2019年度粮食事务中心部门决算
发布时间:2020-11-03 来源:县粮食局 点击量:1035
打印打印

    目  录


公开时间:2020年10月27日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一)主要职能

1、配合贯彻落实粮食(含食用油,下同)储备工作法律法规和方针政策,负责中央、省和地方政策性储备粮油的收储、调动、保管、销售、轮换工作的业务指导。协助做好储备粮油的数量、质量和储存安全的日常巡查管理,保障储备粮油安全。

2、参与拟订粮食产业化发展和粮食储备规划,推动粮食产业化升级,推广粮油储存、加工新技术,培育发展粮食产业化龙头企业。

3、参与全县储备粮油仓储设施及项目建设统计调查和分析管理,参与全县政策性粮食储备仓储设施的规划布局、建设及维修改造。

4、协助拟订全县粮食流通产业发展规划和年度计划,提出全县粮食流通、仓储、加工设施和物流体系、市场体系建设的政策建议并按要求协助组织实施。

5、协助做好全县粮食收购、储存和运输销售等环节的质量、安全、卫生的监督检查。做好全县粮食行业安全生产和社会科学储粮的业务指导。配合开展对全县粮油经营者粮油质量和原粮卫生的检验检测和抽查。

6、开展粮食行业对外合作与交流,协助做好优质粮油的开发、推广工作。做好粮油企业科技进步、技术改造和新技术推广应用等业务指导,指导粮油龙头企业推动品牌建设,开展惠农服务。

7、协助承担全县粮食流通统计,负责粮食企业经营数量、社会粮情、粮食产量、粮油市场价格等相关情况的统计调查和分析。

8、协助监督执行粮食最低收购价政策及历史收储政策,调剂全县粮食余缺,做好县内粮食购销业务指导。配合执行国家军粮供应政策,参与保障区域内的军粮供应等政策性粮食的供应,提高全县粮食供应保障能力。

9、参与研究拟订县级粮食应急体系方案,按要求落实县政府粮食应急预案。

10、配合贯彻执行国家粮食流通财政财务政策。协助组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算、政策性补贴资金、专项资金的使用及政策性粮食财务挂账管理。

11、协助拟订县级储备粮财务管理办法,配合指导国有粮食购销企业的经营管理相关业务。参与粮食收购资金的预测、协调,参与全县粮食内部审计的业务指导。

12、配合做好粮食安全行政首长责任制考核相关事务性工作。

13、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。

14、承办县委、县政府和县发展和改革局(县粮食和物资储备局)交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1、加强组织领导,切实抓好粮安考核工作。积极争取县委县政府高度重视此项工作,在2019年政府工作报告中明确提出要认真落实粮食安全省长责任制。协调县领导开展粮食安全专题调研并主持召开专题会议、专题研究部署具体工作。多次深入乡镇、部门、粮食企业,实地检查指导,召开专题会议,就推进目标任务落实及各项迎检工作,提出具体要求和指导。牵头协调农业、国土、环保、水务、统计、财政等部门,及时调整了县粮安考核领导小组人员,制订出台了考核方案,对考核内容6个方面14个重点事项27个考核项目逐项分解到县级各部门,并成立了县考核工作组,对36乡镇和相关部门落实粮食安全行政首长责任制工作进行全面考核。

2、切实抓好政策性粮食库存数量和质量大清查工作。按照国家、省、市清查工作要求,县政府主要领导、分管领导组织相关部门召开专题工作会议,制定工作方案,细化工作目标,落实专项经费,确保了按时、按质、按量完成全国粮食数量质量大清查工作目标任务。经查库存在我县境内各级粮食储备21528吨,管理规范,数量真实、质量良好。检查组没有提出任何需要整改的问题,受到市县领导的充分肯定。

3、落实“双随机一公开”,加强粮食安全流通领域执法建设。按照市政府相关要求,加强执法力量,保障行政执法经费列入预算。充分利用“双随机一公开”开展粮食安全质量、库存、流通环节监督检查,确保我县粮食数量、质量安全。

