点是新型农业经营主体带头人、新型农业经营主体,我们采取理论课集中培训,实践课现场学习指导,带学员到南部县、仪陇县、利州区、旺苍县、剑阁县、现代农业示范园区、畜禽养殖专业合作社等有规模的基地参观学习。我们采取多元化模式教学,对培训学员进行全面指导,使培训学员的素质得到整体提升。

2.严格新型职业农民证书的发放,确保培训效果

为保证培训效果,我们把发放证书与培训相结合,根据培训学员素质的参差不齐及培训时间短,学员们如何结业的问题上采取培训出勤、培训学习态度与笔试相结合的办法进行,具体操作办法是:培训出勤(10%)+培训笔记(10%)+笔试(40%)+实训操作(40%)=培训成绩。

3.培训资金使用情况

根据新型职业农民培育项目培训资金使用要求,我们做到资金到项目,管理到项目,设立资金专帐,实行了专人管理、专人审批。资金主要用于:宣传广告费、材料费、教材采购、教师授课时费、学员食宿、生活交通补助、教学场地租恁、参观交流租车等,未发现违规使用资金情况,符合新型职业农民项目资金使用范围及要求。

四、项目绩效情况

(一)培训中存在的问题。

 1、人才总量偏少。目前,专门从事农业生产的农民日益偏少,同时务农的人群中老化现象严重,文化程度不高,缺乏创新意识是影响农业转型发展的短版,严重影响了农村新技术、新产品的开发和推广,制约了现代农业的发展。

  2、农村人才流失严重。受市场经济发展影响,从农村走出去的大中专生,毕业后不愿意回到农村或从事农业,同时受区域条件限制,农业对人才吸引力不强,在外创业成功的优秀人才“返巢”回流不多。

 3、社会重视程度亟待加强。农业仍然是弱势产业,受财政状况的局限,总体支农惠、农政策不足,投入亟待加强。社会对农业生产的投入和支持还存在偏差,农民对新型职业农民培训的意义认识不够。

(二)新型职业农民培训的对策。

1.政府重视新型职业农民培育。结合当地实际制定“新型职业农民”培育计划,确立培训目标、实施办法和考核标准,以全面推进新型职业农民的培育工作。

2.转变新型职业农民专业培训的观念。即改变“要我培训”为“我要培训”。这就要对农民进行适当的启发、引导和教育,增强农业的吸引力,以激发农民参加职业培训的积极性。

五、其他需要说明的问题

(一)下一步工作计划

一是认真调研,制定科学的培训计划和内容。

二是搞好分类指导。

三是将培训内容与农民创业致富紧密结合,与当地特色产业、主导产业结合、与市场需要结合,突出针对性、适用性和实效性。

四是结合技能培训加强政策、法律、集体主义、爱国主义、社会主义教育等培训,提高农民的整体素质。

五是突出“三个转变”。即由单一产业内容向种养结合转变,由产中技术指导向产品加工、营销信息延伸思路转变,由单纯技术服务向指导农民改善生活和改善生态方面拓展转变。

2018年度新型农业经营主体培育项目

绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2018年市局下达我县中央财政农业生产发展(新型农业经营主体培育项目)资金30万元,指导性任务为支持家庭农场4家,农民专业合作社和联合社1家。我县结合实际,经县人民政府批复,将30万元中央财政农业生产发展资金用于补助2018年获得县级、市级、省级、国家级示范的农民专业合作社和家庭农场,共计支持家庭农场25家,其中:县级示范家庭农场15家,市级示范家庭农场7家,省级示范家庭农场3家;支持农民专业合作社14家,其中:县级示范农民专业合作社7家,市级示范农民专业合作社4家,省级示范农民专业合作社1家,国家级示范农民专业合作社2家。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据 2018 年中央财政农业生产发展(新型农业经营主体培育项目)资金实施方案和任务清单要求,在保持“渠道不变、统筹使用、精准发力、注重实效”原则的基础上,提高资金使用效益,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的资金投入新格局。在资金的管理和使用上坚持“以点带面、鼓励示范、公开透明、以奖代补、专款专用”原则。30万元农业生产发展资金资金2018年足额下拨到农业农村局,并根据实施方案全额补助到各级示范农业经营主体。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

共计支持家庭农场25家,其中:县级示范家庭农场15家,市级示范家庭农场7家,省级示范家庭农场3家;支持农民专业合作社14家,其中:县级示范农民专业合作社7家,市级示范农民专业合作社4家,省级示范农民专业合作社1家,国家级示范农民专业合作社2家。

