青川县图书馆决算公开
发布时间:2020-10-28 来源:县文化旅游和体育局 点击量:879
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2019年度

四川省青川县图书馆部门决算


目录


公开时间:2020年9月3日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务,开展社会教育。

(二)2019年重点工作完成情况。

1. 开展利用图书馆教育功能。大力发展学生读者,组织学生图管员,开展图书情报知识、怎样利用图书馆资源及读者借阅制度等培训;参与学生图书资源利用研究型课题研究;开设网络资源信息检索拓展性课程。通过一系列培训教育,吸引了更多学生走进图书馆、利用图书馆。

2.开展丰富多彩的各种活动

(1)开展新春送书下乡、元宵节新书推荐活动。

(2)开展“3.8”妇女节、4.23世界读书日活动、6.1儿童节、8.15中秋节、10.1国庆等大型读书活动。

(3)建设馆外服务点。建设机关、学校、军营、景区、乡镇、农家乐等阅读服务点,赠送借阅卡。19年新建靑溪无人书屋1个点。

(4)持续开展少儿培训及署假读书日活动。

(5)积极为弱势群体服务。开展助残活动、留守儿童送温暖活动、文化扶贫活动。

(6)建设数字化。在馆内、馆外投放阅读机,建设移动图书馆,进一步方便读者无线阅读。

(7)书法讲座及成人书法培训活动、送书进校园活动

二、机构设置

青川县图书馆属全额拨款公益性事业单位一级单位一个


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计273.14万元。与2018年相比,收、支总计各减少162.26万元,下降37.3%。主要变动原因是项目资金减少。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计130.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入129.55万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计142.76万元,其中:基本支出129.55万元,占93%;结转项目支出13.21万元,占0.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计273.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少162.26万元,下降37.3%。主要变动原因是项目资金减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出130.25万元,占本年支出合计的95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少72.31万元,下降36%。主要变动原因是项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出142.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(图书馆)支出129.55万元,占90%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(图书馆)支出122.1万元,占83%;社会保障和就业(2080505)支出10.04万元,占7%;卫生健康支出4.08万元,占3%;住房保障支出6.53万元,占5%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为130.25,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(款)文化(款)图书馆(项):支出决算为142.76万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资调标增加支出及2018年项目结转支出。

2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):支出决算为130.25万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金减少。

5.社会保障和就业(类)文化(款)图书馆(项):支出决算为10.04万元,完成预算100%,决算数持平预算数。

6.卫生健康(类)文化(款)图书馆(款):支出决算为4.08万元,完成预算100%,决算数持平预算数。

……

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出129.55万元,其中:

人员经费86.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费**万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元,完成预算64%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少、机构改革车辆减少。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.79万元,占79%;公务接待费支出决算0.035万元,占17.5%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少0万元,增长/下降0%。主要原因是图书馆无因公出国人员。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,完成预算75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.121万元,下降14%。主要原因是机构改革车辆减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0.75万元。主要用于图书馆下乡开展各种活动、送书下乡、下乡检查农家书屋、共享工程、总分馆建设等公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.035万元,完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.037万元,下降51%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.035万元,主要用于广元市图书馆来青川调研工作用餐费等)。国内公务接待1次,5人次(含陪同人员2人),共计支出0.035万元,具体内容包括:广元市图书馆来青川调研工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待0(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县图书馆机关运行经费支出0.79万元,比2018年减少0.16万元,下降17%(或与2018年决算数减少)。主要原因是机构改革车辆减少1辆。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,图书馆关于农家书屋图书补充更新政府采购支出总额16.5万元,其中:政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全县198个农家书屋图书采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,图书馆共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,图书馆主要是用于下乡开展各种读书活动,总分馆建设、农家书屋送书下乡及检查农家书屋、共享工程工作公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,青川县图书馆在年初预算编制阶段,本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年青川县图书馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则,从整体上看,2019年我馆资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我馆各项项目资金其主要用途是文脉传承成人书画培训费专项资金,在人员经费支出、公用支出严格执行县政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县图书馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