4、抓安全生产工作,确保安全生产无事故。一是积极落实安全生产双重预防工作机制,完善组织机构,明确职责落实股室及人员具体抓;二是完善措施,健全制度,做到节假日和汛期24小时值日值班;三是层层签定安全生产工作目标责任书,切实做到一级抓一级,层层抓落实的安全生产工作监管格局;四是勤安排、勤检查、勤总结,全年开展安全检查20于人次,督促对发现问题及时进行整改,确保了一年来安全生产无事故。

5、真心帮扶,脱贫攻坚各项工作任务全面完成。按照县上统一安排,县粮食事务中心帮扶溪镇徐坝村、埝坪村、石玉村、西坪村25户贫困户,派出干部2人抓脱贫攻坚工作。协调县以工代赈项目资金19.8万元建设徐坝村通社道路,安排资金10000元余元购买大米、食用油,协调市上争取棉被25床,组织干部职工开展3次集中慰问,坚持每月进村入户做好帮扶工作,确保徐坝村等帮扶贫困户稳定脱贫。

6、严以律己 ,抓实抓好党风廉政建设主体责任。一是严格执行党风廉政建设责任制的规定,一把手认真履行“第一责任人”的职责,树立抓党风廉政建设责任制的政治责任意识。二是召开主任办公会,专题研究党风廉政建设和惩防体系建设推进工作。认真听取党风廉政建设工作汇报,切实抓好本系统党风廉政建设。三是重视和处理群众来信来访,坚决纠正损害群众利益和集体利益的行为。对群众反映强烈的热点难点问题,领导做到亲自接访、亲自过问、亲自协调、亲自督办。四是讲政治、顾大局,自觉在思想上、政治上、行动上同上级党委保持高度一致。不折不扣的贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“六个带头”、县委“八条要求”。认真贯彻民主集中制原则,做到重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用集体研究决定,自觉接受监督。五是讲原则、抓执行,依法办事、遵纪守法。一年来无干部职工违纪、违规和违法。

二、机构设置

青川县粮食事务中心由原青川县粮食局更名而来,是参照公务员法管理的事业单位,2019年度纳入本部门决算汇编范围核算单位共1个。青川县粮食事务中心总编制10名,其中参照公务员法管理的事业编制9名,工勤人员编制1名。在职人员实有人数9人,退休人员30人,遗嘱长赡人员4人。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总计304.94万元,与2018年相比,收入支出总计增加124.05万元,增长了68.57%。增加的主要原因:一是追加2019年在职、退休人员去世丧葬费抚恤金;二是追加2017年、2018年年终目标考核奖。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计294.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入294.44万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计300.85万元,其中:基本支出297.41万元,占98.86%;项目支出3.44万元,占1.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计304.94万元,与2018年相比,收入支出总计增加124.05万元,增长了68.57%。增加的主要原因:一是追加2019年在职、退休人员去世丧葬费抚恤金;二是追加2017年、2018年年终目标考核奖。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出300.85万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加127.47万元,增长了73.52%。主要变动原因是增加了在职职工,退休人员死亡丧葬费抚恤金和2017年、2018年年终目标考核奖支出。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出300.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出17.99万元,占支出比重为5.98%;卫生健康(类)支出6.33万元,占支出比重为2.10%;住房保障(类)支出10.13万元,占支出比重为3.37%,;粮油物资储备(类)支出266.40万元,占支出比重为88.55%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为300.85万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项):支出决算为14.63万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项):支出决算为2.85万元,完成预算100%;社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089901(项):支出决算为0.08万元,完在预算100%;财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对工伤保险基金的补助2082702(项):支出决算为0.42万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101102(项):支出决算为6.33万元,完成预算100%。

3.粮油物资储备支出222(类)粮油事务22201(款)行政运行2220101(项):支出决算为266.40万元,完成预算100%。

4.住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)2210201住房公积金(项):支出决算为10.12万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出297.40万元,其中:

人员经费275.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.10万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中:公务用车购置支出0万元,全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.10万元,完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元,减少41.18%,接待费减少的主要原因是加强了公务接待管理,严控接待次数和人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出21.44万元,比2018年28.25万元减少6.81万元,减少24.10%。主要原因:机关人员退休,死亡减员和压缩一般性支出。(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对本单位的项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取了1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2019年粮食安全行政首长责任制考核经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看我单位根据年初工作规划,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,全年基本支出保障了本单位的正常运行和日常工作的正常开展,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。