(2)质量指标。

所支持的家庭农场和农民专业合作社均为自主申报,联合评定,在本行业具有代表性,运行良好,示范作用明显,有力地促进了当地产业发展。

(3)时效指标。

所支持的家庭农场和农民专业合作社均为2018年各级联合评定出的示范家庭农场和示范农民专业合作社。

(4)成本指标。

根据获得示范认定层级分别予以0.5万元,0.7万元,0.8万元,1.0万元,1.2万元,1.3万元,1.6万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

通过项目资金的投入,有效促进了全县新型农业经营主体规范发展,带动我县特色产业健康发展,辐射带动周边60%以上的农户发展当地特色产业,拉动户均增收达1500 元以上。

(2)社会效益。

通过项目资金扶持,有效带动当地种养大户发展壮大为家庭农场、农民专业合作社及农业企业,有效解决当地农户闲置土地合理利用和老、弱、妇人员就近就地务工增收,特别是解决贫困户稳定增收脱贫。

(3)生态效益。

通过项目资金的支持,促进了全县家庭农场、农民专业合作社规范发展,紧密结合当地生态环境现状,示范带头注重生态效益和可持续发展,发挥了明显的生态效益。

(4)可持续影响。

项目资金支持的家庭农场、农民专业合作社所从事的产业均是符合当地产业发展特色,具有长期效应的产业,生命力强,辐射带动作用明显,可为当地建卡贫困户持续增收奠定坚实的产业发展基础。

3.满意度指标完成情况分析。

项目资金支持的家庭农场、农民专业合作社均是通过公开评定,公示支持资金额度,群众满意,行业认可,达到了资金使用的预期效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该资金使用未偏离绩效目标,投入使用正常。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自查,我县2018年农业生产发展资金(新型农业经营主体培育项目)投入使用符合当地产业发展实际,有力的促进了全县新型农业经营主体规范健康发展,有效的带动了当地特色产业发展,为拉动建卡贫困户持续增收提供了有效产业支撑。资金投入符合政府引领,经营主体自主发展思路,达到了小投入大效益的目的。所有示范经营主体在评定和补助过程均公开公示,群众满意度认可高,极大地促进了全县新型农业经营主体规范健康发展。

2019年中央农业生产发展资金基层农技推广体系

改革与建设项目绩效评价报告

根据省农业农村厅《关于开展2019年中央财政转移支付相关项目绩效自评有关事项的函》,我县对2019年中央农业生产发展资金基层农技推广体系改革与建设项目认真开展自评,现将项目绩效评价有关情况报告如下。

一、基本情况

(一)绩效目标和任务。2019年基层农技推广体系改革与建设项目产出指标:建设长期稳定农业科技示范基地2个,参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员83人,实施农技推广服务特聘计划3人,农业主推技术到位率≥95%,年度项目资金执行率≥91%,农技推广服务对象满意度70%,推广应用农业绿色高质高效技术模式≥7个,资金使用无重大违规违纪问题,无调整情况。

(二)2019年中央财政转移支付资金下达情况。2019年农技推广体系改革与建设项目资金170万元,其中县财政统筹整合63万元,到位率100%。

二、项目使用情况

2019年基层农技推广体系改革与建设项目实施批复资金170万元,实际到位资金170万元,其中县财政统筹整合63万元,到目前已使用97.68万元,占总经费的91.29%。

(一)农业技术推广服务补助实际支出4.72万元,占总经费的4%。主要用于基层农技人员进村入户开展绿色高效技术推广服务补助、特聘农技员开展农业技术服务补助和印制农业技术资料、制作标识标牌等费用。

(二)农业科技示范补助实际支出45.8万元,占总经费的43%。一是用于农业科技示范主体采购种子(苗)、肥料、农药、农机具等农业生产投入品补助。二是用于建设农业科技示范基地主体采购种子(苗)、肥料、农药、农机具及优质猪牛羊畜禽引种等补助。

(三)农业技术人员能力建设补助实际支出47.16万元,占总经费的44%。一是用于基层农技人员知识更新培训和培育农技推广骨干人才经费。二是用于农技推广信息化建设(中国农技推广APP使用)补助。三是用于采购农技推广设施设备经费。

