2019年度四川省广元市青川县公安局部门决算
发布时间:2020-11-03 来源:县公安局 点击量:1015
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

无附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查全县公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策。

4、组织实施全县公安侦查工作,协调或直接侦办重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

6、负责全县出入境管理有关工作。依法管理国籍,承担出境、入境和持普通护照的外国人在青川居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。承担维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理等工作。

9、组织实施全县公共信息网络的安全保卫工作,负责信息安全等级保护工作。

10、防范、处置、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

11、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

12、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督县看守所、县拘留所的管理工作;指导、监督、办理收容教养和劳动教养报批工作。

13、负责全县公安警卫业务工作,组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在青川的安全警卫工作并承担相应责任。

14、组织实施全县公安科学技术工作,负责全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15、拟订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度,组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

16、组织开展同县外公安机关、警察机构的交往与业务合作。

17、组织指挥武警青川县中队执行公安任务。

18、负责全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,承担全县公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作;拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度,承担全县公安机关督察、审计、信访工作,监督全县公安机关及人民警察的执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。

19、指导县内森林等专门公安机关的业务工作。

20、承担青川县禁毒委员会的具体工作。

21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

22、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

(二)、2019年重点工作完成情况。

1、始终突出维稳首责,大庆安保维稳全胜完胜。今年来,全县公安机关紧紧围绕“践行新使命、忠诚保大庆”主题主线,把新中国成立70周年大庆安保维稳作为压倒一切的首要政治任务,始终保持非比寻常的忠诚担当、非比寻常的严密稳控、非比寻常的立体防控、非比寻常的打击整治、非比寻常的纪律作风,全力以赴防风险、保安全、护稳定,实现了“六个坚决防止,三个确保不发生”工作目标,依法高效处置青溪“疫苗”等案(事)件,大庆安保维稳取得了全胜完胜,以全县的政治安全、社会安定,全力策应全市平安、全省稳定和全国安定!在省厅、市局“大庆”安保表彰活动中,县公安局2名同志荣获省公安厅表彰二等功(奖),2个集体荣获市公安局表彰三等功,5名民警荣获市公安局三等功(奖),15名辅警获嘉奖,援疆民警受公安部通报表扬。

2、始终突出目标管理,公安主责主业持续发展。坚持以业务目标为导向,以“扫黑除恶”为尖刀,全面加强打防管控、规范执法和安全监管。截止目前,全县立刑事案件235件,同比前三年平均数下降6.4%。破案159件,破案率为67.7%;受理治安案件316起,办结270件,查处率85%;2起现行命案成功告破,连续7年保持命案全破;抓获在逃人员20人,其中历年逃犯6人;破获九类涉恶案件8起,移送起诉7案20人;侦破“涉枪”案件16起,社会治安秩序持续好转;食药环案件移送起诉9案涉及13人1单位,抓获侵财性犯罪人员38名,破获毒品刑事案件13件,查处吸毒人员73人,强制隔离戒毒11人;特别是侦破“广平”高速青溪段系列盗窃案,抓获犯罪嫌疑人9人,有力的护航了重大经济项目建设。一年来,全县消防火灾、道路交通等安全监管行业形势持续平稳,各项指标均有所下降,没有发生影响恶劣的安全责任事故。

3、始终突出围绕中心,服务发展能力持续提升。研究制定了《护航经济发展和重点项目建设20条措施》,充分履行风险评估、服务保障、打击犯罪等职能,在行政管理、安全产品、预警预防方面为重点工程、企业生产经营提供了优质高效服务;紧紧围绕“最多跑一次”,狠抓车管、户政、护照等公安业务简化“放管服”改革,全力推行交通事故快处快赔、一窗式受理、延伸车管便民服务、警保联动等服务措施,全面落实申请材料“四个减免”、18类业务一证即办、普通业务一窗通办和延伸农村交管服务等改革措施。护照、港澳台通行证、签注等出入境业务24小时自助办理,最大限度释放公安改革红利,群众的安全感和满意度大幅提升。目前,青川县局在省厅社会化评价中,排名全省前茅,连续5年位居全省前列(其中,群众安全感全省第一),窗口短信评价满意率排名全市第一。

