2019年度四川省广元市青川县竹园镇人民政府部门决算
发布时间:2020-11-02 来源:竹园镇 点击量:1065
打印打印

目录

公开时间:2020年10月13日


第一部分 部门概况3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况12

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况12

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况13

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 16

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明18

(一)机关运行经费支出情况18

(二)政府采购支出情况18

(三)国有资产占有使用情况19

(四)预算绩效管理情况19

第三部分名词解释30

第四部分 附件32

第五部分 附表39


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能、教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况

(1)精准发力,奋力决胜脱贫“摘帽”。始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,紧紧围绕“摘帽”目标,银沙村8户21人脱贫退出,高质量通过整村脱贫考核验收,全镇8个村(社区)全部实现脱贫“摘帽”。坚持“防止返贫和继续攻坚同样重要”,落实“四个不摘”要求,统筹推进贫困村与非贫困村、贫困户与非贫困户均衡发展,贫困对象实现持续越贫、过上好日子。集体经济不断壮大,贫困户人均分红72元,非贫困户人均分红38元。深入开展 “两不愁三保障”回头看大排查等活动,镇村分别建立问题整改台账,问题整改销号率达100%。坚持把竹园作为东西部扶贫协作的主战场、主阵地,围绕把竹园镇建成“东西扶贫协作示范和镇村振兴典范镇”,倾力打造“八里竹园”东西部扶贫协作品牌。淡水虾养殖、稻田养鱼、八月瓜基地、银沙林下种植、大坪山养殖基地项目全面建成,八里驿站、运营中心、“万亩雷竹基地”基本建成,“湖羊谷”首批300只湖羊已经安家落户。

(2)综合施策,全面扩大项目投资。围绕县政府确定的“双园双百亿”战略,吴兴产业园、新通鑫等一批重点工业项目顺利推进,着力打造百亿产值工业园区。全市第四季度项目投资“大比武”现场会在竹园成功召开,获得市、县主要领导充分肯定及参会人员一致好评。三郎村玫瑰花园等项目开工建设,湖羊入川等项目基本建成,河口村小流域防洪治理等项目全面建成。坚持“走出去、引进来”, 瞄准成广合作、浙川合作契机,紧盯生态工业、生态旅游、生态农业等领域,通过全员招商、以商招商、网络招商、代理招商等招商新模式,全年签订沁琰酒店、小龙虾养殖、银沙现代农业园等招商协议10个,协议资金2.7亿元。

(3)生态优先,着力夯实产业基础。生态农业健康发展。《小蘑菇撑起扶贫大产业》在广元日报头版头条专题报道。竹园榕森肉牛养殖家庭农场被评为市级示范场。全市现代林业园区建设“大比武”流动现场会走进竹园,点赞“雷竹”产业。生态工业不断壮大。鸿展硅业公司年产30万吨石英砂石加工、遵义君亚商贸公司年产40万吨机制卵石及石英砾石加工、顺安矿业年产30万吨石英加工技改扩能等项目全面建成,完成技改投资9580万元。生态旅游高点起步。按照把“八里竹园”建成国家AAAA级旅游景区的目标,硬件配套基本完工,各级领导点赞河口村华丽蝶变,“八里竹园”正成为青川全域旅游的南部支撑。大力推进农旅融合、工旅融合,银沙现代农业产业园、庄子上工业园区正成为广大游客的镇村旅游目的地。

(4)城镇统筹,不断改善竹园面貌。镇镇行政区划调整改革工作稳妥推进,原马鹿镇、金子山镇、建峰镇龙峰社区合并至竹园镇,竹园镇镇域面积达到180平方公里,干部转隶、人员划转平稳有序。城市功能不断完善,全国房地产百强企业——长安地产投资10亿元的集高档住宅、购物中心、星级酒店、幼儿园、美食街、影院等为一体的城市综合体项目长安璟城成功落户竹园,一期建设正加快推进;青川高铁站配套项目青川旅游集散中心正式投入使用,旅客换乘实现无缝对接。城市管理不断加强,对车辆乱停乱放、占道经营、商店招牌、公路绿化带、农贸市场等重点领域进行专项整治,整改问题130余个。扎实推进美丽镇村建设,深入开展环境污染防治“三大战役”和“三大革命”,建成垃圾压缩站1个,治理面源污染24处,规范整治养殖大户养殖圈舍43户。硬化村社道路11.2公里,新建河堤1处,实施农村危房改造7户。马鹿旅游公厕基本建成。深入开展城市扬尘、秸秆焚烧、散乱污及砖瓦行业、挥发性有机物等专项整治,开展秸秆禁烧行动61次,环境空气质量持续优化。“河长制”全面落实,深入开展清河、护岸、净水、保水“四大行动”,全年开展河道巡查144次,境内河流水质持续改善,青竹江断面水质长期保持Ⅱ类水质。

