2019年度青川县森林公安局部门决算
发布时间:2020-10-30 来源:县公安局 点击量:1209
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

青川县森林公安局由县林业局、县公安局实行双重领导,党政工作以县林业局管理为主,公安业务工作以县公安管理为主,同时接受市森林公安局的管理和指导,其主要职能是:

(1)负责组织、协调全县森林公安机关侦破、查处破坏森林野生动植物资源和危害林区社会治安的案件;负责林区重大突发事件处置、毒品原植物禁种铲毒工作。

(2)负责全县林区社会治安管理工作和森林公安机关业务及基层基础建设。

(3)做好全县森林公安机关机构和队伍建设的相关工作。

(4)承办县林业局、县公安局和市森林公安局交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、加强队伍管理,提高自身素质

为进一步整肃警纪,加强公安机关作风纪律建设,教育激励广大党员民警和警务辅助人员保持定力、不越红线、强化担当、忠诚履职,促进公安事业创新发展、跨越发展,全局坚持政治建警方针,严格教育引导广大公安民(辅)警始终做党和人民的忠诚卫士。

2、狠抓主业工作,全力维护林区社会稳定

2019年以来,我局充分发挥职能作用,始终坚持以执法办案为中心,开展了“扫黑除恶专项斗争行动”、“森林火灾案件侦破查处专项行动”、“迎庆系列专项行动”、“打击破坏野生动物资源犯罪专项行动”等一系列严打整治专项行动,有力地打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。

(1)严厉打击各种涉林违法犯罪。2019年以来,我局共办理各类涉林案件74件,其中:刑事案件13件,立案13件、结案12件,移送起诉12件,抓获网上逃犯1人;林业行政案件61件,处理违法人员61人,收缴木材15.132立方米,野生动物及其制品39余件(头),枪支2支,电捕猎工具2套,行政罚款16.8余万元,追缴林业规费1万元。

(2)“打击破坏野生动物资源犯罪专项行动”:有效打击

我局深入贯彻落实党中央生态环境保护相关要求,把生态环境保护工作作为跨越发展的难得机遇和有效载体,按照部、厅、市级公安机关的总体部署,深入开展“打击破坏野生动物资源犯罪”专项行动。

(3)火灾火警:有效防控

森林火灾预防是一项社会性工作,而森林火灾案件的查处是森林公安机关所肩负的一项重要任务。我局在县森林防火指挥部的统一部署下,加强森林防火宣传,积极开展森林防火巡查,最大限度的消除火灾隐患。

3、扶贫工作

今年以来,我局认真贯彻落实扶贫工作安排部署,进一步改进工作作风、密切干群关系,在所驻大坝村做了大量工作,取得了一定的实效。

(1)强化组织领导,明确工作任务。为切实抓好精准扶贫,巩固脱贫成果,我局加强驻村工作队员的组织领导,学习精准扶贫系列文件精神,将精准扶贫、精准脱贫作为主要工作来抓,明确驻村工作任务。

(2)依靠基层组织,扎实开展工作。驻村工作队员吃、住在村,通过召开党员大会、村民大会、入户座谈等形式宣讲惠农政策。在进组入户活动中,工作队始终以宣传政策、走访民情为工作中心,逐户走访农户,深入田间地头与农民朋友同吃、同住、同劳动,宣传惠农政策、了解民情、民意。

(3)强化工作措施,抓好脱贫巩固工作。

1.开展养蜂培训:驻村工作队员在了解已脱贫户缺乏养蜂知识的时候,及时聘请养蜂老师到村民家中进行现场培训,与村民互动及时解答村民提出的养蜂中遇见的问题。

2.已脱贫户动态调整。在县扶贫办统一安排,综合考虑农户产业、住房、因学、因病、因灾等影响家庭开支增加村民经济负担的情况下,以数据对比、民主评议、规范程序、群众认定为准。对我村已脱贫户进行动态调整。大坝村此次动态调整中调增1人,调减5人。