三、采取的主要措施

(一)制订行之有效的项目管理制度。围绕项目实施目标任务,结合主推品种和主推技术,青川县农业农村局共筛选基层农技推广体系建设项目指导员30名和科技示范主体300户,为了明确工作责任及补助待遇,青川县农业农村局分别同指导员和示范主体签订了工作目标协议书,在明确权、责、利的同时,最大限度调动了工作积极,有力推进项目顺利实施。

(二)完善专家技术负责制。完善产业指导方案,推动青川县种养殖等产业发展,2019年特聘农技员3名,并签订了特聘农技员服务协议,进一步完善特聘农技员管理办法和绩效考核办法。

(三)实行指导员包村联户责任制。2019年青川县基层农技推广体系改革与建设补助项目,实行指导员包村联户责任制,同时负责指导该村相应产业,推动全县产业均衡发展。

(四)项目辐射带动制。为促进全县产业发展,项目实施实行示范基地、示范村和科技示范户辐射带动形式,将示范基地、示范村辐射带动周边发展,以及科技示范户带动20户以上周边农户发展,作为技术指导员工作指标逗硬考核。

(五)农技人员培训制。在参与项目统一培训的同时,根据主推产业、主推品种的生产季节,定期不定期对指导员进行培训,再由指导员入户指导示范户,确保科技入户率。

(六)项目绩效考评制度。一是按照省农业农村厅、市农业农村局工作要求,认真完成各项工作任务,确保项目延续实施。二是强化对示范基地、特聘农技员和指导员的绩效考核,作为农技员开展技术指导等补助的重要依据,确保项目工作取得实效。

四、主要成效和经验

在项目实施过程中,我县严格按照项目批复文件要求,强基础、创特色、建基地、扩规模、调结构、促增收,通过项目带动,使整个农村经济继续呈现出良好稳健的发展态势。

(一)基层农技推广队伍得到巩固,公益性得到彰显,服务能力显著提升。深化改革加强基层农技推广人才队伍建设是基层农技队伍的基础,是农业提质增效的保障。青川县重视基层队伍建设工作,通过多年努力,人才队伍建设初见成效,基层农技推广队伍素质进一步提高,农技人员结构得到进一步优化,人才引进工作不断得到加强,农技人员老龄化情况得到有效缓解。

(二)通过项目带动,农村经济稳步增长。实施项目坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以农业供给侧结构性改革为主线,以提高农业质量效益和竞争力,促进特色现代农业发展为目标,立足自身特色,持之以恒建基地、搭平台、培主体、树品牌、促融合,推动了农业转型升级。

(三)项目社会效应成效明显。一是全县基层农技人员的知识得到更新,人员队伍得到充实,基层农技人员服务能力得到提升,基层农技服务机制体制得到理顺,进一步激发基层农技人员服务活力。二是通过技术指导员多形式、多渠道向示范户灌输科技知识,引导他们改变思想观念、接受农业技术,帮助他们学习掌握新品种、新技术、新机具,提高科学种养的能务和水平,教育和帮助他们提高个人综合素质,发扬团结友爱精神,带领周围农民共同搞好生产,让示范户成为新农村建设的排头兵。

五、存在问题和建议

存在问题:一是基层农技人员全部列为项目指导员,部分农技人员对项目工作积极性不高,有应付了事的错误思想,导致没有竞争优势;二是在实践推广中,基层农技站硬件设施还有待进一步增强,基层农技推广人员专业技术有待进一步提高,农民推广新技术、接收新品种意识不强;三是基层农技人员实行乡镇管,不少农技人员还承担乡镇政府中心工作,精力分散,入户开展技术指导不深入,建议将基层农技推广体系改革与建设项目资金纳入约束性指标下达,增加知识更新培训任务数,提升基层农技人员综合素质。

六、下一步工作打算

结合产业实际,继续开展科技入户,扩大示范效应;进一步做好宣传,加强项目监督管理和资金的管理工作;及早谋划2020年项目工作,规范编制项目实施方案,尽快启动项目实施。

2019年新型职业农民培育项目

绩效评价报告

认真贯彻落实习近平总书记“就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民”的重要指示精神,全面贯彻党的十九大精神,按照中央1号文件、中央农村工作会议、全国农业工作会议部署要求和省委省政府有关决策部署,把培育新型职业农民作为强化乡村振兴人才支撑的重要途径,现将2019年新型职业农民培训工作相关情况报告如下:

