2019年度四川省青川县公安局交通警察大队部门决算
发布时间:2020-10-30 来源:县公安局 点击量:1086
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第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、青川公安交管工作要以深入贯彻党的十九大精神为指导紧紧围绕全国公安交通管理会议提出的“创新引领协同共治,综合治理依法治理,为全面建成小康社会创造良好道路交通环境”总体要求,按照推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化的总体思路,以改革为动力,以法治为引领,突出抓好排堵保畅、预防事故、服务群众、队伍建设等重点工作,强力推动全县道路交通治理水平有明显提升。

2、全县公安交管工作总体奋斗目标是“建法制交警,创平安青川”,具体细化为“123456”工作目标。即“突出一条主线、抓住两个重点、强化三个支撑、深化四个治理、确保五不发生、实现六个提升”。

3、突出“降事故、保安全、保畅通”工作主线,继续保持道路交通安全形势稳定,为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。

4、抓住公路安全与城市畅通两个重点,有效掌控高速、主干公路、农村道路事故预防“三个主战场”。

5、以强化狠抓队伍建设为支撑,树立从严治警的鲜明导向,从严管控队伍内部各类风险,确保队伍“零违纪、零违法”;充分发挥科技信息化技术的支撑作用,建成全市一流、警种领先的交通分控中心和办案中心;以“辅警”改革为支撑,以理顺管理体制、明确岗位职责为核心,以完善管理制度、落实职业保障为重点,推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化。

6、 充分依托各级人民政府主抓主管的责任平台,大力推进系统治理、综合治理、依法治理、源头治理“四个治理”,切实把交通管理延伸到乡镇、村社,实现道路交通安全社会共治,强力推动全县道路交通治理水平明显提升。

7、努力实现不发生一次死亡3人以上事故;不发生长时间、大范围、远距离交通拥堵;不发生群众有效投诉和涉警舆情问题;不发生民警职务违法犯罪问题;不发生民警伤亡安全事故“五不发生”的目标。

8、更加突出维护道路交通安全这个主业,在管理上下功夫,全力确保全县道路交通安全有序畅通的环境进一步提升;更加突出深化公安改革这个动力,在创新上下功夫,全力推进公安道路交通管理改革工作的力度进一步提升;更加突出依法治国这个方略,在依法履职上下功夫,全力推进法治交警更高层次建设上的规范化水平进一步提升;更加突出公安交警队伍建设这个保证,在建设上下功夫,全力推进公安交管工作社会满意度进一步提升;更加突出农村交通安全管理这个关键环节,在长效机制上下功夫,全力推动群众安全感进一步提升;更加突出能力建设这个基础,在固本强基上下功夫,全力推进“四项建设” 的能力和水平进一步提升。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、2019年预算协警60人工资、津补贴等财政拨款收入2100000元,决算实际完成任务2100000元;

2、道路交通安全综合治理预算协警10人工资、津补贴、办公费等财政拨款收入400000元,决算实际完成任务400000元。

3、公安民警免费工作餐预算16人,平均每人每月220元,全年共计43600元,决算实际完成任务43600元

二、机构设置

青川县公安局交通警察大队属青川县公安局内设机构,现交通警察大队下设办公室、车辆管理所、特勤中队、乔庄中队、凉水中队、竹园中队、沙州中队、青溪中队。其中下属行政机构部门共8个。青川县公安局交通警察大队编制数为12人,其中工勤人员1人,有编制数实有在职人数为16人,协警人数为60人。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入575.47万元、支总计575.47万元。与2018年相比,收入减少332.97万元,下降,36.65%、支总计减少298.34万元,下降34.14%。主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计575.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入575.47万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计575.47万元,其中:基本支出298.11万元,占51.8%;项目支出277.36万元,占48.2%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入575.47、支总计575.47万元。与2018年相比,财政拨款收入减少332.97万元,下降36.65%支总计减少298.34万元,下降34.14%,主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出575.47万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨减少298.34万元,下降34.14%。主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出575.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出553.65万元,占96.21%;社会保障和就业(类)支出10.44万元,占1.81%;卫生健康支出4.38万元,占0.76%;住房保障支出7万元,占1.22%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为575.47万元,完成预算106.4%。其中:

1.公共安全204(类)公安02(款)行政运行02(项):支出决算为23万元,完成预算100%。

2.公共安全204(类)公安02(款)行政运行22(项):支出决算为530.65万元,完成预算105.49%,决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加。

5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算为10.11万元,完成预算100%。

6.其他保障和就业208(类)99(款)01(项):支出决算为0.33万元,完成预算100%。

7.卫生健康210(类)11(款)01(项):支出决算为4.38万元,完成预算100%,

8.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):支出决算为7万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出298.11万元,其中:

人员经费103.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费194.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.24万元,完成预算100%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.11万元,占100%;公务接待费支出决算0.13万元,占21.67%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.29万元,下降10.48%。主要原因是减少汽车运行相关费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:主要领导干部用车0辆、执法执勤用车8辆。

公务用车运行维护费支出28.11万元。主要用于主要用于道路交通管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.13万元,完成预算21.67%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元,下降13.33%。主要原因是接待人数减少。国内公务接待支出0.13万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,19人,共计支出1300元,具体内容包括:上级主管部门来我大队调研、检查指导道路交通管理执法工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本单位机关运行经费支出276.29万元,比2018年减少321.21万元,下降53.76%。主要原因是日常公用经费、办公设备、专用设备等费用减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位政府采购支出总额35万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位共有执法执勤用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2019年“协警劳务经费”, “公安民警免费工作餐”“ 2019年道路交通安全综合治理经费”项目编制了绩效目标,预算执行过程中,并对该项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,所有项目从预算收入、支出及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,对开展公安交通执法工作提供了有力保障。本部门按要求对“2019年协警劳务经费”、“ 2019年道路交通安全综合治理经费” 、 “公安民警免费工作餐”3个项目组织了项目支出整体绩效评价。2019年“协警劳务经费”保障了协警的工资、社保、日常公用经费,“公安民警免费工作餐” 保障了民警的生活工作用餐,解决了民警因工作无规律性造成不能按时用餐后顾之忧,“ 2019年道路交通安全综合治理经费”主要用于全县道路交通安全综合管理,协调各有关部门、乡镇、村社、居委会从源头上、路面上等多管齐下全方位整治交通秩序、事故预防、宣传工作。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“协警劳务经费”、“ 2019年道路交通安全综合治理经费” “公安民警免费工作餐”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)协警劳务经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。该项目用于保障青川县公安局交警大队60名协警人员工资及保险。该项目的实施充分调动了协警工作的积极性,解决了本部门警力不足的情况,促进了全县道路交通安全工作的发展.提高了人民的生活满意度和安全度。协警流动性很大,要进一步加强对协警的管理,加强政治思想管理,提高业务水平。

(2) 道路交通安全综合治理经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。该项目35万元用于保障青川县公安局交警大队10名协警人员工资及保险、5万元用于协警员工作经费。通过该项目的实施,全体民辅警认真履职,主动作为,全力预防和减少道路交通事故,为全县经济社会建设发展创造了良好的道路交通安全环境。同样协警流动性很大,要进一步加强对协警的管理,加强政治思想管理,提高业务水平。

(3) 公安民警免费工作餐绩效目标完成情况综述。项目本年预算数4.36万元,执行数为4.36万元,完成预算的100%。该项目全力保障公安交警工作正常运转,努力营造良好的工作和生活环境。在日常用餐发现有部分民协警有浪费的情况,下一步将进行严格监管,发现一起处理一起,并加强思想教育。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

协警劳务经费

预算单位

青川县交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

210万元

执行数:

210万元

其中-财政拨款:

210万元

其中-财政拨款:

210万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于保障青川县公安局交警大队60名协警人员工资及保险。


