2019年度四川省孔溪乡部门决算
发布时间:2020-11-02 来源:乔庄镇 点击量:767
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2019年度

四川省孔溪乡部门决算

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公开时间:2020年10月13日

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1.主要职能
⑴、党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
⑵、政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的指引下,在县委、县政府的坚强领导下,在县级各部门的关心指导下,全乡上下紧紧围绕“四个全面”战略布局和县委“三大目标”,按照“规划整合资源,基础带动新村,产业促农增收,创新引领发展”的工作思路,着力推进“脱贫奔康示范乡、三产融合示范乡、文明和谐示范乡”建设,全乡经济社会呈现良好发展态势。

一、坚持党建引领,从严治党取得新成果

(一)思想政治建设成效明显。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权,全面推进党的思想政治建设。大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,大力组织宣讲十九届四次全会精神。全年组织专题学习6场次,乡党委中心组学习15次,并通过组织培训,“学习强国”学习、农民夜校学习等多种形式加强学习,注重把学习理论与解决实际问题相结合,把理论知识应用于实践。乡班子成员开展专题调研活动,采取座谈交流、登门入户、进企访才等多种方式,掌握第一手资料,把症结分析透,研究提出解决办法,形成调研报告8份。主题教育中,孔溪乡党委及各支部共查找问题共计145个,建立台账共计126份,其中班子1份、班子成员7份、一般党员干部118 份,2019年11月底之前完成所有问题整改。实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

(二)基层组织建设不断强化。一是扎实开展了村级班子及成员综合分析研判工作,排查出1个基层软弱涣散党组织并按期完成整治,10月底前完成三盘支部书记、主任“一肩挑”任务。二是注重把规范基层党组织设置与进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用结合起来,扎实推进乡机关、村(社区)等基层党建标准化规范化建设,巩固提升村级组织活动阵地7个。三是加强基层民主政治建设。加大村务、政务公开力度,进一步规范各项民主程序。利用宣传栏、短信平台、阳光村务等多种形式,加强基层干部群众的民主与法制教育。四是注重把组织建设与党员发展结合起来,做好优秀农民工回引工作,全年发展农民工党员12人。

(三)人才培养储备全面加强。一是加强党员干部教育工作。扎实抓好“三会一课”等制度落实,主要领导和班子成员讲党课16人次,集中组织学习了黄文秀、张富清等优秀共产党员宣传视频,并通过举办唱红歌、文娱汇演、运动会等多种形式学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。二是抓好党员发展工作,全年新发展党员5人,转正4人,农民工入党积极分子党员12人。三是强化人才培育工作。新招录事业编制人员1人,选调生1人,完成公务员职级套改任务。四是加大干部培训力度。对选拔的村级后备干部全部进行了培训,部分进行了预岗锻炼。村党支部书记参加集中培训。全年派出干部参训学习50人次,省外培训学习2人次。

(四)党风廉政建设不断加强。结合主题教育的开展,一方面加强正面先进典型学习宣传,一方面大力开展警示教育,从严管理,对蒲波、侯晓春、彭宇行、刘亚洲严重违纪违法案和赵自学同志履行主体责任不力案集中进行了警示反思。乡领导班子及广大党员干部自查自省自律,清正廉洁作表率,风清气正环境逐步形成。领导班子呈现出团结共事的和谐氛围,各支部、各村社区呈现出和谐共进的精神状态。通过深入谈心交心,解决了认识不统一、步调不一致、工作不配合等问题,一些多年积累的矛盾得到有效化解,党群干群关系更加密切,良好的政治生态悄然形成。

