2019年度观音店乡人民政府部门决算
发布时间:2020-11-02 来源:观音店乡 点击量:952
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公开时间:2020年10月16日


第一部分 部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、 机构设置6

第二部分 2019年度部门决算情况说明7

一、 收入支出决算总体情况说明7

二、 收入决算情况说明7

三、 支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释24

第四部分 附件26

附件1      26

附件2      33

第五部分 附表34

一、收入支出决算总表34

二、收入决算表34

三、支出决算表34

四、财政拨款收入支出决算总表34

五、财政拨款支出决算明细表34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表34

十三、国有资本经营预算支出决算表34


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、坚持党建引领,从严治党取得新成果:一是着力抓好思想政治建设。大力推进学习型班子建设,全年共开展党委中心组学习16次,党委书记带头将党课3次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,强化广大共产党员牢固树立终身奋斗的思想和情怀。二是着力抓好基层组织建设。加强基层组织带头人队伍建设,全年组织支部书记述职述廉2次。全年共新发展入党积极分子3人、预备党员5人、转正2人。三是着力抓好干部队伍建设。强化干部培训工作,全年干部共参与业务技能培训达5人次。做好干部推荐选任工作,1名干部得到交流任用。

2、坚持产业转型,经济发展取得新突破:一是生态农业提质增效。集中管护茶叶1300亩,新栽植茶叶100亩。青竹、观音食用菌基地发展效益良好,续建青竹村标准化食用菌基地10亩。统筹推进农村集体产权制度改革工作和土地增加挂钩试点项目。二是生态旅游蓬勃发展。充分挖掘全乡优势资源,做好两河村传统村落保护与开发、青竹村红豆相思园等一批重大旅游招商引资项目,做好全乡文旅资源普查工作,共发掘资源点10个。三是电子商务不断壮大。培育和壮大农村电子商务经营主体2家,不断提升全乡农村电子商务应用水平,拓宽黑木耳、香菇、蜂蜜等农特产品网络销售渠道。

3、坚持项目支撑,城乡建设呈现新面貌:加快实施水、电、路等基础设施项目建设,全乡城乡面貌焕然一新。一是交通方面,完成村社道路及水毁恢复项目建设。余坝村三社、四社社道整治5.1公里有序推进,完成董家村4.85公里、河坝村2.5公里村道加宽项目建设扫尾工作。二是水利方面,新建董家、社区河堤445米,完成青竹村10亩食用菌基地灌溉管网配套建设,解决余坝人畜饮水工程一处。三是通讯方面。实维护全乡通信基站,有效解决信息通信信号不稳定的现象。四是住房安全方面,完成易地扶贫搬迁1户2任务,完成四类重点人员农村危旧房改造1户,切实保证了住房安全有保障目标。

4、坚持精准施策,脱贫攻坚取得新成效:以“两不愁三保障”回头看大排查工作为抓手,对全乡建档立卡贫困户进行调查走访,严格按照五步两公示一公告程序,对全乡精准识别进行全面回头看,经动态调整,全乡共动态增加2人,减少19人,确保无一例“漏评”、“错评”和“错退”情况。结合贫困户实际情况,鼓励发展核桃、食用菌、魔芋、畜禽养殖等产业,目前,全乡精准贫困户214户709人脱贫后产业增收稳定,脱贫攻坚成效显著。

5、坚持民生为本,社会事业取得新成绩:一是社会救助工作取得实效。帮救困难群众123人次,发放金额5.2万余元。城乡低保、五保供养、退职补贴、高龄补贴等均按时拨付,困难群众得到及时救助。二是教育卫计工作取得新成效。乡中心小学“两免两补”有序推进,阳光营养餐计划惠及全体学生。完成初级卫生救护培训120人,完成孕前免费优生健康检查18人。三是社会保障全面加强。完成全民参保计划扩面专项行动工作,核实并录入系统595人,惠民保险实现应保尽保。新增城镇就业20人,失业人员再就业10人,解决就业困难人员就业4人;城镇失业率控制在4%以内。