已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成 指标

数量指标

协警人员工资每人每年3.5万元,共60人。

全年共计210万元

完成210万元

项目完成 指标

质量指标

用于协警工资及保险

全年共计210万元

完成100%

项目完成 指标

时效指标

每月按时发放工资及缴纳各项保险

全年工资共计144万元,各项保险66万元

完成全年工资共计144万元,全年保险共计66万元。

项目完成 指标

成本指标

每月按时发放工资及缴纳各项保险

全年工资共计144万元,各项保险66万元

完成95%

效益指标

经济效益

指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。


良好

效益指标

社会效益

指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。


良好

效益指标

生态效益

指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。



良好

效益指标

可持续影响 指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。



良好

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。


98%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

2019年道路交通安全综合治理经费

预算单位

青川县交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

40万元

执行数:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1:用于保障青川县公安局交警大队10名协警人员工资及保险35万元。

2:用于协警全年办公经费5万元。


已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成 指标

数量指标

协警员工资及各项保险每人每年3.5万元,共10人,全年共计35万元。协警员全年办公经费5万元。

全年共计40万元

完成40万元

项目完成 指标

质量指标

指标1:每月定时发放工资

指标2:每月缴纳各项保险

全年共计40万元

完成100%

项目完成 指标

时效指标

指标1:每月定时发放工资

指标2:办公费及每月缴纳各项保险

全年工资共计24万元,各项保险16万元

全年工资24万元,全年保险16万元。

项目完成 指标

成本指标

指标1:每月定时发放工资

指标2:办公费及每月缴纳各项保险

全年工资共计24万元,各项保险16万元

完成95%

效益指标

经济效益

指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。


良好

效益指标

社会效益

指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。


良好

效益指标

生态效益

指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。



良好

效益指标

可持续影响 指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。



良好

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度高。

指标2:群众安全度高。


98%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

公安民警免费工作餐

预算单位

青川县交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

4.36万元

执行数:

4.36万元

其中-财政拨款:

4.36万元

其中-财政拨款:

4.36万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面从优待警,保障公安交警工作正常运转,努力营造良好的工作和生活环境。每人每月220元,共计16人,全年共计4.36万元。

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成 指标

数量指标

公安民警免费工作餐,每人每月220元 ,共16人,全年共计4.36万元。

全年共计4.36万元

完成4.36万元

项目完成 指标

质量指标

指标1:每人食堂定时开支

指标2:每月食堂定时开支

全年共计4.36万元

完成100%

项目完成 指标

时效指标

指标1:每人食堂定时开支

指标2:每月食堂定时开支

全年共计4.36万元

全年共计4.36万元。

项目完成 指标

成本指标

指标1:每人食堂定时开支

指标2:每月食堂定时开支

全年共计4.36万元

完成95%

效益指标

经济效益

指标

指标1:民警满意度高。

指标2:民警安全度高。


良好

效益指标

社会效益

指标

指标1:民警满意度高。

指标2:民警安全度高。


良好

效益指标

生态效益

指标

指标1:民警满意度高。

指标2:民警安全度高。



良好

效益指标

可持续影响 指标

指标1:民警满意度高。

指标2:民警安全度高。



良好

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:民警满意度高。

指标2:民警安全度高。


98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,现特作以说明。《青川县公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1),

《青川县公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价情况》见附件(附件2)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204(类)公安02(款)行政运行02(项):,反映机关运行一般公共事务支出。

公共安全204(类)公安02(款)行政运行22(项):,反映机关道路交通管理工作执法办案各项支出。

10.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

青川县公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。青川县公安局交通警察大队属青川县公安局内设机构,现交通警察大队下设办公室、车辆管理所、特勤中队、乔庄中队、凉水中队、竹园中队、沙州中队、青溪中队。其中下属行政机构部门共8个。青川县公安局交通警察大队编制数为12人,其中工勤人员1人,有编制数实有在职人数为16人,协警人数为60人。

