青川县文化馆2019年度部门决算目录
发布时间:2020-10-26 来源:县文化旅游和体育局 点击量:825
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2019年度

四川省广元市青川县文化馆部门决算


目录


公开时间:2020年9月3日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

1.组织群众文化活动,繁荣群体文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、受权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。

2.推进文化馆免费开放,丰富人民群众的精神文化生活的要求,充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆(站)保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用,加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设,2012年5月开始面向公众全面开放。

3.为了加强对濒临失传的非物质文化遗产进一步加强保护和传承,成立了非物质文化遗产保护中心,进一步对我县的其他非物质文化遗产进行发掘、收集、整理、上报、保护和传承。

4. 承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

一、开展丰富多彩的文化活动

文化馆是展示群众文化活动的平台,在各项文化活动的开展中,我馆积极探索新方法,多渠道开展活动,上半年的活动质量高,形式新,内容健康,面向基层,寓教于乐,丰富多彩。

1、开展的重大节庆日活动

2019年青川县“绽放新时代,幸福青川年”春节文艺晚会暨第四届双创之星颁奖典礼在青川县影剧院隆重举行,我馆职工参与了本次晚会台前幕后工作。

2019年“元宵喜乐会”系列文化活动在县人民公园隆重举行,此次活动展示了我县的新风貌,营造了浓厚的节日文化氛围,丰富了基层人民群众的精神文化生活,让老百姓过上了一个幸福祥和的元宵佳节。

2、春节期间开展的活动

春节前夕,在县明欣广场举行了“青川县翰墨书法艺术培训学校学生义务写春联送祝福”活动。

在蒿溪乡凤舞广场举办了“凝心聚力同筑梦·脱贫振兴奔小康”蒿溪回族乡2019年迎新春系列文化活动。

开展了“我的中国梦·文艺进万家”青川县2019元旦春节文化系列活动。活动以“送全家福”、 “送春联”、 “送福袋”、“送图书”、“送健康”等形式走进木鱼镇新潭村、姚渡镇柳田村、板桥乡铁炉村、黄坪乡新生村、前进乡古城村等12个乡镇贫困村。

3、庆祝新中国成立70周年主题活动

1、4月23日,在县上坪广场开展了庆祝建国70周年暨“我的中国梦”诗歌朗诵会。

2、519日,庆祝新中国成立70周年“观天下·诗词颂”活动在县东山公园开展。

3、8月23日,青川县文化馆进行了“壮丽七十年.共舞新时代”青川邮政全民健身暨广场舞大赛第二次县级评选。

4、8月27日,在青川县武警中队举办践行新使命.忠诚保大庆——庆祝建国70周年军民联谊会活动。

5、9月29日,在人民公园举行“壮丽70年.奋斗新时代”青川县庆祝新中国成立70周年群众文化活动。

4、其他文化活动

1、4月26日,在县人民公园举行了2019年“书香青川.同城共读”——4月23日世界读书日暨全民阅读活动启动仪式。

2、4月30日,在白家九年制学校举行了弘扬五四精神、助力脱贫攻坚、聚焦乡村振兴文艺汇演活动。

3、10月14日,青川县文化馆舞蹈队代表青川县区参加了“壮丽七十年、奋斗新时代—广元市第八届广场舞”比赛并荣获此次比赛一等奖与组织奖。

4、国庆期间,我馆老年民乐队作为我馆馆办团队之一,在县城内开展了多场 “感党恩.爱祖国”群众文化活动。

三、亮点工作

拍摄制作《我和我的祖国》“快闪”短视频,通过拍摄制作“快闪”短视频传播行为艺术在县城景区合唱《我和我的祖国》,用短视频进行展播,抒发对祖国的热爱之情。该视频通过大规模的人数表演与游客互动以及景区不同场景的变换,充分展现“绿水青山 大美青川”悠久的历史文化、人文风情、美景美食,营造浓厚的全域旅游氛围,掀起媒体报道和网友关注,让社会大众及游客了解青川,畅游青川。