一、项目基本概况

2019年,新型职业农民培育工作在县委、县政府及各级业务主管部门的高度重视和大力支持下,严格按照省农业农村厅《关于做好2019年新型职业农民培育工作的通知》(川农函[2019]260号)和市农业农村局《关于做好2019年新型职业农民培育工作的通知》(广农办〔2019〕63号)文件要求,认真实施了2019年新型职业农民培育和新型农业经营主体带头人轮训工作。

(一)项目资金申报及批复情况

按照省财政厅、农业农村厅《关于提前下达2019年中央财政农业生产发展资金的通知》(川财农〔2018〕217号)安排青川县新型职业农民培训资金121万元,其中:因资金整合后实际拨付新型职业农民培训资金108.62万元,我县严格按照省、市要求,结合实际编制了新型职业农民培训实施方案,并以县农业局、财政局关于报送《青川县2019年新型职业农民培育工作实施方案的报告》(青农业〔2019〕100号)报送市农业农村局备案及批复后实施。

(二)项目绩效目标

按照省农业厅下达的2019年新型职业农民培训目标任务,结合我县脱贫攻坚和农业产业发展实际,完成新型农业经营主体带头人422人(其中现代青年农场主8人、职业经理人5人、新型农业经营主体带头人409人)。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位情况。2019年中央财政资金用于新型职业农民培训资金121万元,因资金整合后实际到位新型职业农民培训资金108.62万元。

2、资金使用情况。新型职业农民项目培训资金为108.62万元,主要用于新型农业经营主体带头人培训,现代青年农场主培训,农业职业经理人培训,累计培训时间均为14天。现代青年农场主及农业职业经理人调训经费由培育对象所在地的县级农业行政主管部门拨付培训机构。

(1)现代青年农场主由省农广校、省农科院、四川农大、省水产校抽调人员8名,指导性补助标准为3500元/人,计划资金2.8万元,实际拨付资金为2.8万元。

(2)农业职业经理人由四川农大和市科教中心抽调5人,指导性补助标准为10000元/人,计划资金5万元,实际拨付资金为5万元。

(3)培训新型农业经营主体带头人409人,其中:青川县农业技术推广中心承担培训任务100人,补助标准2770元/人,计划资金30.1万元,实际使用资金30.1万元;青川职业高级中学承担培训任务150人,补助标准2770元/人,计划资金41.55万元,实际拨付资金41.55万元;广元市康庄大道职业培训学校承担培训任务150人,补助标准2770元/人,计划资金41.55万元,实际拨付资金41.55万元。

以上各类培训共使用资金108.62万元。本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(二)项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设情况。项目财务管理制度健全,资金使用严格执行四川省及青川县财务管理相关制度规定,由县财政局统一进行专户专帐管理、支付,确保专款专用,财务处理及时,会计核算规范。

2.会计核算及账务处理情况。项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。项目经费支出必须由经办人、负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付。

(三)项目组织实施情况

1.创新培训方式,打造培训亮点。新型职业农民培训重点是新型农业经营主体带头人,培训采取理论集中培训,实践现场学习指导,采取多元化模式教学,对培训学员进行全面指导,使培训学员的素质得到整体提升。

2.严格证书发放,确保培训效果。为保证培训效果,发放证书与培训相结合,根据培训学员素质的参差不齐及培训时间短,学员们如何结业的问题上采取培训出勤、培训学习态度与笔试相结合的办法进行,具体操作办法是:培训出勤(10%)+培训笔记(10%)+笔试(40%)+实训操作(40%)=培训成绩。

3.加强资金管理,确保资金使用安全。新型职业农民培训资金主要用于宣传广告费、材料费、教材采购、教师授课时费、学员食宿、生活交通补助、教学场地租赁、参观交流租车等,未发现违规使用资金情况,符合新型职业农民项目资金使用范围及要求。

三、项目完成情况

(一)项目完成任务量

2019年,全县共承担新型职业职业农民培训任务422人,实际完成培训人数422人,培训合格率100%,学员参训时间、课程设置安排严格按照省、市、县方案要求全面完成。

(二)目标完成质量

每期培训班均建立八项制度,即法人负责制度、开班申请批复制度、公示制度、班主任和班委会制度、“三堂课”制度、信息报送制度、台账登记制度、检查验收制度;县农业农村局和财政局制定验收办法,对培训机构进行考核验收,并出具验收报告;加强师资队伍建设,积极开展师资登记入库,每班聘请具有专业水平专家授课;每班按要求制定教学计划、分段实施培训、培训班人数符合要求,分类、分级、分层开展培训。对照培训项目计划目标,项目完成质量符合要求。

