2019年度四川省广元市青川县文物管理所部门决算
发布时间:2020-10-30 来源:县文化旅游和体育局 点击量:964
打印打印

目录

公开时间:2020年9月3日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作


(一)主要职能

负责全县不可移动文物管理,弘扬民族文化;负责文物征集、鉴定、登编、保管和文物修复与复制;负责历史文物研究、通史和近代史研究、古建筑研究、古书画研究、古器物研究、藏品研究;负责文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版;承办主管部门交办的其他事情。

(二)2019年重点工作完成情况

1.狠抓落实,建立长效工作管理机制

一是进一步落实并与各乡镇签订2019年度文物保护目标责任书,明确了文物保护工作的主体责任,督促各乡镇层层签订责任书,明确具体直接责任人和安全管理员;二是由文物主管部门县文旅体局牵头,组织精干力量对全县各级文物保护单位进行拉网式、多角度排查,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作管理机制;三是制定了火灾、汛期文物安全应急预案,全面落实防火、防汛责任和各项预防措施。

2.高度重视,全面保障文物工作的顺利推进

一是联系县消防救援大队、县文化市场综合行政执法大队积极做好文物消防安全考核暨文物消防安全大排查及节假日前的文物安全专项巡查工作;二是根据实际天气变化情况,采取重点检查和全面排查、定期与不定期相结合的工作方式,全面开展文物安全工作的专项检查和日常巡查共计10余次。检查各级文保单位的消防设施设备配备情况、管护人员情况、值班情况和档案管理情况等相关内容。对检查出存在安全隐患的10处文保单位(青溪古城墙、杜家大院、阴平村宅院、何氏祠堂、陈家大院、青溪禹王宫、蒿溪拱北、韩家大院、石牛寺、贾应坤旧宅) 进行了安全隐患情况通报,列出了整改责任清单,并要求限期整改,对不能立即整改到位的,制定整改方案、措施和时限;三是专项摸排违法违规私建“住宅式”墓地、硬化大墓、活人墓等突出问题及建设项目领域安全帽专项清理整顿行动;四是完成了7处市级文物保护单位和4处县级文物保护单位的基础信息、名录登记和4处省级文物保护单位文物本体构成数据的上报工作;五是完成了《青川郝家坪战国墓群木牍研究》项目的验收工作,《青川郝家坪战国墓木牍考古发现与研究》的出版,让更多的人系统了解和认识这件重要历史文物的独有价值和超凡魅力,进一步推动文化遗产的保护研究和展示利用;六是顺利推进省级文物保护单位――茶坝韩家大院文物本体修缮保护项目的施工建设工作,待竣工;七是积极配合市文化市场综合行政执法大队对青川县各级文物保护单位的安全巡查工作;八是完成市级文物保护单位――姚渡杜家大院安全隐患的排危抢险工作;九是完成《蜀道遗址青川段郝家坪战国墓群大遗址保护“十三五”专项规划实施情况中期评估工作》;十是努力推进市级文物保护单位――松盖村陈家大院上档升级,2019年1月10日,白家乡松盖村陈家大院被四川省人民政府核定公布为第九批省级文物保护单位,截至目前,全县共有省级文物保护单位4处;十一编写并印制《青川县关于加强文物保护利用改革的实施方案》;十二是完成县政协九届四次会议第8号和第32号提案建议的回复工作;十三是开展国庆节前文物安全检查工作,做好“三定三禁”消防安全规范化管理和火灾隐患排查整治工作(“三定”:即确定消防安全责任人、管理人;定期组织开展防火巡查检查;定期组织开展消防安全培训和灭火训练。“三禁”:即严禁违规用火用电用气;严禁违规开展经营性活动;严禁违规存放使用易燃易爆物品);十四是进一步核实95处不可移动文物保护单位的安全责任清单,明确直接责任单位、责任人、安全管理人,在中国青川网上公示公告;十五是积极对接杜家大院、陈家大院、青溪古城墙的保护修缮方案编制经费;十六是实地调查古蜀道阴平古道、金牛道(青川段)的保护范围及建设控制地带范围;十七是积极开展全县文旅资源普查工作,完成不可移动文物和可移动文物的填报;十八是努力推进青川古建筑、传统村落的资料收集及整理工作。