(二)机构职能。

1、青川公安交管工作要以深入贯彻党的十九大精神为指导,紧紧围绕全国公安交通管理会议提出的“创新引领协同共治,综合治理依法治理,为全面建成小康社会创造良好道路交通环境”总体要求,按照推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化的总体思路,以改革为动力,以法治为引领,突出抓好排堵保畅、预防事故、服务群众、队伍建设等重点工作,强力推动全县道路交通治理水平有明显提升。

2、全县公安交管工作总体奋斗目标是“建法制交警,创平安青川”,具体细化为“123456”工作目标。即“突出一条主线、抓住两个重点、强化三个支撑、深化四个治理、确保五不发生、实现六个提升”。

3、突出“降事故、保安全、保畅通”工作主线,继续保持道路交通安全形势稳定,为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。

4、抓住公路安全与城市畅通两个重点,有效掌控高速、主干公路、农村道路事故预防“三个主战场”。

5、以强化狠抓队伍建设为支撑,树立从严治警的鲜明导向,从严管控队伍内部各类风险,确保队伍“零违纪、零违法”;充分发挥科技信息化技术的支撑作用,建成全市一流、警种领先的交通分控中心和办案中心;以“辅警”改革为支撑,以理顺管理体制、明确岗位职责为核心,以完善管理制度、落实职业保障为重点,推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化。

6、 充分依托各级人民政府主抓主管的责任平台,大力推进系统治理、综合治理、依法治理、源头治理“四个治理”,切实把交通管理延伸到乡镇、村社,实现道路交通安全社会共治,强力推动全县道路交通治理水平明显提升。

7、努力实现不发生一次死亡3人以上事故;不发生长时间、大范围、远距离交通拥堵;不发生群众有效投诉和涉警舆情问题;不发生民警职务违法犯罪问题;不发生民警伤亡安全事故“五不发生”的目标。

8、更加突出维护道路交通安全这个主业,在管理上下功夫,全力确保全县道路交通安全有序畅通的环境进一步提升;更加突出深化公安改革这个动力,在创新上下功夫,全力推进公安道路交通管理改革工作的力度进一步提升;更加突出依法治国这个方略,在依法履职上下功夫,全力推进法治交警更高层次建设上的规范化水平进一步提升;更加突出公安交警队伍建设这个保证,在建设上下功夫,全力推进公安交管工作社会满意度进一步提升;更加突出农村交通安全管理这个关键环节,在长效机制上下功夫,全力推动群众安全感进一步提升;更加突出能力建设这个基础,在固本强基上下功夫,全力推进“四项建设” 的能力和水平进一步提升。

(三)人员概况。青川县公安局交通警察大队编制数为12人,其中工勤人员1人,有编制数实有在职人数为16人,协警人数为60人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计575.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入575.47万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出575.47万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨减少298.34万元,下降34.14%。主要变动原因是日常公用经费、基础设施建设、办公设备、专用设备等费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出575.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出553.65万元,占96.21%;社会保障和就业(类)支出10.44万元,占1.81%;卫生健康支出4.38万元,占0.76%;住房保障支出7万元,占1.22%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为575.47万元,完成预算106.4%。其中:

公共安全204(类)公安02(款)行政运行02(项):支出决算为23万元,完成预算100%。

公共安全204(类)公安02(款)行政运行22(项):支出决算为530.65万元,完成预算105.49%,决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加。

社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算为10.11万元,完成预算100%。

其他保障和就业208(类)99(款)01(项):支出决算为0.33万元,完成预算100%。

卫生健康210(类)11(款)01(项):支出决算为4.38万元,完成预算100%,

住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):支出决算为7万元,完成预算100%。

4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出298.11万元,其中:

人员经费103.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费194.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.项目资金申报及批复情况。交警大队项目资金年初预算共计254.36万元,其中人员经费全年168万元,人均3.5万元/年,共60人,办公费全年15万元,交警大队按全年项目经费预算要求,按月申报人员经费(含工资、保险等)、办公费、差旅费、生活补助费等。申报、批复严格按照资金管理办法等相关规定执行。