(三)项目完成进度

截至2019年12月中旬新型职业农民培训项目全面结束。

四、项目绩效情况

(一)社会效益

通过项目实施,参训学员通过学习乡村兽医的工作职责管理办法、兽医兽药使用、畜禽常见疾病防控、非洲猪瘟防控、新猪病诊断与防治、消毒及病死动物无害化处理、云上智农APP等专业知识,懂得农业法律法规、农业扶持政策、农业金融、保险、“互联网+农业”的新型经营模式,创新培训方式对新型农业经营主体带头人起到带头辐射作用,得到了社会和参训学员的认可。

(二)经济效益

通过培训,坚定大学生、退役军人返乡扎根农村创业信心,为社会主义新农村建设培养了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民,起到好的辐射带动作用。

(三)运行保障

全县统筹各类教育培训资源,建立了由农业、教育、科研以及推广等单位人才组成的专兼职师资队伍;出台新型职业农民认定文件,开展认定工作。

(四)满意度

授课教师、课程设置、组班、选用的基地及学员评价情况均输入网上系统,通过全国农业科教云平台、云上智农APP均可查询;培训任务422人,上传系统422人,完成云上智农APP评价率95%。

五、存在的问题

(一)生源问题

由于当今社会快速发展,农村绝大部分青壮年劳动力涌入到大、中型城市务工发展,因此当前农村留守群体大多为老人、妇女、儿童等,在家务农人员整体年龄偏大,文化水平大多为小学、初中,自主学习能力较差、主动提升种养殖技术能力的对象少之又少,“我想学习”的观念更本没有形成。

(二)师资问题

本县区内新型职业农民培训机构师资匮乏、教师人员不足,导致此项工作宣传造势力度不够,工作进度推进较慢,对培训学员的后续跟踪服务不到位,不及时。

(三)培训问题

新型职业农民培育体现针对性、实效性,要不断丰富、深化培训内容。一要认真调研,制定科学的培训计划和内容;二要搞好分类指导;三要将培训内容与农民创业致富紧密结合;与当地特色产业、主导产业结合、与市场需要结合,突出针对性、适用性和实效性;四要结合技能培训加强政策、法律、集体主义、爱国主义、社会主义教育等培训,提高农民的整体素质;五要突出“三个转变”即由单一产业内容向种养结合转变,由产中技术指导向产品加工、营销信息延伸思路转变,由单纯技术服务向指导农民改善生活和改善生态方面拓展转变。

(四)政策问题

政府应出台对新型职业农民扶持政策,有针对性地加大对职业农民的支持力度,对市、县级现代农业发展中具有贡献并认定为新型职业农民,应给予项目资金扶持政策。

2019年省级现代农业产业园建设

项目绩效评价报告

根据《四川省财政厅关于开展2019年绩效目标完成情况填报(自评)工作的通知》(川财绩〔2020〕5号)要求,我局对2019年省级现代农业产业园建设项目进行了全面、认真自查。现将项目建设绩效目标完成情况报告如下:

一、项目资金申报及使用情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。青川县2019年省级现代农业产业园建设项目总投入6850.96万元,其中:省级专项财政资金投入800万元、县级配套资金投入750万元、其他资金340万元、自筹4960.96万元。资金主要使用方向,基地建设投入资金5021.2万元、农产品加工物流投入资金1255.26万元、农业新业态投入资金274.5万元、质量品牌建设投入资金30万元、科技创新建设投入资金260万元、主体培育建设投入资金10万元。

2、资金到位。截止目前,该项目实际到位资金6499万元。其中:省级财政资金800万元、自筹资金5699万元,资金到位率95%。

3、资金使用。截止目前,共计完成项目投资6499余万元,占项目总投资95%。其中:食用菌基地建设5110余万元、农产品加工物流825万元、农业新业态274元、科技创新260万元、质量品牌建设30万元。已完省级财政项目资金投入738余万元,拨付补助资金618.282余万元。

级财政资金拨付较慢的原因,一是资金到位时间较晚,我县项目资金12月到位,在一定程度上影响了项目建设进度;二是项目建设时间与食用菌生产时间冲突,年底11月、12月、1月,涉及项目建设企业进入加工、销售高峰,其加工销售量约占全年60%左右,因此,在建项目(特别是技改项目)全部停止;三是受疫情影响,全县在建项目迟迟不能开工;四是我县项目全为先建后补项目,各分项目全面完成建设验收合格后拨付补助资金,因此,省级财政资金拨付较慢。

