2019年度四川省青川县城乡居民社会养老保险局部门决算公开
发布时间:2020-10-30 来源:县人社局 点击量:1281
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2019年度

四川省青川县城乡居民社会养老保险局

部门决算公开


公开时间:2020年10月25日


第一部分 部门概况

(一)主要职能。

(1)贯彻落实执行国家、省、市、县有关城乡居民社会养老保险制度决策部署,制定和完善城乡居民养老保险工作机制和监管机制,健全完善城乡居民社会养老保险服务体系。

(2)负责青川县城乡居民社会养老保险日常工作。统筹全县城乡居民社会养老保险参保、缴费、变更、转移、养老金发放、超领冒领、死亡退出等工作的录入、稽核、审核、审批等工作。

(3)负责对乡(镇)人社中心、村(社区)对城乡居民社会养老保险工作的指导,监督、督促。

(4)完成市局、县委、县政府和人社局机关交办的其他任务。

(二)2019年整体支付取得的主要事业成效。

1.加强组织领导,健全工作机制。把做好城乡居民社会养老保险参保、缴费、转移、领取等工作纳入单位工作议事日程,健全了领导机制,明确了工作职责,确定了工作人员,确保城乡居民社会养老保险工作顺利开展。

2.建立健全相关制度,进一步规范工作流程、内控制度。注重加强和完善城乡居民社会养老保险制度建设工作,根据《城乡居民社会养老保险实施意见》要求,结合我局工作实际,制定了相关内控制度,并实施。

3.规范办事流程,提高办事质量。截至目前全县共计参保107153人。(其中:待遇领取人数30998人)。基金累计结余:13393.49万元。

(三)、机构设置

青川县城乡居民社会养老保险局为一级预算单位,单位性质为参公单位,编制人数8人,现实有人数6人;属人力资源和社会保障局二级单位。本单位年末有在职人员6人。


第二部分 年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计105.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入105.15万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计105.15万元,其中:基本支出105.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总计收入105.15万元、支出105.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出105.15万元,占本年支出合计的100%。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出105.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出96.71万元,占90.31%;卫生健康支出3.25万元,占3.12%;住房保障支出5.19万元,占5.57%;。

(3)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为105.15万元,完成预算100%。其中:

1、社会保障和就业(类)民政管理服务事务(款)行政运行(项): 支出决算为96.71万元,完成预算100%。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.25万元,完成预算100%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2019年决算数为5.19万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出105.15万元,其中:

人员经费84.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费20.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出预算。

2.无公务用车购置及运行维护费支出预算。

3.公务接待费支出0.23万元,完成预算85%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.2万元,增长/下降0%。主要原因是:当年工作检查减少。

国内公务接待支出0.23万元,主要用于:开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次,45人次(包括陪同人员),共计支出0.23万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出20.62万元,比2018年增加3万元,增长13%。

(2)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(3)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日固定资产120480元,无车辆 ,无单价50万元以上通用设备。

三、预算绩效管理情况。

2019年我单位无项目预算支付绩效管理工作,现对整体支付开展情况进行绩效管理

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对预算执行过程中,整体支付绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2019年根据年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了绩效评价,通过运行,社会效益与经济效益均达到改善。

青川县城乡居民社会养老保险局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

青川县城乡居民社会养老保险局为一级预算单位,单位性质为参公单位,编制人数8人,现实有人数6人;属人力资源和社会保障局二级单位。本单位年末有在职人员6人。

(二)机构职能

1)贯彻落实执行国家、省、市、县有关城乡居民社会养老保险制度决策部署,制定和完善城乡居民养老保险工作机制和监管机制,健全完善城乡居民社会养老保险服务体系。

(2)负责青川县城乡居民社会养老保险日常工作。统筹全县城乡居民社会养老保险参保、缴费、变更、转移、养老金发放、超领冒领、死亡退出等工作的录入、稽核、审核、审批等工作。

(3)负责对乡(镇)人社中心、村(社区)对城乡居民社会养老保险工作的指导,监督、督促。

(4)完成市局、县委、县政府和人社局机关交办的其他任务。

(三)人员概况

青川县城乡居民社会养老保险局2019年底人员编制数6个,实有人数6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年收入合计105.15万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入105.15万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0 万元;其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计105.15万元,其中基本支出105.15万元,占100%。

四、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。2019年,本部门认真开展预算编制,及时报送部门预算和项目绩效目标,预算编制完整无漏项,预算编制准确规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行,强化预算执行的刚性约束,不随意改变财政预算资金的使用范围,严控预算执行进度和经费支出情况,提高资金使用效益,保证了财政收支平衡。

(二)无专项预算管理。

通过强化预算编制和执行,规范项目实施,城乡居民保险局各项工作有序推进,在保持经济稳步发展、支持重点工作推进和支持改善民生领域等方面采取了切实有效措施,为全县社会保障高质量发展提供了坚实的保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,自评得分95分。

(二)存在问题。待加强资金管理。

(三)改进建议。一是完善内控制度,简化流程,促进各项工作及时开展。二是引进预算编制系统,进行预算指标细化分解。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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