4、始终突出改革创新,发展后劲持续增强。一是深化对接“12345服务找政府、公安110为民保安宁”政务服务热线平台,落实非警务类警情有效分流处置,进一步深化规范公安执法,服务群众进一步专业高效;二是创新实施“公安主导、电信送费、保险兜底”的“精准扶贫·平安摩托”惠民行动,为防范“涉摩”交通事故提供了蓝本,这项举措得到了县委县政府的认可,今年11月7日,该项创新工作受到市委副书记、市长邹自景批示和肯定;三是选派公安辅警到村“两委”任职,充分发挥辅警“生在群众身边、长在群众身边”的职能优势,驻村开展社会管理的日常工作,推动警务工作前移、延伸工作触角。群众最愁的偷盗没有了,实现了发案“不上升”;群众最烦的纠纷化解了,实现了矛盾“不出村”;群众最忧的风险管控了,实现平安了“不出事”;群众最怕的难事办好了,实现了服务“不缺位”。公安辅警到村“两委”任职在缓减警力不足、立足预防、化解矛盾、维护稳定工作中实实在在的诠释和发展了新时代的“枫桥经验”。

5、始终突出政治建警,队伍建设持续加强。深入推进“不忘初心·牢记使命”主题教育,领导班子和各支部全覆盖开展了民主生活会和组织生活会,自我革新自我提高意识显著增强;部署开展了“好书共读·文化强警”“学先进典型·讲英雄故事”“践行新使命·忠诚保大庆”“机关民警下基层上一线”“警示教育暨作风纪律整顿”“赌博敛财问题专项整治”等系列主题教育整改活动,进一步落实党要管党、从严治党、从严治警各项举措,持之以恒正风肃纪,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

6、始终突出扶贫帮困,精准扶贫成效显著。一年来,县公安局坚持精准发力,抓关键利长远,奋力决胜脱贫“摘帽”。始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,紧紧围绕“摘帽”目标,扎实开展帮扶工作,实现2个贫困村户退出、 名贫困人口脱贫,高质量通过省级专项评估检查,脱贫攻坚工作成效考核取得优异成绩。

二、机构设置

青川县公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4723.71万元,支出3636.53万元,与2018年相比,收入减少377.84万元,下降7%。主要变动原因是办案业务经费减少。支出下降762.51万元,主要变动原因是项目资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4723.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4723.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3636.53万元,其中:基本支出3030.82万元,占83%;项目支出605.7万元,占17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入4723.71万元、支出总计3636.53万元。与2018年相比,财政拨款收入减少377.84万元,下降7%。主要变动原因是办案业务经费减少,支出下降762.51万元,下降17%,主要变动原因是项目资金减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3636.53万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款下降762.51万元,下降17%,主要变动原因是项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3636.53万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出3079.39万元,占84%;社会保障和就业支出(类)支出239.97万元,占7%;卫生健康支出(类)支出95.81万元,占3%;住房保障支出(类)153.29万元,占4%;其他支出(类)68.07万元,占2%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3636.53,完成预算91%。其中:

1.公共安全204(类)公安02(款)行政运行01(项):支出决算为2541.75万元,完成预算105%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出增加。

2.公共安全204(类)公安02(款)一般行政管理事务02(项):支出决算为506.82万元,完成预算64%,决算数小于预算数的主要原因是部分装备采购项目中,依据合同支付了部分货款,尾款结转至下年支付。

3.公共安全204(类)武警警察部队01(款)其他武装警察部队支出99(项):支出决算为8.29万元,完成预算4%,决算数小于预算数的主要原因是装备正在采购,依据合同支付了部分货款,余款在下年支付。

4.公共安全204(类)公安02(款)执法办案20(项):支出决算为22.52万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为221.42万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为11.55万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):支出决算为6.99万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗11(项):支出决算为95.81万元,完成预算100%。

9.住房保障221(类)住房改革02(款)住房公积金01(项):支出决算为153.29万元,完成预算100%。

10.其他支出229(类)其他支出99(款)其他支出01(项):支出决算为68.07万元,完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3030.82万元,其中:

人员经费2404.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费626.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为140.34万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算140.15万元,占99%;公务接待费支出决算0.19万元,占1%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.81万元,完成预算74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少27.77万元,下降43%。主要原因是车辆报废,减少汽车运行相关费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车38辆,其中:主要领导干部用车2辆、执法执勤用车36辆。

公务用车运行维护费支出36.81万元。主要用于公安业务工作及执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元,完成预算4%。公务接待费支出决算比2018年减少0.65万元,下降79%。主要原因是接待人数减少。

国内公务接待支出0.17万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,22人次(不包括陪同人员),共计支出0.17万元,主要用于接待其他地区公安局及上级主管部门来我局调研、检查指导工作、办理案件用餐等费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本单位机关运行经费支出2541.75万元,比2018年减少747.54万元,下降23%。

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆38辆,其中:主要领导干部用车2辆、执法执勤车辆36辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“辅警人员工资及保险”、“公安民警免费工作餐”、“禁毒工作专经费”、“监管场所医疗社会化服务费”、“拘押收教场所经费”等项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,所有项目对开展公安工作提供了有力保障。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“辅警人员工资及保险”、“公安民警免费工作餐”、“禁毒工作专经费”、“监管场所医疗社会化服务费”、“拘押收教场所经费”等8个项目绩效目标实际完成情况。