二、坚持融合发展,三次产业取得新突破

厚植孔溪区位优势、资源优势、产业优势,围绕融合、绿色、高效发展,不断做实生态农业,做强生态工业,做优生态旅游,全乡三次产业呈现融合互动发展的良好态势。

(一)生态农业提质增效。标准化管护名优绿茶1200亩,全乡茶叶产业实现产量600余吨、产值1800万元;科学化发展绿色山珍(木耳、香菇)500亩,实现产量406余吨、产值2400余万元;生态化推进禽畜养殖,出栏生猪4632余头、羊994只、家禽5.08万只,实现产值1700余万元;立体化发展绿色果蔬,大力推行立体套种模式,管护脆红李、冬梨、脆桃700亩,发展有机蔬菜150亩,实现产值260余万元;规范化培育经营主体,辖区内的19个专合社、17家家庭农场和30余户专业大户运转有序,带动地方经济效果明显。总投资1800万元的三产融合示范园项目一期已全面启动。2019年农村居民人均可支配收入达到13367元,较2018年实现稳定增长。

(二)生态工业不断做强。继续推行领导干部联系企业制度,境内的10家企业实现了“1对1”服务。全乡完成工业投资2000万元,翊瑞农产品、海伶山珍、山客山珍、鼎源茶业等优势骨干企业全年运转有序,工业总产值实现6亿元。在园区海伶山珍等企业的带动下,三盘、碓坪等电商基层服务站点和个体网商、微商迅速成长。开展电子商务人才培训2次,培训电子商务从业人员50人,电子商务成为了农村新的经济增长点,全年电子商务线上销售额突破5400万元。

(三)生态旅游优质发展。坚持借助生态抓旅游,整合资源促提升,深入挖掘毗邻县城、交通便捷的区位优势和山清水秀、气候宜人的生态优势,生态旅游实现高标准、高质量发展。全面巩固提升蜡烛台茶博园、三盘脆红李园等,完善三盘至碓坪沿线乡村旅游基础配套。新建乡村旅游综合体2个,培育壮大农家乐3家。圆满举办三盘脆红李采摘节。顺利完成项目投资“大比武”,超额完成固定资产投资任务。

三、坚持对标补短,脱贫成果得到新巩固

(一)到户巩固项目圆满完成。始终把脱贫攻坚当作最大的政治任务、最重要的民生工程,聚焦乡退出“一低三有”、村退出“一低五有”、户脱贫“一超六有”标准,全面排查分析341户973名建档立卡贫困人口现状。按照“长中短”相结合的原则,为315户建档立卡贫困户规划了长期茶叶核桃、中期食用菌果蔬、短期魔芋(生态养殖)为主体的特色产业,结合幸福美丽新村项目、“四好村”创建和乡村旅游发展,规划了环境整治、庭院提升等项目。14户四类对象危房改造圆满完成。

(二)回头看大排查工作成效明显。按照《青川县脱贫攻坚指挥部(领导小组)关于印发<青川县落实“两不愁三保障”回头看大排查工作方案>的通知》(青脱贫指﹝2019﹞17号)文件精神,抽调精干力量建强了“四个”组织机构,强化“四类”工作保障,讲明“七步”排查方法,找准“六大”问题短板。共计排查农户2080户,其中:排查建档立卡贫困户342户(易地扶贫搬迁户83户),排查非建档立卡特殊困难户1户。锁定问卷共计768户,其中:锁定建档立卡贫困户排查问卷342户、易地扶贫搬迁户排查问卷83户、建档立卡贫困户帮扶工作调查问卷342户、无法联系的建档立卡贫困户排查问卷0户、非建档立卡特殊困难户排查问卷1户。梳理锁定卷内问题A类问题10条,C类问题158条,现已全面整改到位,

(三)东西部扶贫协作项目圆满完成。成功争取总投资150万元的2019年东西部扶贫协作孔溪乡食用菌产业园项目,对现有的243个大棚进行检查维修,引进翊瑞农产品发展食用菌,有效盘活了大棚蔬菜园。大力推行“公司+合作社+基地+农户”的利益联结方式,股权量化保分红、就近就业稳增收、免费培训强内力、菌种让利降成本、订单农业降风险“五种模式”带贫减贫效果明显。前两年保底分红资金9.6万元,翊瑞公司已全额转入孔溪乡非贫困村集体经济专户,2019年度分红收益4.8万元已由青锋村、花园社区按方案分配到71户190名建档立卡贫困户人均获得分红收益255元。