(二)项目财务管理情况。

我县在项目建设中,严格财务管理,严格按照已批复实施方案兑现补助资金。在兑现补助资金的同时,核算其总体资,对自筹资金不足的项目建设业主,一是按比例兑现补助资金;二是督促其按方案加快完成项目建设。

二、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

成立由县委主要领导任组长,政府分管领导任副组长,农业农村局、财政局、文化旅游和水利局、自然资源局、相关乡镇主要同志为成员的项目建设领导小组,统筹推进项目建设工作,决策、协调和指导解决重大问题,并对财政资金的使用情况进行监督。领导小组下设办公室,办公室由青川县农业局牵头,各相关单位和部门负责人组成,农业局局长任办公室主任,主要负责项目的实施和验收工作等,实行专岗专人负责制,财政局、扶贫局、文体旅和自然资源局等明确工作职责和责任分工,主要负责省级现代农业产业园建设项目实施的协调调度、督促监督、舆论宣传、统计考核及综合服务等工作。同时,项目涉及乡镇应成立相应的组织协调机构,负责本乡镇规划建设内容的相关工作。

完善绩效考核体系,健全中期评估制度,将实施情况列入各乡镇、各部门主要领导和主管领导的绩效考核指标,严格按照工作进度和完成情况兑现奖惩,形成激励先进、鞭策后进的工作机制。对于完成较好、效果明显的进行表彰奖励;对于重视不够、质量不达标的进行通报批评;对造成严重影响的,进行经济处罚。确保奖优罚劣,奖惩兑现。

项目严格按照方案稳步推进,业主按质按量完成建设,县农业农村局、县财政局、项目实施乡镇、村、业主组成联合验收组,验收合格后兑现补助资金。

(二)项目管理情况

我县在项目建设过程中,严格项目管理,建立健全项目公示、资金管理和项目验收,认真排查项目建设过程中的违规问题,发现一起处理一起整改落实到位一起。对已完工建设项目,及时组织相关部门验收并将补助资金拨付到位。采取的主要措施如下:

1、建立项目公示制度。充分利用有线电视、广播、微信平台等媒介,全面准确地公示项目投资规模、建设内容、补助环节、补助标准等,择优吸纳有技术、有经济实力的种植户、家庭农场、专合社、龙头企业投入基地建设中,并将建设主体向社会各界公布,接受社会监督,确保公平参与。

2、加强项目和资金管理。严格按照相关政策要求,加强项目资金全过程管理,提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度,建立健全覆盖设计、施工、验收、运行和管护各个环节的管理制度。加强项目资金管理,强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系,坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

3、严格项目验收,确保建设质量。规范项目验收考核制度,制定严格的验收标准,保证工程质量。项目施工完成后,县农业局、县财政局组织各相关部门组成联合验收小组,对照项目实施方案进行实地验收,如存在问题责令项目建设单位限期整改。

(三)项目监管情况

1、建立项目绩效管理体系。建立和完善政府主导,财政局、农业局、乡镇、项目建设单位共同参与的项目绩效管理体系,县农业局要充分发挥主体作用,制定具体措施,确保完成绩效目标。县财政部门要认真履行职责,制定项目绩效管理的总体思路和工作方案,加强对项目绩效管理工作的组织、协调和监督。

2、完善项目绩效管理评价体系。县财政局制定项目绩效管理的具体实施细则,规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程,增强可操作性,确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接。

3、实施绩效审计和监察。县监察、审计部门要对绩效管理工作审计和监督。审计、监察结果依法向社会公开。对不能按要求履行绩效管理职责、项目支出绩效达不到预定目标的部门和建设单位实行绩效问责。

4、项目实施完工后,建设单位对照项目绩效目标的实行情况形成绩效评价自评报告,报县财政、农业局,县财政、农业局组织相关部门和有关绩效专家对照项目的实施方案和绩效目标、建设单位的自评报告进行实地查看,查阅资料,检查工程建设是否按项目实施方案内容执行,建设内容是否完成,绩效目标是否实现,收益对象是否满意等方面,进行绩效评审,提出绩效评价审核意见,存在的问题责令项目建设单位进行整改后,形成项目绩效评价报告,报省农业厅和省财政厅。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、食用菌基地建设。2019年产业园发展羊肚菌1200余亩、香菇400余亩、段木黑木耳备料200余亩、竹荪800余亩、其他食用菌100余亩,完成项目总投资4700余万元。