3.突出重点,认真储备文物保护项目

根据国家、省市相关文件精神,县文物管理所积极开展项目申报工作,认真编制申报材料,扎实开展项目争取工作,得到了国家、省市文物部门的大力支持。一是完成了《青川郝家坪战国墓群保护总规划》方案编制工作。目前,此方案已经国家文物局批复同意,待四川省人民政府公布;二是积极对接,通过多方努力,省财政厅、省文物局下拨茶坝韩家大院2019年度文物保护专项补助资金70万元,截止目前,省文物局、省财政厅共计下拨茶坝韩家大院修缮保护资金270万元,确保了韩家大院修缮保护项目的顺利完成;三是争取县本级财政资金90万元,主要用于《青川郝家坪战国墓群安防工程项目》及《青川郝家坪战国墓保护修缮项目》的前期方案设计,目前《青川郝家坪战国墓群安防工程项目》设计方案已通过省文物局批复同意,省文物局、省财政厅下拨郝家坪战国墓群安防工程项目2020年度文物保护专项补助资金195万元,待实施。《青川郝家坪战国墓保护修缮项目》方案设计正在进行招标审批工作;四是争取《青川古建筑》(书名待定)出版项目资金20万元,目前,此项目已通过政府采购完成招标;五是努力推进革命文物保护利用项目申报工作,共申报青川县房石镇烈士陵园传承体验示范区、青川县革命文物征集项目、新建青川县红色文化展览馆、青川县革命文物抢救性保护修复、青川县红色文化研学体验线路等5个项目。

4.强化宣传,营造良好文物保护氛围

一是利用“文化和自然遗产日”开展宣传活动。以“保护革命文物 传承红色基因”为主题开展了青川县2019年“文化与自然遗产日”宣传活动。活动中向群众发放《中华人民共和国文物保护法》《文物古建筑安全管理十项规定》等宣传手册500余册。通过此次活动开展,主要目的是加强文化遗产的保护,促进革命文物的利用和学习革命烈士的优良传统,弘扬爱国主义精神;二是开展青川县2019年文物消防应急演练。以“防风险、除隐患、遏事故”为主题在白家乡陈家大院开展了青川县2019年文物消防应急演练。演练中消防救援大队等成员单位通力合作、充分配合,演练取得圆满成功。演练后还向群众发放《中华人民共和国文物保护法》《文物古建筑安全管理十项规定》等宣传手册,通过本次文物消防应急演练,使广大人民群众及工作人员全面掌握文物消防应急处理与紧急自救的正确方法,最大限度地减少不必要的财产损失;三是通过各类网络、报刊宣传报道文物工作相关信息。全年在各类网站、报刊成功推送信息共计29条,(其中:四川省文化和旅游厅1条、川报观察1条、四川经济网1条、广元新闻网1条、中央广电总台国际在线1条、中国青川20条、掌上青川快讯1条、掌上青川1条、青川微生活2条);四是青川革命文物保护利用成果显著。今年3月,中宣部、财政部、文化和旅游部、国家文物局发布关于公布《革命文物保护利用片区分县名单(第一批)的通知》,确保首批革命文物保护利用片区15个、654个县。其中青川县入选川陕片区。

5.高度重视,不断加强自身建设

一是认真贯彻落实局党组党风廉政建设工作部署,切实履行部门责任制,积极开展党风廉政建设教育活动,扎实开展财务公开和民主决策工作;二是与单位每位职工层层签订党风廉政建设责任书以及个人承诺书;三是实行单位内部管理制度、学习制度,上下班考勤制度。2019年,全所职工无一人旷工现象,真正做到党风廉政建设和作风纪律建设工作落到实处。

6.积极响应,其他工作顺利推进

积极配合上级主管部门工作安排,认真落实乐安寺乡向阳村脱贫攻坚帮扶工作,多次深入贫困户家中了解家庭情况,帮贫困户算好收入账、算清明白账,完善帮扶相关软件资料等,确保高质量高标准完成2019年脱贫攻坚工作。

2019年县文物管理所各项工作有序开展,全所职工齐心协力,求真务实,圆满地完成了各项目标任务。虽然文物保护与发展工作离我们的规划还有一定的差距,但我们相信在县委、县政府的坚强领导下,在上级业务主管部门和县文旅体局的关怀和支持下,文物保护工作会在现有的基础上取得更大的成绩。

二、机构设置

青川县文物管理所是青川县文化旅游和体育局下属事业单位,级别为股所级。


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计127.44万元。与2018年相比,收、支总计各减少7.2万元、增加3.83万元,收入支出各下降11%、增长6%,主要变动原因是减少了人员增加了项目支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计57.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入57.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计69.6万元,其中:基本支出55.14万元,占79%;项目支出14.46万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计127.44万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少7.2万元增加3.83万元,下降11%、增长6%。主要变动原因是增加了对文物保护的支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出69.6万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加了3.83万元,增长6%。主要变动原因是增加了对文物保护的支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出69.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出62.46万元,占90%;社会保障和就业(类)支出3.47万元,占5%;卫生健康支出1.41万元,占2%;住房保障支出2.26万元,占3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为69.6万元,完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项): 支出决算为62.46万元,完成预算100%,决算数大于/等于预算数的主要原因是增加了对文物保护的支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.47万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.41万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金2.26万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出55.14万元,其中:人员经费38.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费16.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算120%,增长的的主要原因是加强了对不可移动文物的巡查力度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占94%;公务接待费支出决算0.1万元,占6%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.78万元,增长76%。主要原因是加强了对地面不可移动文物的巡查力度。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于对不可移动文物巡查、安全检查、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元,完成预算48%。公务接待费支出决算比2018年减少0.062万元,下降39%。主要原因是厉行节约反对浪费。