四、坚持民生为本,社会事业取得新成绩

(一)惠农政策全面落实。大力实施就业促进工程,全年城镇新增就业52人、城镇失业人员再就业12人、就业困难人员就业8人、城镇登记失业率控制在4%以内。严格各类民政对象和各种惠民资金管理,全部坚持实行“一卡通”发放,截止2019年底,分散城乡特困供养人员共11人,其中城市1人,农村10人;农村最低生活保障对象共156户229人,城市最低生活保障对象20户31人;重点优抚对象10人,60周岁农村籍退役士兵31人;80周岁以上高龄老人96人;共有残疾人232人,其中,领取困难残疾人生活补贴64人,领取重度残疾人98人;孤儿1人。优抚对象实现了惠民资金规范化管理。收缴政策性农业保险5万元,玉米保险理赔10万余元,生猪理赔3万余元。及时准确兑现了耕地地力保护资金和退耕还林资金等84.67364万元。

(二)科教文卫顺利推进。新办理生育服务证65个,协助发放独生子女费、国家奖扶资金20余万元,新申报计生奖扶26人。大力宣传孕前优生免费检查政策,全年完成孕前优生检查28人。认真执行各项卫生政策,广泛宣传各项惠民政策,尤其是新农合政策、双向转诊制度和精准扶贫医疗救助政策。精准扶贫医疗帮扶门诊补偿、住院统筹补偿费用全面落实。孔溪幼儿园项目圆满完工,2020年将投入使用。

(三)武装工作稳步发展。巩固提升基层人武部标准化建设成果,圆满完成战备值班工作。按照民兵整组调整改革要求,组建30人的民兵应急排,选拔10名优秀基干民兵参加县民兵应急连。先后组织30余名民兵先后5次参训及点验,民兵应急处突能力全面提升。全面完成33名年满18周岁青年兵役登记工作,宣传动员21名青年应征报名,经过体检政审1人合格入伍参军。在征兵工作中,严格落实廉洁征兵各项规定,坚决守住了底线红线。

(四)环境卫生整洁美化。不断完善体制建设,常态化开展环境整治,改善辖区人居环境。《孔溪乡网格化环境监管实施方案》,全面落实环境监管网格化管理工作制;全面落实河长制工作要求,协助两位县级河段长巡河8次,乡级河段长先后50余次到乔庄河孔溪段和孔溪河流城进行实地调研,发现并处置非法采砂、占用河道、乱堆乱倒等问题20余个。严格执行《水资源环境保护法规》,严守“水资源管理三条红线”,全面加强环境监测,水质水量得到有效保障。以环境整治为抓手,全面实施秸秆禁烧综合利用率达到95%,建立废旧农膜回收网点6个、集中回收处理点1个。以林地管理为重点,全乡林地覆盖率达到66.5%。全乡基本实现“天蓝地绿水清”的人居环境。

(五)安全生产监管到位。严格落实“党政同责,一岗双责,属地管理”等安全生产规定和新《安全法》,安全生产责任全面落实。坚持将安全工作纳入全年年度重点工作同安排、同推进、同落实,选优配强了6村1社区的生态护林员、道路交通劝导员、食品安全协管员、河道及水利设施巡管员,层层分解落实责任。坚持逢会必讲安全,不断强化宣传培训,累计开展道路交通劝导、消防安全知识培训等宣传活动20余次,全面提升了干群安全意识。加大隐患排处,推行台账清单管理,及时处置事故苗头。累计开展道路安全、汛期安全、食品安全、防火安全、危化品等隐患排查活动30余次,发现处置安全隐患50余个,有效遏制了事故发生。有效治理地质灾害点2个,完成地质灾害点群众避险搬迁3户。