1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映了粮食安全行政首长责任制考核经费项目绩效目标实际完成情况。

粮食安全行政首长责任制考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。从评价情况来看,上述项目完成情况较好,主要表现为:项目设置了明确的绩效目标,程序完整、规范,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,保障了重点工作的开展,群众满意度较高,达到了预期目标。


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)


项目名称

粮食安全行政首长责任制考核工作经费

预算单位

青川县粮食事务中心

预预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:


其它资金:


年年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强涉及粮食安全的各项工作,确保全县粮食安全,维护社会稳定。

围绕粮食安全工作进行宣传教育,举办粮食安全宣传周、世界粮食日等宣传活动,加强了涉及全县粮食安全的各项工作,增强全县人民的节粮意识,确保全县粮食安全,维护社会稳定。

绩绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全县粮食安全考核任务工作会议

6次

6次

考核软件及粮食安全责任制培训

1次

1次

印制考核工作任务手册

100册

100册

粮食安全责任制宣传

1次

1次

世界粮食日宣传

1次

1次

粮周宣传

1次

1次

粮食安全监测检查(粮食安全质量监测,夏粮专项、秋粮专项检查等)

20次

20次

项目完成指标

质量指标

项目执行情况

≥90%

≥95%

会议召开情况

良好

良好

粮食安全责任制培训情况

良好

良好

宣传教育情况

良好

良好

项目完成指标

时效指标

资金拨付到位情况

≥95%

≥95%

上述重点工作完成及时率

≥95%

≥95%

效益指标

社会效益指标

避免出现粮食安全问题

良好

良好

满意度指标

服务对象满意度指标

相关部门和单位满意度

≥90%

≥95%

群众满意度

≥90%

≥95%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县粮食事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):主要反映机关运行的基本支出。

10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):主要是反映机关组织全县粮食责任制考核的项目支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1

青川县粮食事务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县粮食事务中心由原青川县粮食局更名而来,为县政府直属参公管理事业单位,现有内设机构3个:办公室、仓储调控安全股、流通管理股。

(二)机构职能。

1、配合贯彻落实粮食(含食用油,下同)储备工作法律法规和方针政策,负责中央、省和地方政策性储备粮油的收储、调动、保管、销售、轮换工作的业务指导。协助做好储备粮油的数量、质量和储存安全的日常巡查管理,保障储备粮油安全。

2、参与拟订粮食产业化发展和粮食储备规划,推动粮食产业化升级,推广粮油储存、加工新技术,培育发展粮食产业化龙头企业。

3、参与全县储备粮油仓储设施及项目建设统计调查和分析管理,参与全县政策性粮食储备仓储设施的规划布局、建设及维修改造。

4、协助拟订全县粮食流通产业发展规划和年度计划,提出全县粮食流通、仓储、加工设施和物流体系、市场体系建设的政策建议并按要求协助组织实施。

5、协助做好全县粮食收购、储存和运输销售等环节的质量、安全、卫生的监督检查。做好全县粮食行业安全生产和社会科学储粮的业务指导。配合开展对全县粮油经营者粮油质量和原粮卫生的检验检测和抽查。

6、开展粮食行业对外合作与交流,协助做好优质粮油的开发、推广工作。做好粮油企业科技进步、技术改造和新技术推广应用等业务指导,指导粮油龙头企业推动品牌建设,开展惠农服务。

7、协助承担全县粮食流通统计,负责粮食企业经营数量、社会粮情、粮食产量、粮油市场价格等相关情况的统计调查和分析。

8、协助监督执行粮食最低收购价政策及历史收储政策,调剂全县粮食余缺,做好县内粮食购销业务指导。配合执行国家军粮供应政策,参与保障区域内的军粮供应等政策性粮食的供应,提高全县粮食供应保障能力。

9、参与研究拟订县级粮食应急体系方案,按要求落实县政府粮食应急预案。

10、配合贯彻执行国家粮食流通财政财务政策。协助组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算、政策性补贴资金、专项资金的使用及政策性粮食财务挂账管理。