国内公务接待支出0.1万元,主要用于上级主管部门执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待2批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:市文物管理部门来我县执行公务等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县文物管理所机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2018年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2019年,青川县文物管理所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,青川县文物管理所共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、一搬公务用车1辆,其他用车主要是用于…单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,青川县文物管理所在年初预算编制阶段,组织对国家级文物管理看护项目、不可移动文物管理和看护经费(含市、县级及文物点)项目、馆藏文物安保经费项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年青川县文物管理所按照从紧编制、从严控制支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则,从整体上看,2019年我所资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我所各项项目资金其主要用途是文物保护专项资金,在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1、项目绩效目标完成情况。

青川县文物管理所对2019年3个项目进行了绩效评价。

(一)国家级文物管理看护项目,2019年项目资金1.8万元。

(二)不可移动文物管理和看护经费(含市、县级及文物点)项目,2019年项目资金5万元。

(三)馆藏文物安保经费项目,2019年项目资金4.8万元。


项目绩效目标完成情况表


(2019 年度)

项目名称

国家级文物管理看护、不可移动文物管理和看护经费(含市、县级及文物点)、馆藏文物安保经费

预算单位

青川县文物管理所

预算执行情况

(万元)

预算数:

11.6

执行数:

11.6

其中-财政拨款:

11.6

其中-财政拨款:

11.6

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加大对不可移动文物和馆藏文物的保护

全年文物安全,无一例事故发生

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

全国重点文物保护单位1处

达到国家标准,管理保护好青川郝家坪战国墓群

达到国家标准,管理保护好青川郝家坪战国墓群

达到国家标准,管理保护好青川郝家坪战国墓群

项目完成指标

确保地面不可移动文物安全

有利于不可移动文物保护及上档升级

对不可移动文物进行管理保护

对不可移动文物进行管理保护

项目完成指标

确保馆藏文物安全

把馆藏文物更好地保护起来,让更多的人了解青川的文物

对馆藏文物380件文物进行保护

对馆藏文物380件文物进行保护

经济效益指标

本项目属于公益性项目无法产生经济效益

本项目属于公益性项目无法产生经济效益

常年持续保护

常年持续保护

社会效益指标

本项目可以让老百姓升入的了解文物保护常识、让更多的人了解青川文化历史

本项目可以让老百姓更加深入地了解青川的可移动文物和不可移动文物,让更多的人了解青川深厚的历史文化

让更多的人了解青川文化历史,普及青川文物知识

让更多的人了解青川文化历史,普及青川文物知识

满意度指标

满意度指标

满意度达到100%

满意度达到100%

满意度达到100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县文物管理所部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

2019年,我所进一步规范会计核算行为,严格执行一系列财务管理制度,实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和相关财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加绩效管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务我县文旅体事业发展。

青川县文物管理所按照按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。完成了2019年部门整体支出绩效评价。绩效管理科学、规范,资金拨付及时,做到了专款专用,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分  附件

附件1

青川县文物管理所2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

青川县文物管理所是文化旅游和体育局下属事业单位。

(二)机构职能

负责全县不可移动文物管理,弘扬民族文化;负责文物征集、鉴定、登编、保管和文物修复与复制;负责历史文物研究、通史和近代史研究、古建筑研究、古书画研究、古器物研究、藏品研究;负责文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版;承办主管部门交办的其他事情。

(三)人员概况

单位总编制5名,其他事业编制5名。在职人员总数4人,专业技术岗2人,管理岗2人,工勤岗1人,退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年青川县文物管理所预算收入57.84万元。较2018年预算收入减少7.2万元,下降11%。原因是减少了人员支出。

(二)部门财政资金支出情况

2019年青川县文物管理所支出69.6万元。较2019年增加了3.83万元,增长了6%,原因是增加了项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

青川县文物管理所根据2019年制定了整体绩效目标;一是完成了2019年预算编制工作,预算编制准确、合理;二是完成了2019年预算执行,并在中国青川网进行了预算公开。

(二)结果应用情况

2019年青川县文物管理所按照从紧编制、从严控支的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则,从整体上看,2019年我所资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我所各项项目资金其主要用途是文物保护专项资金,在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据本部门整体支出绩效评价指标完成情况,我所绩效等级优。