五、坚持依法治理,和谐社会拥有新局面

一是创新社会管理。一年来,我乡严格按照上级要求加强创新社会管理工作,并取得明显成效。今年成立网格化管理工作,每月定期落实四类重点人员的走访;维稳平台建设成效明显。全年共处理涉稳事件48件,风险评估12件,同时进一步加强浦发,禁毒等工作,实现人人懂法的格局。全年无到省,赴京上访事件发生。

二是扫黑除恶工作。按照上级关于扫黑除恶专项斗争工作的相关要求,我乡严格执行各项要求,每月定期组织工作人员深入开展摸排工作,并及时研判,上报。进一步做好园区周边环境的乱象整治,受到园区企业的一致好评。三是加强成效的巩固工作,将扫黑除恶专项斗争工作确定的机制形成长效机制,在今后的工作中同步开展。

三是重点对象管理。辖区共有精神病患者共27人,其中三级以上的达9人,通过与其家属做工作,已于今年全部移送到广元市精神病医院治疗,其余人员通过“三个一点”,医保报一点,政府临救解决一点,患者家属自费一点的形式使每位精神病患者得到救治,同时要求其家属和村社干部加强监管,确保其安全稳定。同时加强对社教,吸毒和服刑人员的管理,要求每日必须做到二次问访(见面、电话、视频),并同时要求按时到乔庄派出所报道。

二、机构设置

孔溪乡下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计555.16万元、793.70万元。与2018年相比,收、支总计各增加-122.44万元、120.52万元,增长-18.07%、17.90%。主要变动原因是人员增加,调资等原因增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计555.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入555.16万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计793.70万元,其中:基本支出326.72万元,占41%;项目支出466.98万元,占59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计555.16万元、793.70万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加-122.44万元/120.52万元,增长-18.07%、17.90%。主要变动原因是人员增加,调资等原因增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出555.16万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加-122.44万元,增长-18.07%%。主要变动原因是人员增加,调资等原因增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出793.70元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出309.32万元,占38.97%;国防支出(类)0.8万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出24.24万元,占3.05%;卫生健康支出10.07万元,占1.27%;节能环保支出15.01万元,占1.89%;城乡社区支出215.60,占27.16%;农林水支出202.55万元,占25.52%;住房保障支出16.11万元,占2.03%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为793.70万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)***(款)***(项):309.32万元。

其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务  支出决算为309.32万元,完成预算100%。

行政运行  支出决算为276.30万元,完成预算100%。

一般行政管理事务   支出决算为33.02万元,完成预算100%。

2. 国防支出(类)***(款)***(项):0.8万元。

其中:

国防动员   支出决算为0.8万元,完成预算100%。

民兵   支出决算为0.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)***(款)***(项):24.24万元。

其中:

行政事业单位离退休  支出决算为23.28万元,完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出   支出决算为23.28万元,完成预算100%。

其他社会保障和就业支出   支出决算为0.96万元,完成预算100%。

其他社会保障和就业支出   支出决算为0.96万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)***(款)***(项):10.07万元。

其中:

行政事业单位医疗 支出决算为10.07万元,完成预算100%。

行政单位医疗 支出决算为10.07万元,完成预算100%。

5.节能环保支出(类)***(款)***(项):15.01万元。

其中:

自然生态保护  支出决算为15.01万元,完成预算100%。

农村环境保护  支出决算为15.01万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(类)***(款)***(项):215.60万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    支出决算为215.60万元,完成预算100%。

农村基础设施建设支出   支出决算为215.60万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)***(款)***(项):202.55万元。

扶贫  支出决算为102.18万元,完成预算100%。

农村基础设施建设  支出决算为100.00万元,完成预算100%。

其他扶贫支出  支出决算为2.18万元,完成预算100%。

农村综合改革  支出决算为100.37万元,完成预算100%。

对村民委员会和村党支部的补助   支出决算为87.67万元,完成预算100%。

对村级一事一议的补助支出决算为12.70万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)***(款)***(项):16.11万元。

其中:

住房改革支出支出决算为16.11万元,完成预算100%。

住房公积金支出决算为16.11万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出326.72万元,其中:

