2019年度四川省瓦砾乡部门决算
发布时间:2020-11-02 来源:乔庄镇 点击量:827
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2019年度

四川省瓦砾乡部门决算

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公开时间:2020年10月13日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

⑴、党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

⑵、政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1、强力推进脱贫攻坚。2019年完成脱贫退出贫困户74户206人,135户387人脱贫成果得到了有效巩固,户均达到“一超六有”;建卡贫困户易地扶贫搬迁6户14人已搬迁入住,1户6人为2018年洪灾新增户,预计12月底完工并搬迁入住。

2、积极防范化解重大风险。认真抓好综治维稳和信访工作。排查化解不稳定因素36件次,调解成功率100%。办结上级转办信访件7件次,未发生进京赴省到市越级上访。

3、安全生产常抓不懈。认真落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”要求,及时传达上级安全生产工作会议精神,全年召开安全生产专题会议12次,开展安全大检查20余次,排查安全隐患7处,均已整改到位。组织安全工作专题培训4次、应急演练4次,参训人数300余人次;开展道路安全检查12次,发放各类安全生产宣传资料800余份。四全力抓好非洲猪瘟防控工作。召开专题会议6次,圈舍消毒10万平方米,发放宣传资料800余份,广播宣传12次,储备应急物资石灰2.5吨,消毒服装4套。五是地灾防治成效明显。全面完成乡内3个村6个地灾简易治理项目,从根本上解决了威胁人民群众生命财产的安全隐患。

二、机构设置

青川县瓦砾乡人民政府下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。

纳入青川县瓦砾乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 农业服务中心

2. 社会事业服务中心


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计429.02、482.24万元。与2018年相比,收、支总计各增加108.85、203.87万元,增长25%、42%。主要变动原因是2019年职工调资及2019年人员新增等导致增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计429.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入429.02万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计482.24万元,其中:基本支出342.60万元,占71%;项目支出139.65万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计429.02、482.24万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加108.85、203.87万元,增长25%、42%。主要变动原因是2019年职工调资及2019年人员新增等导致增加

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出482.24万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加203.87万元,增长58%。主要变动原因是是2019年职工调资及2019年人员新增等导致增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出482.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出325.80万元,占68%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.72万元,占4%;卫生健康支出8.62万元,占2%;住房保障支;出13.79万元,占3%;国防支出(类)0.80万元,占0.1%;节能环保支出15.54万元,占3%;农林水支出96.98万元,占20%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2019年般公共预算支出决算数为482.24,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类):2019年决算数为325.807195万元,完成预算 87.37%。其中:人大事务(款)代表工作(项):2019年决算数2.6632万元。完成预算100%;政 府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数296.813301万元,完成预算86.65%。一般行政管理事务(项):2019年预算数263,306.94万元。完成预算数100%。

2. 国防支出(类):国防动员(款)民兵(项):2019年决算数为0.8万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类):行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为199,162.00万元,完成预算100%;财政对其他社会保险基金的补助(项)2019年决算数为2,249.00万元,完成预算100%;财政对工伤保险基金的补助(项)2019年决算数为5,745.00万元,完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类):行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年决算数为58,066.00万元,完成预算100%;事业单位医疗(项)2019年决算数为28,110.00万元,完成预算100%。

  5. 节能环保支出(类):自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年决算数为155,400.00万元,完成预算97.13%。

6. 农林水支出(类):扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2019年决算数为0.9万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 2 018年结转数为18.4万元,完成100%;对村民委员会和村党支部的补助(项): 2019决算数为76.8752万元,完成100%。对农村综合改革示范试点补助:2019年决算数为0.8万元。

7. 住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年决算数为137,879.00万元,完成预算100%;

……

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出342.60万元,其中:

人员经费253.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费229.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.51万元,完成预算78%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公车维修费用减少。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元;公务接待费支出决算2.80万元。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.79万元,增长/下降66%。主要原因是车子今年维修费比去年少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出2.71万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.80万元,完成预算92%。公务接待费支出决算比2018年增加0.4万元,增长/下降14%。主要原因是因脱贫攻坚验收接待增加:

国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,瓦砾乡机关运行经费支出134.60万元,比2018年增加55.35万元,增长41%(或与2018年决算数持平)。主要原因是公务接待费用增加

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,瓦砾乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,瓦砾乡和人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车0……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对人大代表活动经费、创新社会管理经费、劳务经费补助、基层武装专项经费、对村民委员会和村党支部的补助、网格化服务管理员补助经费项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:1、保障临聘人员2人的工资正常按时发放和社会保障性缴费的正常缴纳。2、保障全镇4个行政村、41名村(社区)干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。3、主要解决全镇4个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境,保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出,确保全镇和谐稳定(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看:基础设施及人居环境改善,引导农民发展乡村旅游,促进农民增收。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“创新社会管理经费””劳务经费补助”“网格化服务管理员补助经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1)人大代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.66万元,执行数为2.66万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了进一步提高代表参政、议政意识。

(2)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了及时化解矛盾,做好教育疏导工作。

(3)劳务经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了解决好职工生活问题,有利于职工更好的工作和为人民群众服务。

(4)对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96.08万元,执行数为96.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了经常性加强干部学习培训,提高干部身体素质和政治思想素质.

(5)网格化服务管理员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了及时掌握各居民信息状态,及时处置矛盾纠纷等。


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人大代表活动经费

预算单位

青川县瓦砾乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.15

执行数:

2.15

其中-财政拨款:

2.15

其中-财政拨款:

2.15

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人大工作经费

保障了乡人代会、人大代表外出调研等办公经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:人大工作经费

保证人大工作正常开展

保障了人代会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:人大工作经费

2.15万元

2.15万元

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

第一书记、驻村工作队员工作补贴

预算单位

青川县瓦砾乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.44

执行数:

1.44

其中-财政拨款:

1.44

其中-财政拨款:

1.44

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴

贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴

1.44

1.44

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进脱贫工作开展

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

驻村工作队工作经费

预算单位

青川县瓦砾乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

7.00

执行数:

7.00

其中-财政拨款:

7.00

其中-财政拨款:

7.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:驻村工作队工作经费

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:驻村工作队工作经费

7.00万元

7.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进脱贫工作开展

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

村廉勤委补助经费

预算单位

青川县瓦砾乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.00

执行数:

2.00

其中-财政拨款:

2.00

其中-财政拨款:

2.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证2019年村廉勤委的正常运行

保证2019年村廉勤委的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村廉勤委补助经费

2019年村廉勤委的正常运行

2019年村廉勤委的正常运行

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:村廉勤委补助经费

2.00万元

2.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

创新社会管理经费

预算单位

青川县瓦砾乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15.00

执行数:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:创新社会管理经费

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:创新社会管理经费成本

15.00万元

15.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1

1

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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