2、食用菌基地设施建设。完成食用菌引种大棚1座4500平方米;改造废旧圈舍4座2800平方米为食用菌栽培车间,种植黑皮鸡枞等珍稀菇2100平方米;维修改造大棚124000平方米,更换大棚膜125000平方米。完成项目总投资410余万元。

3、农产品加工物流。完成食用菌标准化分级精选、包装生产车间1个,购置设备设施10台套;建成食用菌无菌生产线1条,购置设备30余台套;建成食用菌集散中心1个,购置设备设施7台套。完成项目投资825万元。

4、农业新业态。新建田间市场1个200平方米、农事体验区1个600平方米、打造文化节点5处,完成食用菌科普园、体验馆设计、选址等。共计完成项目总投资274万元。

5、科技创新。新建专家站1个,黑木耳引种实验基地1个3000平方米,引进黑木耳新品种10个,开展黑木耳避雨栽培、品种选育,竹荪、羊肚菌新型栽培基质、栽培方法的技术参数的确定等。完成项目总投资260万元。

6、质量品牌建设。积极开展品牌培育及推荐,完成项目总投资30万元。

(二)项目效益情况

1、经济效益。通过实施该项目,在规划区内建立较完善的一二三产业融合发展体系,辐射带动全县农业经济效益大幅提升。项目建成后,规划区内种植结构的节水化、生态化、高效化和集约化特征更为明显,实现单位农业用地农业增加值提升至2580元/亩以上;农业产业链条不断延伸,农产品加工与农业总产值比值由1.51:1提升至1.8:1,全产业链的经济价值与综合竞争力不断提升;农业增效与农民增收的成效明显,规划区内农业总产值达到15750万元,农民人均纯收入达到14170元以上,有力带动青川县农业结构调整与发展方式转变的步伐。

2、社会效益。一是推动现代农业发展,促进产业结构升级。产业园建成后形成以现代农业生产、农产品加工、生态休闲农业为主,产业密切关联,业态高度融合的现代农业产业体系,实现现代农业的产业结构升级。通过种植、加工、贮藏、流通和休闲农业的设施建设,提高了产品的商品价值,同时大大满足了市场对生态优质农产品和生态休闲的需求,园区的建设将促进当地农业产业结构的优化,达到一二三产业融合发展的目的;二是完善利益联结机制,促进农民增收。通过项目的实施,将建立完善的利益联结机制,形成长期稳定的购销关系,充分保护农民利益,让从事第一产业的农民分享产业链增值、价值链提升带来的更多收益,实现经营主体和农民的互利共赢。通过对农户进行技术培训与技术服务等,提高了农民的科技素质与科学种植水平。园区建成后,可就近转移劳动力40000余个,带动项目规划区农业增产增效与农民增收,社会效益显著;三是加速城乡融合,促进城乡一体化发展。通过产业园区建设,在城乡之间形成资金、人才、信息、产品的合理流通,有利于提高规划区农村生态、文化、经济、科技水平,将“工业反哺农业,城市带动农村”落到实处。通过政府支持和引导,调动各方面的积极性,在全县形成以一二三产业融合发展推动现代农村建设的新高潮,统筹各方面要素,优化配置资源,培育农村新型经营主体,改革和完善农村管理体制机制,挖掘农村发展潜力,增强农村发展后劲。同时,通过在规划区内大力发展休闲农业和乡村旅游,创建美丽乡村、活力乡村和富裕乡村,增加乡村的吸引力,为青川县农村发展开辟了新的道路,对平衡城乡差距、促进城乡融合发展具有重要作用;四是产业模式创新,引领中西部发展。青川县通过省级现代农业产业园建设与发展将形成一条“整合产业政策、创新发展机制、盘活生产要素、壮大特色产业”的发展道路,这有助于形成可以借鉴、复制的发展模式,能够从技术、理念、管理等多个层面为其他类似地区发展提供有益的借鉴,引领类似地区特色产业跨越发展。

3、生态效益。项目建设和发展始终遵循生态农业可持续发展的原则,按照有利于促进农业林业资源合理开发利用与生态环境保护与建设的准则进行设计,坚决贯彻食用菌新技术开发与环境整治保护相结合的基本方针,坚持高标准、低污染、无公害、低能耗的发展方向,恢复和保持当地内外生态环境系统的良性循环,实现农业园区及辐射区的可持续发展。