(5)以人为本,持续增进人民福祉。省、市、县下达的民生工程、民生实事全面完成。全面落实积极的就业政策,召开专场就业招聘会5次,新建6个就业扶贫基地,城镇新增就业780人,失业人员再就业354人,就业困难人员再就业108人,劳务输出7541人,城镇登记失业率低于4%。城镇基本医疗保险参保23840人,参保率达98%以上。学前教育、义务教育健康发展,“雨露计划”“营养餐改善计划”全面落实,教育质量稳步提升。竹园幼儿园篮球队代表四川省参加国家级联赛勇夺全国总决赛技能赛“一等奖”。全年发放计划生育奖励扶持107人9.54万元、独生子女奖励金403人4.56万元,完成孕前优生检查192人,全面两孩政策全面推广。积极开展进村义诊、“两癌”筛查、健康宣教等服务活动,建立特殊家庭关怀制度,实现全镇医疗卫生全覆盖、基本公共卫生服务均等化。公共文化服务体系逐步完善,农村书屋、村级文化室、卫生室实现全覆盖。深入实施“十大救助制度”, 全年发放救助资金15.125万元,惠及困难群众208人次。深入开展扫黑除恶专项斗争,常态开展“村霸”等黑恶、宗族势力排查整治。全面实施“七五普法”,开展“法律七进”活动20余场次。践行新时代“枫桥经验”,化解矛盾纠纷120余起,矛盾纠纷排查率、调解率和调解成功率达95%以上。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制,健全安全生产责任体系,全年实现安全生产“零事故”。全市安全生产基础管理暨非煤矿山现场会在竹园成功召开。不断加强新媒体管理,网络信件、网上舆情

办结率达100%。拥军优属、人民防空、民族宗教等工作展现新作为;社会慈善、老龄事业、工人工会、红十字会等工作实现新发展;通信、邮政等为地方发展作出新贡献。

(6)廉洁高效,深入推进自身建设。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实党的十九届四中全会精神,坚决维护党的集中统一领导,坚决贯彻意识形态工作责任制,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。严格落实“清单之外无权力,法律责任必须为”制度,依法行政不断深入。全面推行法律顾问制度,探索推行公职律师制度,邀请律师参与政府行政决策。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委六个带头和县委八条要求及其实施细则,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。严格执行人大的决议和决定,自觉接受人大依法监督,认真办好人大代表建议。严格厉行节约,竹园镇人民政府被命名为2017—2018年市级节约型公共机构示范单位。

(二)机构设置

青川县竹园镇下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年竹园镇本年收、支总计995.17万元。与2018年相比,收、支总计各增加134.21万元,增加15.59%。

(图1:收、支决算总计情况变动图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计995.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入995.17万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年竹园镇本年支出合计932.35万元,其中:基本支出633.91万元,占68%;项目支出298.43万元,占32%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县竹园镇人民政府2019年度财政拨款收入总决算995.17万元,支出总决算932.35万元。与2018年相比,总计收入增加134.21万元,增加16%;总计支出增加171.21万元,增加22%。

(图4:财政收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹园镇2019年度一般公共预算财政拨款支出932.35万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加134.21万元,增加16%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

竹园镇2019年一般公共预算财政拨款支出932.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出605.14万元,占65%;国防支出1.2万元,占0.13%;卫生健康支出15.70万元,占1.7%;社会保障和就业支出17.61万元,占1.9%;节能环保支出61.36万元,占6.6%,农林水支出204.08万元,占22%,住房保障支出27.26万元,占2.9%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为932.35,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务: 行政运行支出573.34万元,一般行政管理事务31.80万元,2019年决算数为605.14万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 行政事业单位离退休支出17.61万元,2019年决算数为17.61万元,完成预算100%。

3.国防支出: 民兵支出1.20万元,2019年决算数为1.20万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出:行政事业单位医疗支出15.7万元,2019年决算数为15.7万元,完成预算100%。

5.节能环保支出: 农村环境保护支出61.36万元,2019年决算数为61.36万元,完成预算100%。

6.农林水支出:对村民委员会和村党支部的补助支出202.78万元,扶贫支出1.3万元,2019年决算数为204.08万元,完成预算100%。

7.住房保障支出:住房公积金支出27.26万元,2019年决算数为27.26万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

20119年一般公共预算财政拨款基本支出633.91万元,其中:

人员经费534.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

竹园镇2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.93万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为12.88万元,完成预算100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加5.31万元,增加42%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.05万元,增长1%;公务接待费支出决算增加5.62万元,增加73%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.05万元,占28%;公务接待费支出决算12.88万元,占72%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费5.05万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.05万元。主要用于到县开会和到村组等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费12.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的县级部门用餐费等。国内公务接待278批次,2012人,共计支出12.88万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

竹园镇2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,竹园镇机关运行经费支出605.14万元,比2018年增加203.73万元,增长51%。主要原因:一是脱贫攻坚扶贫力度的加大、机关单位日常运行维护等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加;二是东西部扶贫协作项目的推动等原因,导致接待费等支出增加;三是编制内实有人员增加导致日常差旅费、办公费等开支增加。

(二)政府采购支出情况

2019年度,竹园镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,竹园镇公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年竹园镇紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合镇脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全镇4村4社区各项公益事业及正常办公运转,支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境,引导农民发展镇村产业,促进农民增收。发现的主要问题:村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢,申报实施滞后。下一步改进措施:加大对村(社区)三职干部的财务培训,督促项目申报和报账及时有效。