2.项目绩效目标。项目实施按进度计划进行,每月按月申报并发放人员工资,按月缴纳五险、并按月申报办公费、差旅费、生活补助费等。青川县道路交通安全管理工作群众满意度高,安全度高,杜绝了重特大道路交通事故发生,确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

3、项目实施及管理情况

资金计划及到位。按照交警大队对项目资金2019年年初预算,该项目资金共计254.36万元已全部到位。

资金使用。该项目资金共计254.36万元,2019年每月按具体支出情况,资金开支范围、标准、支付进度已全部支付、无资金超支及结余等情况,支付依据合规合法,资金支付与预算相符,。

4.项目财务管理情况

项目严格按照财务管理规定执行,加强会计核算、账务处理。按照项目资金管理办法,项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范

项目组织管理架构及具体实施流程规范。以购买劳务方式,按照每人每年3.5万元的标准已纳入了财政预算,公安民警免费工作餐4.36万元年初已纳入财政预算。

5、项目完成情况

项目完成任务量。

本部门继续按照省、市道路交通管理工作要求,研讨部署道路交通安全工作,开展对全县道路交通日常工作的管理、督导、检查。

项目完成质量。

按照项目计划目标,项目实际完成质量达到质量目标,2019年共查处各类交通违法行为29399起,其中无证驾驶144起,饮酒驾驶87起,醉驾10起,毒驾4起,营运车超员5起,其他车超员246起,货车超载51起,疲劳驾驶5起,涉牌涉证10起,超速行驶6471起,暂扣驾证213本.辖区道路交通安全形势总体平稳,工作取得了阶段性成效。

项目完成进度。

按照预定进度计划,项目实际按进度已完成。全面落实县委、县政府和县公安局党委的领导,以服务交通安全发展、维护社会公共安全和人民群众生命财产安全为目标,采取切实有效治理措施,坚决预防和遏制重特大道路交通事故发生,确保道路交通安全为全县经济社会发展和人民群众出行创造更加良好的道路交通安全环境。

6、项目绩效情况

持续深入开展道路交通安全工作,坚决杜绝了重特大道路交通事故发生,确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。该项目实现了经济效益、社会效益、运行保障效果良好、受益群体满意度高。

(二)结果应用情况。

将项目资金纳入年初财政预算,严格按照标准控制支出,严禁超预算外支出,不得将专项经费另挪它用。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。项目严格按照财务管理规定执行,加强会计核算、账务处理。按照项目资金管理办法,项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(二)存在问题。道路交通安全管理工作经费财政预算资金实行年初基数预算,由于单位预算资金实行总额包干预算,道路交通安全综合治理管理工作越发精细化、复杂化,资金就有限,而财政预算对于日常工作经费没有给足,实际支出超预算,单位不得已拆东墙补西墙,在目级科目之间相互使用,导致预算目级科目核算难以科学化,精细化。

(三)改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

附件2

青川县公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2019年“协警劳务经费”, “公安民警免费工作餐”“ 2019年道路交通安全综合治理经费”项目编制了绩效目标,预算执行过程中,并对该项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,所有项目从预算收入、支出及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,对开展公安交通执法工作提供了有力保障。本部门按要求对2019年“协警劳务经费”、“ 2019年道路交通安全综合治理经费” 、 “公安民警免费工作餐”3个项目组织了项目支出整体绩效评价。2019年“协警劳务经费”保障了协警的工资、社保、日常公用经费,“公安民警免费工作餐” 保障了民警的生活工作用餐,解决了民警因工作无规律性造成不能按时用餐后顾之忧,“ 2019年道路交通安全综合治理经费”主要用于全县道路交通安全综合管理,协调各有关部门、乡镇、村社、居委会从源头上、路面上等多管齐下全方位整治交通秩序、事故预防、宣传工作。全体民辅警精诚团结,以“建法制交警,创平安青川”为目标,为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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