人员经费287.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费38.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.87万元,完成预算100%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元,占71.66%;公务接待费支出决算1.38万元,占28.34%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少-0.39万元,下降-10.05%。主要原因是…

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出3.49万元。主要用于公务出差及下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.38万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少-0.39万元,下降-39%。

4. 国内公务接待支出1.38万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,460人次(不包括陪同人员),共计支出1.38万元,具体内容包括用餐费1.38万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,孔溪乡机关运行经费支出38.79万元,比2018减少35.19万元,下降47.57%(或与2018年决算数持平)。主要原因是公务用车经费降低。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,孔溪乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,孔溪乡共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对人大代表活动经费、创新社会管理经费、劳务经费补助、基层武装专项经费、对村民委员会和村党支部的补助、网格化服务管理员补助经费项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:1、保障临聘人员2人的工资正常按时发放和社会保障性缴费的正常缴纳。2、保障全乡6个行政村、1社区居委会29名村(社区)干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。3、主要解决全镇6个行政村、1个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全乡的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境,保障为全乡群众办实事、做好事、解难事等支出,确保全乡和谐稳定(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看:基础设施及人居环境改善,引导农民发展乡村旅游,促进农民增收。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“创新社会管理经费””劳务经费补助”“网格化服务管理员补助经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1)人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了进一步提高代表参政、议政意识。

(2)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了及时化解矛盾,做好教育疏导工作。

(3)劳务经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了解决好职工生活问题,有利于职工更好的工作和为人民群众服务。

(4)对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.67万元,执行数为87.67万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了经常性加强干部学习培训,提高干部身体素质和政治思想素质.

(5)网格化服务管理员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.05万元,执行数为10.05万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了及时掌握各居民信息状态,及时处置矛盾纠纷等。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大代表活动经费

预算单位

青川县孔溪乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.2

执行数:

2.2

其中-财政拨款:

2.2

其中-财政拨款:

2.2

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人大工作经费

保障了乡人代会、人大代表外出调研等办公经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:人大工作经费

保证人大工作正常开展

保障了人代会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:人大工作经费

2.2万元

2.2万元

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

劳务经费补助

预算单位

青川县孔溪乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

4.00

执行数:

4.00

其中-财政拨款:

4.00

其中-财政拨款:

4.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决干部职工公务出差及生活问题

解决干部职工公务出差及生活问题

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:聘用驾驶员补助

一年内工作时间12个月

一年内工作时间12个月

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:劳务经费补助

4.00

4.00

效益指标

社会效益
指标

指标1:聘用驾驶员补助

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

对村民委员会和村党支部的补助

预算单位

青川县孔溪乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

87.67

执行数:

87.67

其中-财政拨款:

87.67

其中-财政拨款:

87.67

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高村社区干部管理水平,搞好服务;加强党性教育,维护好公益设施;加强涉毒人员管理和教育。

提高村社区干部管理水平,搞好服务;加强党性教育,维护好公益设施;加强涉毒人员管理和教育。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村社区管理

管理人员98,开展党组织活动4次,经常性公共设施维护

管理人员98人,开展党组织活动4次,经常性公共设施维护

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:对村民委员会和村党支部的补助

87.67万元

87.67万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:村社区管理

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

网格化服务管理员补助

预算单位

青川县孔溪乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

10.05

执行数:

10.05

其中-财政拨款:

10.05

其中-财政拨款:

10.05

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

及时掌握各居民信息状态,及时处置矛盾纠纷等。

及时掌握各居民信息状态,及时处置矛盾纠纷等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:网格化服务管理员补助

巡查一年不得低于12

巡查一年不得低于12

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:网格化服务管理员补助

10.05万元

10.05万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

创新社会管理经费

预算单位

青川县孔溪乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15.00

执行数:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:创新社会管理经费

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:创新社会管理经费成本

15.00万元

15.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《孔溪乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对创新社会管理经费项目开展了绩效评价,《创新社会管理经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分  附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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