2019年度四川省广元市青川县金子山乡人民政府部门决算
发布时间:2020-11-02 来源:竹园镇 点击量:855
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公开时间:2020年10月13日


第一部分 部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置5

第二部分 2019年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 13

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第四部分 附件29

第五部分 附表36


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一基本职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚:2014年精准识别贫困户130户369人,大磉村属省定贫困村。近5年动态管理贫困户减少16户54人贫困户,系统还有114户315人。截至目前,2014-2018年全部脱贫,其中:2014年脱贫12户50人;2015年脱贫16户48人;2016年脱贫12户54人;2017年脱贫38户93人;2018年脱贫40户102人,大磉村顺利脱贫摘帽。

(1)抓集体经济发展。2019年,金山村争取国家产业扶持资金3万元,自筹资金9万元,共计12万元,发展集体经济创办金山村花卉苗圃种植农场20亩,年底收益分红人均7元;金院村争取国家产业扶持资金3万元,县帮扶责任单位恒兴国投有限公司帮扶11万,群众自筹资金5.7万元,共计19.7万元,发展金院村猕猴桃种植基地38亩,年底收益分红人均8元;大磉村争取国家产业扶持资金37万元,发展茶叶220,年底收益分红人均32元;争取竹园经济开发区产业帮扶资金15万元,新种植雷竹200余亩。

(2))入开展结对帮扶。全面开展“三同”活动,确保贫困户信息系统、证照、手册和实际一致。印制《青川县建档立卡贫困户精准帮扶政策》,制作了MP3利用广播进行播放,召开群众大会宣讲政策4次,开展有奖知识竞赛活动8次,各种坝坝会、扶贫文艺汇演、群众会800余人次。

(3)突出户办产业和环境改善。全面推进产业发展。全面完成2019年脱贫户产业项目和112户2014-2018年巩固提升产业项目,通过产业发展增加收入,全乡贫困户人均增收1000余元以上。

2.改革创新

强化政务服务热线整合。按照省市县的要求,将各类政务服务热线整合到“12345”热线平台,让群众审批和办理的事项能从网上和线上详细了解办事流程、所需材料,同时,便民服务中设便民服务电话、意见登记簿等,方便群众反馈意见建议。

加大政务村务公开力度。建立并规范运行阳光村务平台,结合我乡实际,建立了微信公众号,建立金子山乡人民政府微信公众号,通过阳光村务“一点到村”链接到全乡的3个村1个社区。通过党务公开、脱贫攻坚、工作动态、乡情简介、村村通、问题反馈、事项通知、便民电话、平安金子山、在线学习等公开公示各项工作。2019年,全面公开党务、脱贫攻坚、财务等各类信息50余条,广泛接受社会和群众的监督。

3.维稳综治

一年来,我乡结合联处联调综治例会,进一步健全矛盾纠纷排查调处工作机制和工作网络,集综治办、派出所、司法所、法庭、国土资源所“五方联调”矛盾化解工作机制,形成大调解工作格局。每月定期召开联席工作例会,形成“四步走”工作机制。一是排查梳理,分析研判。对本乡范围内的重点矛盾纠纷、信访突出问题及不稳定因素进行全面排查,做到“底数清、情况明”。二是带案下访。完善排查台帐,逐案分析案情,制定化解方案,落实化解方式、时限及化解责任人。三是集中攻坚,分类办理。采取约访、下访等方式,从加强政策法规宣传、生产生活帮扶、思想教育转化等入手加大化解力度。四是认真总结,建立长效机制。认真总结各村(社区)各单位好的做法与成功经验。对未能按时化解的问题,要进行动态跟踪,建立长效机制。

全年共排查矛盾纠纷51件,调处成功 51件,调解率达100%,其中村(社区)主持调解50件;受理信访案件11件,全部办结11件。

4.思想建设

严格落实县委制定的《关于进一步落实“一岗双责”加强意识形态工作领导的通知》,扎实执行青川县落实意识形态工作责任制“1432”工作制。印发实施了《金子山乡意识形态工作实施方案》。一是加强思想文化阵地管理和队伍建设。专职配备1名专职宣传员,4名村(社区)宣传文化联络员。2019年,在广元日报、中国青川、微信微博、阳光村务等网络媒体上发表信息共计60余条。清理整顿不合格宣传栏、广告标语20余个。二是加强思想文化宣传建设。联合学校开展思想文化宣传活动,不断丰富和发展全乡老百姓精神文化生活。加强学习强国等宣传平台自主学习力度,引领社会良好新风尚。