(1)辅警经费绩效目标完成情况综述。项目本年预算数385万元,执行数为385万元,完成预算的100%。该项目用于保障青川县公安局辅警人员工资及保险。

(2)公安民警免费工作餐绩效目标完成情况综述。项目本年预算数63.75万元,执行数为63.75万元,完成预算的100%。该项目全力保障公安工作正常运转,努力营造良好的工作和生活环境。

(3)禁毒工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县禁毒工作的开展,维护全县社会治安稳定,全民毒品预防知晓率达到95%。

(4)监管场所医疗社会化服务费绩效目标完成情况综述。项目本年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。该项目切实加强和规范本县监所医疗卫生工作,实现在押人员因病零死亡,确保监所内安全稳定。

(5)拘押收教场所经费绩效目标完成情况综述。项目本年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。该项目切实保证监管场所安全有序运行,保障全县刑事诉讼活动顺利进行,确保监所内安全稳定。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

辅警人员工资及保险

预算单位

青川县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

385万元

执行数:

385万元

其中-财政拨款:

385万元

其中-财政拨款:

385万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于保障青川县公安局辅警人员工资及保险

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

辅警110人,每年每人3.5万元,合计385万元

385万元

完成

项目完成指标

质量指标

用于辅警工资及保险

385万元

完成

项目完成指标

时效指标

每月按时发放工资及保险

每月15日按时发放

完成

项目完成指标

成本指标

工资及保险

385万元

完成

效益指标

社会效益指标

维护社会治安稳定


完成

满意度指标

服务对象满意度指标

辅警人员满意度


95%


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

公安民警免费工作餐

预算单位

青川县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

63.75万元

执行数:

63.75万元

其中-财政拨款:

63.75万元

其中-财政拨款:

63.75万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面从优待警,保障公安工作正常运转,努力营造良好的工作和生活环境

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

民警161人

63.75万元

完成

项目完成指标

质量指标

每人每月330元

161人

完成

项目完成指标

时效指标

项目完成及时率


100%

效益指标

社会效益

落实了从优待警的相关政策


完成

满意度指标

服务对象满意度指标

民警人员满意度


95%


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

禁毒工作专项经费

预算单位

青川县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展禁毒业务工作

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展禁毒宣传教育活动


完成

项目完成指标

质量指标

开展禁毒宣传教育活动


完成

项目完成指标

时效指标

2019年禁毒工作宣传


完成

项目完成指标

成本指标

10万元


完成

效益指标

社会效益指标

全民毒品预防知晓率


95%

满意度指标

服务对象满意度指标

维护社会治安稳定


95%


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

监管场所医疗社会化服务费

预算单位

青川县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

9万元

执行数:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强和规范本县监所医疗卫生工作,实现在押人员因病零死亡,确保监所内安全稳定。


已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2019年监舍医疗服务工作


完成

项目完成指标

质量指标

在押人员因病死亡率为0


完成

项目完成指标

时效指标

2019年完成100%


完成

项目完成指标

成本指标

9万元


完成

效益指标

社会效益指标

维护社会治安稳定


95%

满意度指标

服务对象满意度指标

在押人员满意度


95%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

拘押收教场所经费

预算单位

青川县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

切实保证监管场所安全有序运行,保障全县刑事诉讼活动顺利进行,确保监所内安全稳定。


已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障2019年在押人员给养费

100余人

完成

项目完成指标

质量指标

在押人员基本生活保障


100%

项目完成指标

时效指标

项目完成及时率


100%

项目完成指标

成本指标

50万元

在押人员日常生活用品8万元、伙食经费33万元、水、电、气等费用9万元

完成

效益指标

社会效益指标

维护社会治安稳定


95%

满意度指标

服务对象满意度指标

在押人员满意度


95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指本单位2019年基本支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指本单位2019年中央和省级政法转移支付资金用于保障开展公安业务工作所必需的业务办案及业务装备支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指本单位2019年用于出入境查处、证照管理及“三非”外国人员遣返等出入境管理工作支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指本单位2019年用于禁毒宣传资料、广告标语制作,办公文件印制,工作人员调查、走访及必要的缉毒装备投入等支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指本单位2019年拘押收教场所在押人员给养费。

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指本单位2019年基本建设支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位缴纳的2019年基本养老保险费。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指本单位缴纳的2019年工勤事业人员及辅警失业保险费。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指本单位缴纳的2019年工勤事业人员及辅警工伤保险费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):指本单位缴纳的2019年医疗保险费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位缴纳的2019年住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

青川县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告(附件1


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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