3.规范贫困户档案,前期动态调整工作完成后,驻村队员将在库数据和家庭信息有出入的村民档案重新比对并进行修改。

4.已脱贫户巩固验收。贫困户退出以户为单位,以该户当年人均可支配收入不低于5000元/人/年,重点突出“两不愁、三保障”。经过动员部署、民主评议、村核查,最终确定脱贫对象。

(4)推动项目建设,实施产业扶贫。今年以来,广元市纪委监委、县森林公安局、县烟草专卖局、县科协等单位积极开展脱贫攻坚帮扶工作,在项目协调上下足功夫,助推大坝乡基础设施再上新台阶。协调项目有:大坝乡大坝村、大屋村通社公路建设项目资金400万元;东西部扶贫协作大坝乡大坝村茶叶加工厂建设项目资金100万元;青川大坝家风馆(精神脱贫教育馆)项目资金23.5万元。新建大坝村白家山社硬化社道6.18千米,路基宽度4.5-3.5米,水泥混凝土路面签约合同价215.91万元。

(5)强化驻村纪律,改进工作作风。我局驻村工作队严格执行县委、县政府关于驻村工作的要求,驻村工作队吃住在村,落实驻村扶贫责任和扶贫措施,切实做好精准扶贫各项工作,要求工作队员民情民意在一线掌握、党的政策在一线落实、干部作风在一线转变、科学发展在一线体现,切实深入农村为村民办实事。

4、其他工作

(1)积极参与各类安全保卫工作。根据市森林公安局、县委、县政府、县公安局的安排部署,结合我县林区治安特点,县森林公安局全体民(辅)警认真履行职责,扎扎实实做好元旦、春节、清明、五一、国庆等节假日的安全保卫任务和林区治安防范工作。一是积极抽调人员参加节日安全保卫工作,圆满完成了各节日的安全保卫任务。二是圆满完成“唐家河第十四届国际水獭研讨暨培训交流会安全保卫工作”我局民(辅)警以饱满的精神、热情的态度,树立了青川森林公安良好形象,获得社会各界人士的称赞。三是参与“2019青川国际半程马拉松赛”安保工作,全体参战人员于10月13日凌晨6时集结到位、6时30分全员到岗,连续奋战5个小时,克服天气寒冷等不利因素,坚守岗位,履职尽责。严格按照安保执勤纪律要求,服从命令、听从指挥、文明执勤、敢于担当,圆满完成了大赛安保任务,以认真、负责、辛劳的工作劲头和良好的精神风貌向全县人民交上了圆满的安保工作答卷。

(2)积极参与各类比赛,丰富民警生活。组织民警参加了全市公安机关“学用新思想、建功新时代、忠诚保大庆”为主题的演讲比赛,通过近3个小时的激烈角逐,我局一名民警荣获一等奖,一名民警荣获优秀奖。

二、机构设置

青川县森林公安局内设3个职能股室

(1)办公室(挂指挥中心牌子)

负责全县森林公安系统综合业务工作;负责文秘、建设项目的规划实话,财务装备管理和后勤保障工作。

(2)法制与督察股

负责全县森林公安法制建设、法律服务、执法监督等工作。

(3)案件侦查股

负责全县森林公安机关案件侦破工作;组织查处破坏森林和野生动植物资源刑事案件以及县内有重大影响、侦破难度大的其他刑事案件;指导全县森林公安的治安管理工作;组织查处有影响的治安行政和林业行政案件。