切实加强作风建设。一是建立清单制,深入推进作风建设。持续加强党员日常教育监督管理,全面加强党的领导、推进党的建设、坚持从严治党、严肃党内政治生活、执行党的路线方针政策。二是把机制和制度建设作为作风建设的根本。制定作风建设规定9项,建立推行了外出备案、离岗告知、电子签到、办公电脑责任管理等机关管理制度5项和责任分工、定期督查、重要事项备案等治理四风制度7项。三是紧紧围绕“作风纪律深化年”要求,建立党风廉政工作制度。严格执行党内政治生活若干准则,强化内部监督,深化作风纪律活动。深化作风纪律和党风廉政建设。召开党风廉政专题教育会4次,开展党委书记讲廉政党课6次,通报学习典型案例10次,督查督办工作进度12次,发出督查通报12期。

二、机构设置

金子山乡下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2  个。

纳入金子山乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.金子山乡人民政府

2. 便民服务中心

3. 农业服务中心


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年金子山乡本年收、支总计390.7万元,与2018年相比,收、支减少217.48万元,下降35.76%。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计390.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入390.7元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年金子山乡本年支出合计551.69万元,其中:基本支出279.90万元,占50.74%;项目支出271.79万元,占49.26%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金子山乡2019年度财政拨款收、支总计390.7万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少217.48万元,下降35.76%。

(图4:财政拨款收、支决算总计情况变动图)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出551.69万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加79.01万元,增加25.35%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金子山乡2019年一般公共预算财政拨款支出551.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出421.83万元,占76%;国防支出0.8万元,占0.15%;社会保障和就业支出19.47万元,占3.53%;卫生健康支出8.09万元,占1.47%;节能环保支出8万元,占1.45%;农林水支出80.56万元,占14.60%;住房保障支出12.94万元,占2.4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:人大事务支出2.05万元;政府办公室(厅)及相关机构事务支出417.62万元;其他共产党事务支出2.16万元;2019年决算数为421.83万元,完成预算100%。

2.国防支出:民兵支出0.8万元;2019年决算数为0.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出18.69万元;其他社会保障和就业支出0.78万元;2019年决算数为19.47万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出8.09万元;2019年决算数为8.09万元,完成预算100%。

5.节能环保支出: 农村环境保护支出8万元;2019年决算数为8万元,完成预算100%。

6.农林水支出:扶贫支出0.7万元;对村民委员会和党支部的补助支出79.86万元;2019年决算数为80.56万元,完成预算100%。

7.住房保障支出:住房公积金支出12.94万元;2019年决算数为12.94万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金子山乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出279.90万元,其中:

人员经费228.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费51.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金子山乡2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.15万元,完成预算100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.71万元,减少10.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.36万元,减少10.29%;公务接待费支出决算减少0.35万元,减少10%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元,占50%;公务接待费支出决算3.15万元,占50%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费3.14万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、垃圾车1辆。

公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于下乡、运转垃圾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费3.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待支出3.15万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次,984人,共计支出3.15万元,具体内容包括:主要用于接待部分上级主管部门来我乡调研、检查指导工作,乡镇单位之间来考察、座谈、学习,村干部会议。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金子山乡2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,金子山乡机关运行经费支出239.4万元,比2018年增加70.61万元,增加41.83%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加,同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。

(二)政府采购支出情况

2019年度,金子山乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,金子山乡公有车辆2辆,其中:垃圾车用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年金子山乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡3村1社区各项公益事业及正常办公运转,支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。发现的主要问题:村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢,申报实施滞后。下一步改进措施:加大对村(社区)三职干部的财务培训,督促项目申报和报账及时有效。

(2)驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施:加强沟通联系,督促相关人员按时按质完成财务报账。