(二)存在问题

一年来,我所虽然做了大量的工作,取得了一些成绩,但还存在一些问题,今后要以更高的标准和要求抓好工作,切实转变工作作风,努力做到科学决策、合理规划、狠抓落实、确保实效。

(三)改进建议。

改进措施,加强学习,提高思想认识,组织财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,增加财务人员的预算意识。

附件2

2019年度青川县文物管理所专项资金

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项依据

青川县文物管理所2019年用于文物保护专项资金11.6万元,县本级资金11.6万元,分别是国家级文物管理看护项目1.8万元、不可移动文物管理和看护经费(含市、县级及文物点)项目5万元和馆藏文物安保经费项目4.8万元。

2.部门职能

负责全县不可移动文物管理,弘扬民族文化;负责文物征集、鉴定、登编、保管和文物修复与复制;负责历史文物研究、通史和近代史研究、古建筑研究、古书画研究、古器物研究、藏品研究;负责文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版;承办主管部门交办的其他事情。

3.资金使用管理办法

在资金的管理和使用上,严格按照财政下达资金要求等相关规定,加强资金管理,并做好资金的使用计划。项目资金主要用于全国重点文物保护单位——青川郝家坪战国墓群的管理和看护、全县地面不可移动文物的管理和看护以及馆藏文物安保等。

(二)项目绩效目标及完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

一是严格按照国家法律法规,文物出入库手续完善、编目详细,账目清楚,档案资料完备、馆内文物藏品分类保管,并定期开展文物库房安全检查,保证馆内380件文物安全;二是管理和看护全国重点文物保护单位1处、省级文物保护单位4处、市级文物保护单位7处、县级文物保护单位10处、未定级文物保护点79处。

(2)质量指标

馆藏文物保存状况较好,全县各级文物保护单位(点)未发生文物安全事故。

(3)时效指标

每年以定期与不定期相结合的方式,开展日常文物安全检查巡查工作,确保文物保护工作落到实处。

(4)成本指标

严格控制支出,节约成本,用有限的资金确保文物保护工作落到实效。

2.项目资金申报相符性

严格按照国家有关资金管理使用办法等规定执行,做到了专款专用,每年接受并通过了财政、审计等部门的监督检查。

二、项目资金使用及完成情况

(一)项目资金到位情况

项目资金为县本级资金11.6万元,于2019年4月拨付到位。

(二)项目资金执行情况

截止2019年底已全部使用完毕,无结余,完成预期绩效目标,执行率达100%。

(三)项目资金管理情况

在资金的管理和使用上,严格按照财务管理制度要求,并做好资金的使用计划,确保全县文物安全。

三、项目绩效自评方法及效益情况

(一)项目绩效自评及方法

本次评价采用现场方式进行评价,主要采取实地调研的方式。通过实地查看全国重点文物保护单位——青川郝家坪战国墓群管护情况、文物库房馆藏文物安保情况以及抽查全县各级文保单位(点)管护情况,并查看相关工作资料。

(二)项目效益情况分析

1.项目实施的经济效益

本项目属于公益性项目无法产生经济效益。

2.项目实施的社会效益分析

管理保护好全国重点文物保护单位——青川郝家坪战国墓群、全县地面不可移动文物以及380件馆藏文物,可以让老百姓更加深入地了解青川的可移动文物和不可移动文物,让更多的人了解青川深厚的历史文化。

3.生态效益

管理保护好全国重点文物保护单位——青川郝家坪战国墓群、全县地面不可移动文物以及380件馆藏文物,可以提高我县文旅人才专业水平,持续促进生态旅游发展。

4.项目实施的可持续影响分析

管理保护好全国重点文物保护单位——青川郝家坪战国墓群、全县地面不可移动文物以及380件馆藏文物,可以为子孙后代留下宝贵的历史文化财富,传承青川的历史文化。

5.满意度指标完成情况分析

全年无文物安全事故发生,社会满意度100%,公众满意度100%。

问题及建议

存在的问题

一是干部职工工作创新不够,方法陈旧,质量和效率不高;二是文物保护专业人才队伍缺乏和人员素质不高;三是百姓群众文物保护意识淡薄。

相关建议

一是进一步提高干部职工的专业技能和管理水平;二是创新工作方式方法,提高工作效率和质量;三是加强文物保护工作的宣传,提高人们的文物保护意识。


第五部分  附表一、收入支出决算总表

二、收入决算表

、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

>>关闭页面
主办:青川县人民政府 管理:青川县信息化建设管理中心
技术支持:中国电信广元分公司 联系电话:0839-3271443
蜀ICP备 05031225号

川公网安备 51082202000102号


Copyright © 2007-2016 cnqc.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5108220018