下设3个林区派出所

竹园林区派出所,唐家河林区派出所、木鱼林区派出所,负责本辖区森林公安机关案件侦破工作;组织查处破坏森林和野生动植物资源刑事案件、治安行政和林业行政案件。


第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计626.73万元,支出总计576.17万元。与2018年相比,收入总计增加124.15万元,增长25%,支出总计增加51.05万元,增长10%。主要变动原因:一是因警员职务套改,人员经费增加;二是日常公用经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计626.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入626.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计576.17万元,其中:基本支出576.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计626.73万元,支出总计576.17万元。与2018年相比,收入总计增加124.15万元,增长25%,支出总计增加51.05万元,增长10%。主要变动原因是: 2018年社会保障和就业收入45.07万元,支出32.44万元, 2019年社会保障和就业收入31.81万元,支出31.81万元;2018年医疗卫生与计划生育收入11.83万元,支出11.83万元,2019年医疗卫生与计划生育收入13.34万元,支出13.34万元;2018年农林水收入461.91万元,支出461.9万元,2019年农林水收入509.68万元,支出509.68万元;2018年住房保障收入18.39万元,支出18.39万元,2019年住房保障收入21.34万元,支出21.34万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出576.17万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加51.05万元,增长10%。主要变动原因是:一是因警员职务套改,人员经费增加;二是日常公用经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出576.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出509.68万元,占88%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.81万元,占6%;卫生健康支出13.34万元,占2%;住房保障支出21.34万元,占4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为576.17万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)农林水支出: 支出决算为509.68万元,完成预算100%。

2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类): 支出决算为31.81万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗:支出决算为13.34万元,完成预算100%。

7.住房保障支出:支出决算为21.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出576.17万元,其中:

人员经费371.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费204.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.56万元,占93%;公务接待费支出决算0.54万元,占7%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.89万元,下降28%。主要原因是涉林违法犯罪案件减少,车辆使用频率降低。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护费支出7.56万元。主要用于涉林违法犯罪案件办理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.23万元,下降30%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.54万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次,66人次(不包括陪同人员),共计支出0.54万元,具体内容包括:接待省市领导检查工作支出2946元36人,接待其他县区同行交流学习支出3210元30人。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县森林公安局机关运行经费支出204.75万元,比2018年增加107.96万元,增长112%。主要原因是办案业务经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,青川县森林公安局政府采购支出总额5.13万元,其中:政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息化建设购买触摸一体机、交换机、网线等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额5.13万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,青川县森林公安局共有车辆2辆,其中:执法执勤车辆2台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对青川县森林公安局项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看评价指标选择根据实际情况进行设置,采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。通过运行,社会效益与经济效益均达到要求。受益群众的满意度达99%,自评得分为98分。

1.  项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“辅警工作经费””保安保洁经费”“民警免费午餐”“民警法定节假日加班费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)辅警工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了辅警人员工资保险及被装支出。

(2)保安保洁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了保安保洁人员劳务费支出。

(3)民警免费午餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了民警后勤保障支出,体现了从优待警,提高了执法办案能力,促进了森林公安工作高质量完成。

(4)民警法定节假日加班费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.7万元,执行数为18.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,体现了从优待警,提高了执法办案能力,促进了森林公安工作高质量完成。


项目绩效目标完成情况表(2019 年度)


项目名称

辅警工作经费

预算单位

青川县森林公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

49

执行数:

49

其中-财政拨款:

49

其中-财政拨款:

49

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维护全县森林资源安全

全额完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护全县森林资源安全。

确保全县森林资源安全。

全额完成

项目完成指标

质量指标

完成全年工作任务

合格率达100%;

合格率达100%

项目完成指标

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率100%

项目完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

14人

人均3.5万元

人均3.5万元

效益指标

经济效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

社会效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

生态效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

可持续效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

满意度指标

受益对象满意度

公众满意度

≥98%

≥98%







项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

保安保洁经费

预算单位

青川县森林公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维护全县森林资源安全

全额完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护全县森林资源安全。

确保全县森林资源安全。

全额完成

项目完成指标

质量指标

完成全年工作任务

合格率达100%;

合格率达100%

项目完成指标

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率100%

项目完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

1人

每年3万元

每年3万元

效益指标

经济效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

社会效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

生态效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

可持续效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

满意度指标

受益对象满意度

公众满意度

≥98%

≥98%







项目绩效目标完成情况表(2019 年度)



项目名称

民警免费午餐

预算单位

青川县森林公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

9.9

执行数:

9.9

其中-财政拨款:

9.9

其中-财政拨款:

9.9

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维护全县森林资源安全

全额完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护全县森林资源安全。

确保全县森林资源安全。

全额完成

项目完成指标

质量指标

完成全年工作任务

合格率达100%;