(2)驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施:加强沟通联系,督促相关人员按时按质完成财务报账。

(3)村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年村(社区)廉勤委工作的正常开展、促进了村(社区)事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度,切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题:补助的发放实行按年度发放,未能按月发放。下一步改进措施:督促村(社区)按时按量发放工作补贴到人,保障监督工作的有序开展,保障权利在阳光下运行。

(4)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题:项目实施的范围相对很大,不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施:及时加强和群众的联系,切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

基层组织活动和公共运行经费

预算单位

青川县竹园镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

88

执行数:

88

其中-财政拨款:

88

其中-财政拨款:

88

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证基层组织活动及基础设施民生工程建设需要

保障了4村4社区各项公益事业及正常办公运转,改善基础设施及人居环境,引导农民发展镇村产业,促进农民增收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标指标

数量指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

4村4社区各项公益事业及正常办公运转

4村4社区各项公益事业及正常办公运转

项目完成指标指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019/12/31

2019/12/31

项目完成指标指标

成本指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

88

88

效益指标

经济效益

指标

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展镇村产业,促进农民增收。

改善基础设施及人居环境,引导农民发展镇村产业,促进农民增收。

改善基础设施及人居环境,引导农民发展镇村产业,促进农民增收。

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目名称

驻村工作队工作经费

预算单位

青川县竹园镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

7

执行数:

7

其中-财政拨款:

7

其中-财政拨款:

7

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:驻村工作队工作经费

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

指标1:驻村工作队工作经费

10

10

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目名称

村廉勤委补助经费

预算单位

青川县竹园镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证2019年村廉勤委的正常运行

保证2019年村廉勤委的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村廉勤委补助经费

2019年村廉勤委的正常运行

2019年村廉勤委的正常运行

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

指标1:村廉勤委补助经费

4

4

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目名称

创新社会管理经费

预算单位

青川县竹园镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:创新社会管理经费

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

指标1:创新社会管理经费

15

15

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县竹园镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价,《青川县竹园镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出-水利行业业务管理(类)(款)(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

青川县竹园镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。青川县竹园镇下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。

二、机构职能。

(一)基本职能

1.党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

青川县竹园镇下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,事业单位5个。总编制38名,其中:行政编制24名,其他事业编制12名,工勤人员编制2名。在职人员总数36人,其中:行政人员24人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员10人,工勤人员2人;退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。青川县竹园镇2019年部门预算总数476.16万元,较2018年434.73万元增加9.53%。其中,基本支出预算243.52万元。其中:人员支出187.31万元,日常公用支出46.16万元,对个人和家庭的补助支出10.05万元。专项支出预算244.64万元(不含预留)。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年公共预算一般支出618.65万元,其中公共预算财政拨款618.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年竹园镇一般公共预算收入644.5611万元(2019年竹园镇三公经费预算总额为14.8万元,因公出境(境)费预算0万元,公务接待费7.4万元,公务用车购置及运行维护费7.4万元)。2019年竹园镇政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年竹园镇一般公共预算支出932.35万元。其中,一般公共服务支出605.14万元,主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出1.2万元,主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出17.61万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出61.36万,主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出15.7万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出204.08万元,主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出27.26万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

竹园镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.93万元,完成预算121%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元,完成预算68.24%;公务接待费支出决算为12.88万元,完成预算100%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

竹园镇制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,通过不断实践;通过对“竹园镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开,镇财政所连同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管,并不断强化对村级财务的监管力度;通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施,深入群众,广泛宣传,人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

竹园镇始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫。竹园镇认真领会财政政策要义,把好扶贫资金、各类资金监管关,从严从深深化自查自纠,做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远,竹园镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用,立足群众路线,加强信息上传下达,并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

竹园镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,以“三个得力”使竹园镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力,深入宣传宣讲,通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传,并把此项工作作为全面贯彻从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作,竹园镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话,持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力,嵌入资源合力,镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享,深化与政法机关合作联动,对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为,竹园镇持续发力,做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力,畅通民意诉求,镇所辖4村4社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱,二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制,竹园镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象,严肃查处,挖出萝卜带出泥。

(二)结果应用情况。

1.本年度竹园镇一般公共预算收入995.17万元,本年度竹园镇一般公共预算支出932.35万元。同时,镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚的大背景,保证扶贫领域内的清新环境,镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署,使扶贫资金的使用实现最优化,使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县镇财股对2019年竹园镇财务工作进行了全面检查考核,竹园镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作(记账、账簿装订)等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年竹园镇紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合镇脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。

(二)存在问题。

我镇财政所在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是会计基础工作有待于进一步完善和提高,二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

(三)改进建议。

竹园镇财政所深化自查自纠,举一反三,深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账,通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式,加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平,并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县竹园镇人民政府

项目2019年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

>>关闭页面
主办:青川县人民政府 管理:青川县信息化建设管理中心
技术支持:中国电信广元分公司 联系电话:0839-3271443
蜀ICP备 05031225号

川公网安备 51082202000102号


Copyright © 2007-2016 cnqc.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5108220018