(3)村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年村(社区)廉勤委工作的正常开展、促进了村(社区)事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度,切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题:补助的发放实行按年度发放,未能按月发放。下一步改进措施:督促村(社区)按时按量发放工作补贴到人,保障监督工作的有序开展,保障权利在阳光下运行。

(4)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题:项目实施的范围相对很大,不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施:及时加强和群众的联系,切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

基层组织活动和公共运行经费

预算单位

青川县金子山乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

40

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

40

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证基层组织活动及基础设施民生工程建设需要

保障了3村1社区各项公益事业及正常办公运转,改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标指标

数量指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

3村1社区各项公益事业及正常办公运转

3村1社区各项公益事业及正常办公运转

项目完成指标指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019/12/31

2019/12/31

项目完成指标指标

成本指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

40

40

效益指标

经济效益

指标

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目名称

驻村工作队工作经费

预算单位

青川县金子山乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3.5

执行数:

3.5

其中-财政拨款:

3.5

其中-财政拨款:

3.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:驻村工作队工作经费

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

指标1:驻村工作队工作经费

3.5

3.5

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目名称

村廉勤委补助经费

预算单位

青川县金子山乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证2019年村廉勤委的正常运行

保证2019年村廉勤委的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村廉勤委补助经费

2019年村廉勤委的正常运行

2019年村廉勤委的正常运行

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

指标1:村廉勤委补助经费

5

5

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目名称

创新社会管理经费

预算单位

青川县金子山乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:创新社会管理经费

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

指标1:创新社会管理经费

15

15

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县金子山乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价,《青川县金子山乡人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出-水利行业业务管理(类)(款)(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1

青川县金子山乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。青川县金子山乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

二、机构职能。

(一)基本职能

1.党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

青川县金子山乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个。总编制16名,其中:行政编制10名,其他事业编制5名,工勤人员编制1名。在职人员总数21人,其中:行政人员10人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员5人,工勤人员1 人;退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。青川县金子山乡2019年部门预算总数304.8943万元,较2018年287.5万元增加6.05%。其中,基本支出预算197.2643万元。其中:人员支出155.3055万元,日常公用支出38.0648万元,对个人和家庭的补助支出3.894万元。专项支出预算107.63万元(不含预留)。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年公共预算一般支出180.8605万元,其中公共预算财政拨款180.8605万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年金子山乡一般公共预算收入304.8943万元(2019年金子山乡三公经费预算总额为7万元,因公出境(境)费预算0万元,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元)。2019年金子山乡政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年金子山乡一般公共预算支出551.69万元。其中,一般公共服务支出421.83万元,主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元,主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出19.47万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出8万,主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出8.09万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出80.56万元,主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出19.47万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

金子山乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元,完成预算90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.14万元,完成预算89.7%;公务接待费支出决算为3.15万元,完成预算90%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

金子山乡制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,通过不断实践;通过对“金子山乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开,乡财政所连同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管,并不断强化对村级财务的监管力度;通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施,深入群众,广泛宣传,人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

金子山乡始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫。金子山乡认真领会财政政策要义,把好扶贫资金、各类资金监管关,从严从深深化自查自纠,做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远,金子山乡充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用,立足群众路线,加强信息上传下达,并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

金子山乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,以“三个得力”使金子山乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力,深入宣传宣讲,通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传,并把此项工作作为全面贯彻从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作,金子山乡通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话,持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力,嵌入资源合力,乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享,深化与政法机关合作联动,对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为,金子山乡持续发力,做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力,畅通民意诉求,乡所辖3村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱,二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制,金子山乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象,严肃查处,挖出萝卜带出泥。

(二)结果应用情况。

1.本年度金子山乡一般公共预算收入390.7万元,本年度金子山乡一般公共预算支出551.69万元。同时,乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景,保证扶贫领域内的清新环境,乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署,使扶贫资金的使用实现最优化,使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县乡财股对2019年金子山乡财务工作进行了全面检查考核,金子山乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作(记账、账簿装订)等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年金子山乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。

(二)存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是会计基础工作有待于进一步完善和提高,二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

(三)改进建议。

金子山乡财政所深化自查自纠,举一反三,深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账,通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式,加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平,并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县金子山乡人民政府

项目2019年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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