11、协助拟订县级储备粮财务管理办法,配合指导国有粮食购销企业的经营管理相关业务。参与粮食收购资金的预测、协调,参与全县粮食内部审计的业务指导。

12、配合做好粮食安全行政首长责任制考核相关事务性工作。

13、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。

14、承办县委、县政府和县发展和改革局(县粮食和物资储备局)交办的其他事项。

(三)人员概况。

青川县粮食事务中心总编制10名,其中:行政编制0名,事业编制(含参公人员及工勤)10名。2019年末在职职工总数9人,其中:参公人员8人,工勤人员1人;退休人员30人,遗嘱长赡人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

全年预算收入总额为 294.44万元,其中:年初预算148.53万元,调整预算 145.91万元;当年财政拨款收入294.44万元。

(二)部门财政资金支出情况。

全年预算支出300.85万元,其中:基本支出297.41万元,项目支出3.44万元。
1、 基本支出297.41万元,用于保障我中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中“三公经费”支出0.10万元,预算安排数0.30万元,“三公经费”控制率为33.32 %。
2、项目支出3.44万元,用于粮库智能化升级县级平台建设。

按支出功能分类主要用于以下方面:
(1)粮油物资储备支出266.40万元。主要用于机关正常运转发生的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;以及为完成特定行政工作任务发生的项目支出,主要包括全县粮食统计调查、粮食行政执法检查、粮食产业化发展等方面支出。
(2)社会保障和就业支出17.99万元。主要用于机关在职人员养老保险、职业年金、工伤失业保险等支出。
(3)卫生健康支出6.33万元。主要用于机关按照规定标准为职工、退休人员缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出。
(4)住房保障支出10.13万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年粮食事务中心收入预算总额为294.44万元,其中:当年财政拨款收入294.44万元,相应安排支出预算300.85万元,其中:人员支出190.97万元,日常公用支出21.44万元,对个人和家庭的补助支出85万元,项目支出3.44万元。

2. 执行管理情况。一是行政运行保障情况。本单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约,规范使用预算资金。收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支出党组集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库集中支付中心的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。二是应返还额度情况。2019年,本单位形成的财政应返还额度1.56万元,形成的主要原因是粮库智能化升级县级平台建设项目还未实施完结转的资金。三是“三公”经费预算执行情况。本单位严格按照中央省市的相关文件要求, 贯彻执行中央八项规定和省市十项规定,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待费用。2019年公务接待费支出0.10万元。四是预算执行进度。本单位严格按照县财政要求,预算执行进度在6、9、11月分别达到了40%、67.5%、82.5%支出进度。

(二)结果应用情况

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强固定资产管理。严格按照县机关事务管理局和县财政资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建立资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

3.加强政府信息公开。2019年,我中心严格按照县委、县政府和县财政局关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署,不断提高政府信息公开的质量和实效,按规定时间在政府门户网站公布预决算情况及部门整体支出自评报告,接受社会大众的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合财政政策的要求,确保了单位正常运行和重要工作的实施,较好地完成了2019年部门预算和决算编制工作, 全面地完成了2019年目标任务,预算执行情况较好,绩效管理工作开展良好,自评得分89分。

(二)存在问题。

通过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效率,更好地促进我们履行职责。自评中发现存在以下问题:

1、在资金预算安排政策性经费支出时预算安排不足,一是退休人员医疗保险缴费未纳入本年度财政预算,而是由单位先行垫支,财政在追加预算的方式解决,经费预算与实际开支经费相比较严重不足;二是粮食安全行政首长责任制考核经费只纳入县级财政的预备支出,而未进入单位当年的预算,造成年中大批量追加支出预算,预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费,以减少决算与年初预算的差异。

2、基础工作管理方面,还存在管理制度不完善,内控制度得不到有效执行等问题。

(三)相关建议。

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4.建议上级财政相关部门细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

>>关闭页面
主办:青川县人民政府 管理:青川县信息化建设管理中心
技术支持:中国电信广元分公司 联系电话:0839-3271443
蜀ICP备 05031225号

川公网安备 51082202000102号


Copyright © 2007-2016 cnqc.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5108220018