6、坚持依法治理,和谐社会拥有新局面:一是大力开展普法宣传工作。开展“百场法制讲座进村社”活动4次,班子成员全年共开展集中学法12次,干部依法行政和群众依法办事的意识得到深化。二是强化矛盾纠纷排查化解。全年共排查矛盾纠纷19件,化解18件,化解率达95%,全年全乡信访总量在全县排名靠后。全年无重大治安刑事案件发生,无一例到省进京信访案件发生。三是坚持抓好安全生产工作。全年召开安全生产会议8次,开展安全大检查10次,组织专项检查18次,组织应急演练4次,实现了安全生产零事故的目标。四是扫黑除恶工作再上新台阶。以维护社会稳定为中心,深入开展扫黑除恶和严打整治行动,严厉打击各类违法犯罪行为,使公众安全感进一步提升。

二、机构设置

青川县观音店乡人民政府为一级预算单位。总编制19名,其中:行政编制12名,其他事业编制6名,工勤人员编制1名。在职人员总数16人,其中:行政人员12人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员4人,工勤人员0人;退休人员10人,遗属人员1人。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

观音店乡2019年预算收入475.12万元,较2018年相比增加90.37万元,增加19.02%。,支出589.06万元,较2018年相比增加210.93万元,增加35.81%。主要变动原因是脱贫攻坚中打字复印及广告宣传制作和办公费开支增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计475.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入475.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计589.06万元,其中:基本支出295.04万元,占50%;项目支出294.02万元,占50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

观音店乡2019年财政拨款收入475.12万元,较2018年相比财政拨款收增加90.37万元,增加19.02%。财政拨款支出589.06万元,较2018年相比财政拨款收增加210.93万元,增加35.81%。主要变动原因是脱贫攻坚中打字复印及广告宣传制作和办公费开支增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出589.06万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加210.93万元,增加35.81%。主要变动原因是脱贫攻坚中打字复印及广告宣传制作和办公费开支增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出589.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出286.34万元,占48.60%;国防支出(类)支出0.8万元,占0.13%;节能环保支出8万元,占1.34%;农林水支出255.66万元,占43.40%;社会保障和就业(类)支出18.35万元,占3.15%;卫生健康支出7.66万元,占1.30%;住房保障支出12.26万元,占2.08%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为589.06万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类):支出决算为286.34万元,完成预算100%。

2.国防(类):支出决算为0.8万元,完成预算100%。

3.节能环保(类):支出决算为8万元,完成预算100%。

4.农林水(类):支出决算为255.66万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类):支出决算为18.35万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类):支出决算为7.66万元,完成预算100%。

7.住房保障(类):支出决算为12.26万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出295.04万元,其中:

人员经费270.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费24.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占40%;公务接待费支出决算2.7万元,占60%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元,下降10%。主要原因是2019年较2018年各项活动开展相对较少,公车维修费用降低。

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0,金额0。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于脱贫攻坚、旅游工作、社会治安、应急保障等日常所有工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元,下降10%。主要原因是年底部分接待费用未及时入账;其中:

国内公务接待支出2.7万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次,1264人,共计支出2.7万元,主要用于接待部分上级主管部门来我乡调研、检查指导工作,相邻乡镇之间来考察、座谈、学习等费用。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,观音店乡机关运行经费支出253.83万元,比2018年增加100.9万元,增长39.75%。

(二)政府采购支出情况

2019年,观音店乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,观音店乡共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年观音店乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.00万元,执行数为67.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡6村1社区各项公益事业及正常办公运转,支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。发现的主要问题:村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢,申报实施滞后。下一步改进措施:加大对村(社区)三职干部的财务培训,督促项目申报和报账及时有效。

(2)第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元,执行数为0.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施:及时加强和驻村干部的沟通联系,督促及时发放工作补贴,保障脱贫工作有序开展。

(3)驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施:加强沟通联系,督促相关人员按时按质完成财务报账。

(4)村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.50万元,执行数为3.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年村(社区)廉勤委工作的正常开展、促进了村(社区)事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度,切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题:补助的发放实行按年度发放,未能按月发放。下一步改进措施:督促村(社区)按时按量发放工作补贴到人,保障监督工作的有序开展,保障权利在阳光下运行。