2019年,我馆进一步规范会计核算行为,严格执行一系列财务管理制度,实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和相关财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,严格做到专款专用,单位领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强绩效管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务我县文旅体事业发展。

青川县图书馆按照按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。完成了2019年部门整体支出绩效评价。绩效管理科学、规范,资金拨付及时,严格做到了专款专用,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评。


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)


项目名称

文脉传承,成人免费书法培训费


预算单位

青川县图书馆

预算执行情况(万元)

预算数:

8万元

执行数:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其中-财政拨款:

8万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为了图书馆为读者更好的贯彻落实免费开放,拓展和丰富图书馆业务范围,加强传统文化建设,更好的传承中华民族的优秀传统文化,弘扬书法艺术,图书馆长期举办成人免费培训班。


1、组建书法班、组织学员。2、聘请我县著名书法家三名,成为该班的书法教师。3、免费为该班学员提供场地及学习用品。4、定期举办书法讲座(面向全县书法爱好者)。5、举办该班书法成果展览。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

数量指标


完成2019年举办书法培训次数48次、培训学员1440人。

安排资金8万元以内。


安排资金8万元以内

项目完成指标

质量指标

完成书法培训合格效果=98%



人员经费、车辆运行维护维修及油费,开展各种活动,保障机构正常运行


=100%


项目完成指标

成本指标

保证单位各项工作正常运转举办书法培训属服务性质,成本为人员工资和水电支出,车辆及维护


按实际发生为准


本年度内完成


效益指标

经济效益指标




效益指标

社会效益

指标

进一步加强图书馆的免费开放,抓好全民阅读活动,为读者提供更好的服务。

进一步提升公共文化鉴赏水平,提高全民阅读素质

>=98%

效益指标

生态效益

指标




满意度指标

满意度指标

公众满意度


>=98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县图书馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

2019年,我馆进一步规范会计核算行为,严格执行一系列财务管理制度,实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和相关财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加绩效管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务我县文旅体事业发展。

青川县图书馆按照按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。完成了2019年部门整体支出绩效评价。绩效管理科学、规范,资金拨付及时,严格做到专款专用,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。


(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分  附件

附件1

青川县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县图书馆是全额拨款公益性事业单位1个。

(二)机构职能。

向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务,开展社会教育。

(三)人员概况。

青川县图书馆属公益一类事业单位,图书馆总编子8个,现有职工9人。年初9人,年末现有职工9人。固定资产总额4253707.35元。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年财政收入865449.30元,结余资金7020元。2018年财政收入2334862元与上年相比减少1469412.7元,减少62.9%.

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政支出1302544元,上年结余资金132073.21元, 2018年财政收入2018584.79元与上年相比减少716040.79元,减少44.2%.

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我馆2019年部门绩效目标的制定,严格按照2019年的工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2019年的预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2019年预算收支情况。在执行过程中,因办公费支出较大从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数有一定的差距,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。在下属单位的管理上,制定相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年图书馆项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

青川县图书馆根据2019年制定了整体绩效目标;一是完成了2019年预算编制工作,预算编制准确、合理, 2019年完成了预算执行,并在中国青川进行了预算公开。

(二)结果应用情况。

2019年青川县图书馆按照从紧编制、从严控支出的原则完成了全年目标任务。根据考核评分细则,从整体上看,2019年我馆资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我馆各项项目资金其主要用途是文物保护专项资金,在人员经费支出、公共支出严格执行县政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据本部门整体支出绩效评价指标完成情况,我馆绩效等级优。

(二)存在问题。

2019年图书馆虽然做了大量的工作,取得了一些成绩,但还存在一些问题,在今后的工作中要以更高的标准和要求完善工作,切实转变工作作风,努力做到科学决策、合理规划、狠抓落实、确保实效。

(三)改进建议。

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

2.专项资金中部分涉及招投标,招投标时间较长,年初单位应根据本年目标任务,将需要的招投标项目统筹安排,提前做好计划和实施方案,缩短招投标时间。

3.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

4.加强单位主要领导、分管领导、财务室人员培训,提高思想认识,组织财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,加强财务人员的预算意识。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


第五部分  附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表


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