合格率达100%

项目完成指标

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率100%

项目完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

民警24人

每人每月330元

每人每月330元

效益指标

经济效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

社会效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

生态效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

可持续效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

满意度指标

受益对象满意度

公众满意度

≥98%

≥98%








项目绩效目标完成情况表(2019 年度)



项目名称

民警法定节假日加班费

预算单位

青川县森林公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

18.7

执行数:

18.7

其中-财政拨款:

18.7

其中-财政拨款:

18.7

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维护全县森林资源安全

全额完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护全县森林资源安全。

确保全县森林资源安全。

全额完成

项目完成指标

质量指标

完成全年工作任务

合格率达100%;

合格率达100%

项目完成指标

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率100%

项目完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

民警22人

每人每月710元

每人每月710元

效益指标

经济效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

社会效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

生态效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

效益指标

可持续效益

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全

确保全县森林资源安全,严厉打击涉林违法犯罪。

满意度指标

受益对象满意度

公众满意度

≥98%

≥98%







2.部门绩效评价结果。


本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县森林公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对辅警工作经费项目、保安保洁经费项目、民警免费午餐项目、民警法定节假日加班费项目开展了绩效评价,《青川县森林公安局项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件1

青川县森林公安局2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县森林公安局内设3个职能股室

(1)办公室(挂指挥中心牌子)

负责全县森林公安系统综合业务工作;负责文秘、建设项目的规划实话,财务装备管理和后勤保障工作。

(2)法制与督察股

负责全县森林公安法制建设、法律服务、执法监督等工作。

(3)案件侦查股

负责全县森林公安机关案件侦破工作;组织查处破坏森林和野生动植物资源刑事案件以及县内有重大影响、侦破难度大的其他刑事案件;指导全县森林公安的治安管理工作;组织查处有影响的治安行政和林业行政案件。

下设3个林区派出所

竹园林区派出所,唐家河林区派出所、木鱼林区派出所,负责本辖区森林公安机关案件侦破工作;组织查处破坏森林和野生动植物资源刑事案件、治安行政和林业行政案件。

(二)机构职能。

青川县森林公安局由县林业局、县公安局实行双重领导,党政工作以县林业局管理为主,公安业务工作以县公安管理为主,同时接受市森林公安局的管理和指导,其主要职能是:

(1)负责组织、协调全县森林公安机关侦破、查处破坏森林野生动植物资源和危害林区社会治安的案件;负责林区重大突发事件处置、毒品原植物禁种铲毒工作。

(2)负责全县林区社会治安管理工作和森林公安机关业务及基层基础建设。

(3)做好全县森林公安机关机构和队伍建设的相关工作。

(4)承办县林业局、县公安局和市森林公安局交办的其他工作。

(三)人员概况。

2019年我局编制人数27人,行政编24人,工勤编3人,年末实有在职人数24人,其中:行政人员21人,工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年我局部门一般公共预算财政拨款收入586.73万元,上年结转和结余40万元,本年收入总计626.73万元。

(三)部门财政资金支出情况。

本年部门财政拨款决算整体支出共计576.17万元,其中:基本支出576.17万元,项目支出0万元,资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等,上年结转和结余支出40万元,本年支出总计576.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局2019年部门绩效目标的制定,严格按照2019年的工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2019年的预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2019年预算收支情况。在执行过程中,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。在下属单位的管理上,制定相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

(二)结果应用情况。

我单位2019年度自评分达98分,根据对年度整体预算绩效评价结果,我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益,提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县上级主管部门中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题。

1.预算执行,严格按财政预算指标执行。

2.森林公安局工作经费预算严重不足,因我县属林业大县,为确保各项工作顺利开展,请求上级财政适当给予资金支持。

3.预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,目前,财政预算资金实行基数预算,精细度也从去年的款级到今年的目级要求,由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限,而财政预算对于有些资金没有给足,比如工作经费,实际支出大大超预算,单位不得已拆东墙补西墙,在目级科目之间相互调剂,导致预算执行难以完全精细化和科学化。

(三)改进建议。

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

2.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

3.加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训,提高资产管理。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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