四、非物质文化遗产工作

1、3月份省非遗保护中心对国家级非遗川北薅草锣鼓传承人王绍兴进行了为期十天的抢救性记录采录工作。抢救性记录工作在板桥乡铁炉村王绍兴家正式启动,资料收集与影像记录并举,对传承人进行口述史、实践、教学的全方位记录,对已有文献进行收集,建立传承人专题资源库,并将记录成果制作成文献片。此次抢救性记录,全面、真实、系统地记录王绍兴作为国家级传承人掌握的非物质文化遗产知识,为后人传承、研究非物质文化遗产留下宝贵资料。

2、在县木牍广场开展了2019年多彩非遗,大美青川“文化和自然遗日”非遗宣传展示系列活动。

3、参加了文化和自然遗产日广元市非遗宣传展示主题活动。

4、在县木牍广场举办了2019年第七届中国成都国际非物质文化遗产节社区实践活动。

5、多次在青川各乡镇开展非遗普查工作。

五、打造文艺精品

1.情景剧《welcome to青川》

2民俗音乐《欢乐打谷场》

3戏曲舞蹈《典狱师》

4民俗舞蹈《庆丰收》

5男子群舞《青川魂》

6小品《爱的旅途》

7歌曲《月下》

书法美术作品:

1、国画作品《青川黑木耳》入展青川、江油、新津三地书画联展。吴兴、青川两地书画摄影联展。

2、国画作品《古城美容师》入展广元市总工会主办的“ 庆祝中华人民共和国成立七十周年全市职工书画摄影作品展“。

3、国画作品《我爱我的祖国》入展“ 广元、汉中、陇南三省三地书画作品联展"。

4、国画作品《美丽乡村之川北腊月赶场天》创作完成。

5、国画作品《美丽乡村之瑞雪迎春》创作完成。

6、国画作品《吉祥家园》创作完成。

7、国画作品《生活在新时代》创作完成。

8、书法作品《隶书对联》入展四川广元、甘肃白银书画联展。

9、书法作品《隶书对联》入展四川开明画院庆祝中华人民共和国成立七十周年书画展。

10、书法作品《草书咏青川》入展青川、江油、新津三地书画联展。

11、书法作品《行书对联》选送青川纪委“ 清风杯廉政书画征集并选送广元全市廉政书画展。

12、书法作品《摄影联展—楷书咏剑门蜀道》入展“ 四川青川、浙江吴兴两地书画

六、关于开展专题讲座“木牍之声文化大讲堂”工作

1月在青川县艺术家活动中心开展了青川县木牍之声文化大讲堂“青川民歌的保护、传承与发展”研讨会。此次研讨会汇集了多位老艺术家、民歌传承人、民歌创编整理的文化工作者、各乡镇文化干部等。通过此次对青川民歌发展的深入研究与交流,进一步加强了对非物质文化遗产的保护、传承、利用与发展。此次研讨会对青川民歌的传承起到积极作用,对文化建设产生深远影响。

七、开展文化志愿服务工作

为进一步弘扬“奉献、有爱、互助、进步”的志愿者服务精神,6月6日,我馆与县艺术团带领文化志愿小分队走进木鱼镇敬老院,为这里的老人们带去了精彩的节目和端午佳节的问候。

八、免费开放及延时错时开放工作

为了满足人民群众不断增长的文化需求,更好地发挥公共文化设施的公益作用,在2018年面向公众实施了免费开放及错时延时开放,开通了电话预约功能。星期一至星期三为吉他教学、中国舞成人教学、广场舞教学,星期四为声乐教学,星期五为书法培训,星期六为美术培训、少儿跆拳道培训,星期天为老年民乐教学、少儿中国舞教学。错时延时开放提高了文化设施使用效率,提升了公共文化服务效能,丰富了我县群众文化生活,让群众获得的是实实在在的文化消费实惠。2019年至今,馆内已接待群众约18000人次,日均接待40人次;馆外太极教学培训260余场、美术书法摄影培训及作品展览7场、广场舞培训6场等。

二、机构设置

青川县文化馆财政全额补助事业单位,我单位总编制7名,其中事业编制7名。其中:馆长1名、副馆长1名;股级职数5名。年末在职人员总数7人,其中事业人员7人(其中引进人才1人);退休人员5人,临聘人员2名。