食用菌生产过程,不会造成面源污染,其本身就是生态良性循环中重要一环,经过食用菌腐化后的菌渣,富含有机质,是农业生产的天然高效益有机肥,1亩地的菌渣能改善7亩土地的物理性,对土壤具有良好的改良作用,促使土壤形成团粒结构,向肥沃、疏松方向发展,增加农作物的产量和质量。因此,食用菌生产不造成环境污染,而有利于改善农业生产条件。有利于农作物的生长,能够实现农业园区的良性生态循环目标。

食用菌的加工仅仅是提高菌类的附加值为主,局限在菌类的整理、包装、速冻或冷藏,或是盐渍保藏,基本上不会造成环境污染。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我县在项目实施过程中,严格按照四川省农业厅《关于做好2018年省级财政现代农业发展工程项目实施工作的通知(川农业函〔2018〕32号)》和《川农业函〔2018〕33号》及四川省农业厅四川省财政厅《关于2018年省级现代农业产业园建设项目实施的指导意见》文件补助标准执行。对于质量不合格的项目,县农业农村局在验收环节责令整改,整改不合格的不予兑现奖补资金。对拒不整改到位的实施单位,不纳入项目奖补。

(二)存在的问题

一是基地难以得到巩固。由于食用菌生产流动性大,特别是黑木耳、竹荪每一生产周期必须进行栽培场地轮换,不然杂菌和病虫害侵染严重,因此基地难以得到巩固提升。

二是土地流转难度大。为了有利于规模化生产和经营,建设现代农业产业基地或园区,都需集中连片使用土地,而在现有的农村土地家庭承包制管理下,由于农民的思想素质差异和观念不统一,部分农户不愿意将土地拿出来集中使用或漫天要价,给现代农业园区和农业产业基地建设带来了不少困扰和难度。

三是农业发展资金投入不足,资金筹措难度大。现代农业与传统农业相比,需要大量资金购买设备、技术等资源,前期投资大,回收周期长,受天气、市场等多种因素影响,投资风险大,现代农业是需要经过一个长期的阶段才能显现出各方面效益。目前,由于缺乏积极的政策引导,社会资金和银行资金进入现代农业企业项目较为谨慎,农业企业普遍存在发展资金短缺,发展受限。同时,青川县属四川北部山区欠发达县,县域经济基础相对薄弱,县级财政仍是“吃饭”财政,用于园区基础设施建设等现代农业发展方面的资金较少,对推动国家现代农业示范区建设产生较大的制约影响。

四是精深加工能力不强,产品附加值不高。青川食用菌主要以初级产品销售为主,现有的企业技术创新意识不强,产品单一,对食用菌精深产品的研发投入不够。

(三)相关建议

1、继续壮大产业发展规模。进一步加大基础投入,巩固扩大农业产业基地和规模;加大企业对特色农产品精深加工和产品研发的项目投入,延伸产业链,实现产业增值增效。

2、加大土地流转政策宣传力度。充分利用各种渠道,大力宣传土地流转政策、方法和利益分配机制,加深农民对土地流转的认识,增强农民的自主决策意识,让农民了解政策,消除误解,推进土地流转。

3、是强化科技推广普及。加强技术队伍建设,每年安排一定经费,聘请省内外行业专家为经济技术顾问,规划指导我县的食用菌、茶叶产业发展方向;对县内技术人员开展理论和实践技术培训,提高县内技术人员解决实际问题的能力;加大种植农户实践技能培训的力度,提高农户的技术水平。

4、健全完善产品质量安全追溯体系。进一步规范企业、农户食用菌、茶叶种植生产技术规程和标准,实现标准化生产;全面实行生产档案管理制度,实现产品质量可追溯;建立定期产品抽样检验检测制度,确保产品质量安全。

5、加强资产管护力度。对已建成项目,加大管护工作宣传力度,进一步提高相关单位及当地百姓对工程建后管护工作的认识,按照建管结合、建管并重的要求,切实采取有效措施加强建后管护工作。完善工程建后管护制度,按照谁受益、谁管护的原则,明确产权归属、管护主体,落实管护责任,在被管护单项工程主要部位设置管护责任标识牌,提高工程建后管护水平。

6、加大资金支持力度。在不改变资金用途和管理要求的基础上,统筹使用各项涉农资金,用于规划区项目建设,不断完善规划区供水、供电、道路、通信、仓储物流等基础设施。以政府资金为引导,吸引社会资本投入,通过市场化运作和专业化管理,加大对规划区的投入力度,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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