(5)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题:项目实施的范围相对很大,不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施:及时加强和群众的联系,切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

基层组织活动和公共运行经费

预算单位

青川县观音店乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

67.00

执行数:

67.00

其中-财政拨款:

67.00

其中-财政拨款:

67.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

6村1社区各项公益事业及正常办公运转

保障了6村1社区各项公益事业及正常办公运转,改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

6村1社区各项公益事业及正常办公运转

6村1社区各项公益事业及正常办公运转

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

67.00万元

67.00万元

效益指标

经济效益指标

2019年全年

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

第一书记、驻村工作队员工作补贴

预算单位

青川县观音店乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.96

执行数:

0.96

其中-财政拨款:

0.96

其中-财政拨款:

0.96

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴

贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴

0.96

0.96

效益指标


社会效益

指标


指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

驻村工作队工作经费

预算单位

青川县观音店乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6.00

执行数:

6.00

其中-财政拨款:

6.00

其中-财政拨款:

6.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:驻村工作队工作经费

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:驻村工作队工作经费

6.00万元

6.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

村廉勤委补助经费

预算单位

青川县观音店乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3.50

执行数:

3.50

其中-财政拨款:

3.50

其中-财政拨款:

3.50

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证2019年村廉勤委的正常运行

保证2019年村廉勤委的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村廉勤委补助经费

2019年村廉勤委的正常运行

2019年村廉勤委的正常运行

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:村廉勤委补助经费

3.50万元

3.50万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

创新社会管理经费

预算单位

青川县观音店乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15.00

执行数:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:创新社会管理经费

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:创新社会管理经费成本

15.00万元

15.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县观音店乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价,《青川县观音店乡人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附表

附件1

观音店乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县观音店人民政府为一级预算单位,下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

(二)机构职能。

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

青川县观音店乡人民政府为一级预算单位,总编制19名,其中行政编制12名,其他事业编制6名,工勤人员编制1名。在职人员总数16人,其中行政人员12人,事业人员4人,工勤人员0人,退休人员10人,遗嘱长赡人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计475.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入475.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计589.06万元,其中:基本支出295.04万元,占50%;项目支出294.02万元,占50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年观音店乡一般公共预算收入464.70万元(2019年观音店乡三公经费预算总额为5万元,因公出境(境)费预算0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费2万元)。2019年观音店乡政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年观音店乡一般公共预算支出589.06万元。其中,一般公共服务支出286.34万元,主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元,主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出18.35万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出8万,主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出7.66万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出255.66万元,主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出12.26万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

观音店乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元,完成预算90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元,完成预算90%;公务接待费支出决算为2.7万元,完成预算90%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

观音店乡制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,通过不断实践;通过对“观音店乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开,乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管,并不断强化对村级财务的监管力度;通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施,深入群众,广泛宣传,人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

观音店乡始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫。观音店乡认真领会财政政策要义,把好扶贫资金、各类资金监管关,从严从深深化自查自纠,做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远,观音店乡充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用,立足群众路线,加强信息上传下达,并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

观音店乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,以“三个得力”使观音店乡财政规范执行不断向纵深发展。一是组织领导得力,深入宣传宣讲,通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传,并把此项工作作为全面贯彻从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作,观音店乡通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话,持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二是协作配合得力,嵌入资源合力,乡综治维稳办、乡财政所、司法所等各部门加强资源共享,深化与政法机关合作联动,对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为,观音店乡持续发力,做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三是监督渠道得力,畅通民意诉求,乡所辖6村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱,二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制,观音店乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象,严肃查处,挖出萝卜带出泥。

(二)结果应用情况。

1.本年度观音店乡一般公共预算收入464.70万元,本年度观音店乡一般公共预算支出589.06万元。同时,乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景,保证扶贫领域内的清新环境,乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署,使扶贫资金的使用实现最优化,使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县乡财股对2019年观音店乡财务工作进行了全面检查考核,观音店乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作(记账、账簿装订)等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年观音店乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。

(二)存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是会计基础工作有待于进一步完善和提高,二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

(三)改进建议。

观音店乡财政所深化自查自纠,举一反三,深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账,通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式,加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平,并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县观音店乡人民政府

项目2019年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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