根据上述职责,青川县文化馆设5个内设办公室:

1.办公室:

负责参与制定全馆工作规划和年度计划。负责起草、撰写全馆文件及宣传、总结、交流等材料。协助馆领导抓好内部管理、拟定各项规章制度。做好协调、服务工作,做到上情下达、下情上报。负责文秘、档案、文印、后勤、政工、计生、考勤、考绩等工作。做好全馆的安全保卫工作,安排馆内的清洁卫生工作。完成领导安排的其他工作。
2.非遗保护中心

负责制定全县非物质文化遗产保护工作计划及组织、审核、申报、保护、传承工作。全县非物质文化遗产的普查、文献征集等相关工作。负责对各乡镇非遗工作的开展进行辅导、培训、验收。负责全县非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。
3. 美术工作室

负责做好美术创作、策划组织举办群众性美术活动。组织全县内美术爱好者开展创作或交流活动(包括自身创作)。指导各乡镇文化站和社区、居民美术活动的开展。负责美术活动的策划组织、协调、举办工作。做好馆内活动图片资料的搜集、整理工作。

4. 群众文化室

负责组织、策划上级有关部门交办的各项大型群众性文化活动。负责开展具有示范性、导向性的各类群众文化品牌活动。负责全县文化辅导员的组织协调,培训辅导工作。负责各项公益文化项目推介活动的具体实施。

5. 文艺创作室

负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务。负责制定全馆创作规划,制定并组织实施年度工作计划。负责督导、检查全县文化骨干的创作生产。负责全县群众文艺创作的普及和提高。负责组织、选拔、推荐全县范围内优秀文艺作品参加各级各类赛事活动。负责《青川文艺》刊物内容的搜集、选定工作。负责音乐、舞蹈培训工作。负责广场文化、社区文化活动的安排实施。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入108.18万元、支总计110.18万元。与2018收入88万元相比,收入增加20.18万元,增长22.93%、支出增加9.84万元,增长9.81%。主要变动原因是业务活动增加及工资调标等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计108.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入108.18万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;上级补助收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计110.18万元,其中:基本支出109.17万元,占99.08%;项目支出1.01万元(为上年结转部分支出),占0.92%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入108.18万元、支出总计110.18万元。与2018收入88万元年相比,收入增加20.18万元,相比增长22.93%、与2018支出100.34万元,支出增加9.84万元,增长9.81%。主要变动原因是业务活动增加及工资调标等。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出110.18万元,占本年支出合计的100%。与2018年100.34万元相比,一般公共预算财政拨款增加9.84万元,增长9.81%。主要变动原因是业务活动增加及工资调标等。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出110.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出**万元,占**%;教育支出(类)**万元,占**%;科学技术(类)支出**万元,占**%;文化旅游体育与传媒(类2070109)支出93.14万元,占84.53%;社会保障和就业(类2080505、2089901)支出8.28万元,占7.52%;卫生健康支出3.37万元,占3.06%;住房保障2210201支出5.39万元,占4.89%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)











(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)207(款)01(项)09: 支出决算为93.14万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)208(款)05、99(项)05、01: 支出决算为8.28万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康(类)210(款)11(项)02:支出决算为3.37万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出109.17万元,其中:

人员经费101.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成预算43%,决算数0.43万元小于预算数1万元(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算0.43万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…

其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,金额**元。截至2019年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元,完成预算43%。公务接待费支出决算比2018年0.52增加/减少0.09万元,下降17.3%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.43万元,主要用于开展业务活动开支接待费及工作餐)。国内公务接待7批次,95人次(不包括陪同人员),共计支出0.43万元.

外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,***机关运行经费支出**万元,比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2018年决算数持平)。主要原因是……

(二)政府采购支出情况

2019年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,***共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1个项目精品文艺创作开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。因年终指标调整,减少了精品文艺创作经费项目。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按质按量优质完成年度任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看按质按量优质完成年度任务. 我单位2019年根据年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门项目支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,项目支出管理情况得到提升。社会效益与经济效益均达到要求。受益群众的满意度达99%,自评得分为98分。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1)XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2)XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

3)XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对0项目开展了绩效评价,《0个项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。


(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1青川县文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县文化馆属一级财政全额拨款预算事业单位,内设5个相关业务部门:

1.办公室:

负责参与制定全馆工作规划和年度计划。负责起草、撰写全馆文件及宣传、总结、交流等材料。协助馆领导抓好内部管理、拟定各项规章制度。做好协调、服务工作,做到上情下达、下情上报。负责文秘、档案、文印、后勤、政工、计生、考勤、考绩等工作。做好全馆的安全保卫工作,安排馆内的清洁卫生工作。完成领导安排的其他工作。
2.遗保护中心

负责制定全县非物质文化遗产保护工作计划及组织、审核、申报、保护、传承工作。全县非物质文化遗产的普查、文献征集等相关工作。负责对各乡镇非遗工作的开展进行辅导、培训、验收。负责全县非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。
3. 美术工作室

负责做好美术创作、策划组织举办群众性美术活动。组织全县内美术爱好者开展创作或交流活动(包括自身创作)。指导各乡镇文化站和社区、居民美术活动的开展。负责美术活动的策划组织、协调、举办工作。做好馆内活动图片资料的搜集、整理工作。

4. 群众文化室

负责组织、策划上级有关部门交办的各项大型群众性文化活动。负责开展具有示范性、导向性的各类群众文化品牌活动。负责全县文化辅导员的组织协调,培训辅导工作。负责各项公益文化项目推介活动的具体实施。

5. 文艺创作室

负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务。负责制定全馆创作规划,制定并组织实施年度工作计划。负责督导、检查全县文化骨干的创作生产。负责全县群众文艺创作的普及和提高。负责组织、选拔、推荐全县范围内优秀文艺作品参加各级各类赛事活动。负责《青川文艺》刊物内容的搜集、选定工作。负责音乐、舞蹈培训工作。负责广场文化、社区文化活动的安排实施。

(二)机构职能。

组织群众文化活动,繁荣群体文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、受权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。

加强对濒临灭绝的非物质文化遗产进一步加强保护和传承,成立了非物质文化遗产保护中心,进一步对我县的其他非物质文

(三)人员概况。

2019年我馆在编人员7人,其中专业技术人员2人,引进人才1人,退休5人。我馆的主要业务工作是开展群众文化活动,丰富老百姓的精神文化生活,需要开展多种多样的文化活动。而我馆工作人员、专业人员都严重缺乏,为了保证各项文化活动的正常开展,另外高薪聘请专业技术人才2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年青川县文化馆财政补助收入共计108.18万元,其中基本支出收入108.18万元,项目支出0万元、上级补助收入0元、上年结转收入3.1万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年青川县文化馆财政补助支出共计110.18万元,(其中基本支出109.17万元、项目支出1.01万元(其中包含事业上年结转资金3.10万元),上级补助收入0元。年终基本支出结转1.10万元、项目支出结转0元、上级补助收入结余0元,年终合计结转1.10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1)报送时效。

严格按青川县财政局关于认真做好部门预算编制工作的通知和编报时间要求报送部门预算和项目绩效预算。

2)编制质量。

严格按照财政局规定的编制原则进行编报。综合预算原则、收支平衡原则:编制必须坚持量入为出,做到收支平衡,不编赤字预算;有保有压原则、注重绩效原则。认真填写基础信息和合理使用会计科目,预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容合符规范要求。

(二)结果应用情况。

严格执行预算,执行中不调整预算。严格按财政局的规定执行,当年预算支出直接支付比例达到相关要求。坚持厉行节约,严格压缩“三公”经费等一般性支出。严格执行财经纪律,认真学习各种规章制度,无违纪违法现象发生。严格按照财政要求年终对我单位全年绩效支出情况在中国青川网站对外公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合单位实际,对各项报账、严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙。

(二)存在问题。

对财政绩效评价管理改革的认识不够到位,绩效责任意识比较淡薄,自评组织工作不够规范,相关评价工作质量较低。会计基础工作有待于进一步完善和提高、内控管理制度尚不健全、资金往来资金清理监管还需加强。

(三)改进建议。

深化自查自纠,举一反三,深刻自我解剖。针对当前财政管理工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账。财务人员积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平。


附件2项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。


五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

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