2019年度四川省广元市青川县文明办部门决算
发布时间:2020-10-23 来源:县委宣传部 点击量:208
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2019年度四川省广元市青川县文明办部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)负责研究、制定全县精神文明建设的意见、规划,并组织实施

(2)负责联系起草县文明委工作计划、工作要点及其他文件,联系县文明委各成员单位。

(3)负责指导、督促全县群众性精神文明创建工作,做好先进经验的交流推广。

(4)负责精神文明建设情况的调研,了解分析精神文明建设工作的信息和动态,提出意见和建议。

(5)负责指导、协调全县公民道德建设、未成年人思想道德建设及志愿服务工作。

(6)负责组织开展道德模范、身边好人、最美人物评选表扬、学习宣传和公民道德实践活动。

(7)负责城市公共文明指数测评工作,组织开展文明城市、文明村镇、文明单位的创评工作。

(8)组织协调未成年人精神文化产品生产和公共服务体系建设,开展各类未成年人主题教育实践活动,指导未成年人思想道德教育阵地建设、使用和管理。

(9)负责组织“讲文明 树新风”公益广告宣传。

(10)统筹协调学校、家庭、社会三结合教育网络的构建。

(11)负责指导未成年人心理辅导工作。

(12)督促检查未成年人成长环境净化工作。

(13)负责组织开展全县爱国主义教育,统筹组织开展重大纪念活动,指导县内爱国主义教育基地布展,组织全国、全省、全市爱国主义教育基地申报和县级爱国主义教育基地审批工作。

(14)负责统筹全县社会主义核心价值观培育和践行工作。

(15)负责精神文明工作创新成果、先进经验的总结、收集、报送工作。

(16)督促落实县文明委交办事项。

(二)2019年重点工作完成情况

(1)深入开展公民道德建设。一是积极开展身边好人的评选推荐工作,累计推荐各级各类道德模范20余人,其中上榜中国好人1名,四川省第六届道德模范1名,四川好人1名,感动广元人物1名,广元市孝老爱亲道德模范3名。二是大力宣扬身边好人事迹,激发了广大群众崇德向善的内生动力,切实发挥出了先进典型的示范引领作用。大力培育和践行社会主义核心价值观,让核心价值观进农村、进企业、进学校,张贴、悬挂核心价值观、“讲文明、树新风”等公益广告376幅、绘制社会主义核心价值观文化墙45个,新建核心价值观示范点3个,拍摄宣传典型宣传公益片4部。

(2)深化群众性精神文明创建活动。2019年,全县共创成市级文明乡镇3个,市级文明单位7个,市级文明村(社区)10,创成县级文明乡镇4个,县级文明单位2个,县级文明村(社区)33个。

(3)创新志愿服务工作方式。2019年,成功推荐市级优秀志愿者4个,优秀志愿服务项目1个,优秀志愿服务组织1个,设置“幸福红丝带”志愿行服务项目,让青川人民知恩、感恩、努力奋进。开展“三关爱”、脱贫攻坚、科普宣传等主题志愿服务活动300余场次。

(4)切实加强未成年人思想道德建设。围绕立德树人根本任务,在全县各学校深入开展“我们的节日”“童谣传唱”等主题教育实践活动200余场次。在各学校开展“新时代好少年”“孝心少年”的推荐评选活动,引导未成年人崇德向善、见贤思齐,培养良好道德行为习惯。推荐市级好少年12名,其中上榜1名,4名获市级“新时代好少年”提名奖。为提升青川未成年人活动阵地,新建白家乡小学中央专项项目乡村学校少年宫并投入使用,2019年,完成全县文明校园创建覆盖面达到100%。

(5)大力开展农村精神文明建设。持续推进农村家庭道德积分激励机制建设工作,印发《青川县深化乡村治理德治工作实施方案》,激发了贫困群众脱贫内生动力,促进广大农村群众养成好习惯、形成好风气,2019年,全县贫困村道德积分激励机制工作覆盖面达100%,非贫困村达70%。

二、机构设置

青川县文明办下属行政单位1个、事业1个,总编制5名,其中行政编制3名,事业编制2 名。在职人员总数5人,其中行政人员3人,事业人员2人;退休人员3人。固定资产总额36.15万元。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计177.68万元,支出总计169.68万元。与2018年相比,收入总计减少72.86万元,下降41%,减少的原因:一是减少用于教育事业的彩票公益金项目52.86万元;二是减少宣传文化发展项目20万元。支出减少60.62万元,减少35%。减少原因:一是减少用于教育事业的彩票公益金项目支出46.62万元;二是减少宣传文化发展项目14万。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计177.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入177.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计169.68万元,其中:基本支出93.48万元,占全年支出55.1%,项目支出76.2万元,占全年支出44.9%。

上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计177.68万元,支出总计169.68万元。与2018年相比,收入总计减少72.86万元,下降41%,减少的原因:一是减少用于教育事业的彩票公益金项目52.86万元;二是减少宣传文化发展项目20万元。支出减少60.62万元,减少35%。减少原因:一是减少用于教育事业的彩票公益金项目支出46.62万元;二是减少宣传文化发展项目14万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出99.48万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.06万元,减少19%。主要是宣传文化发展项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出99.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出80.32万元,占80.7%;文化旅游和传媒支出6万元,占6%;社会保障和就业(类)支出6.32万元,占6.4%;卫生健康支出2.63万元,占2.6%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;住房保障支出4.2万元,占4.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出:2019年决算数为80.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  2. 文化旅游和传媒支出: 2019年决算数为6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)支出:2019年决算数为6.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出:2019年决算数为2.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出支出:2019年决算数为4.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出93.48万元,其中:

人员经费79.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费13.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.48万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与2018年持平。

3.公务接待费支出0.48万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。其中: 国内公务接待支出0.48万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,98人次(不包括陪同人员),共计支出0.48万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出70.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县文明办机关运行经费支出13.69万元,与2018年决算数持平。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,我局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,青川县文明办在年初预算编制阶段,组织对少年宫绩效考核、核心价值观培育等2个项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中少年宫绩效考核、核心价值观培育等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)少年宫绩效考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡村学校少年宫有效运行管理。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)核心价值观培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了全县公民道德素质的有效提升,形成了强大的社会主流价值。发现的主要问题:经费保障不足。下一步改进措施:无。


项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

2019年少年宫绩效考核项目

预算单位

青川县文明办

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障了乡村学校少年宫有效运行管理。

通过项目实施,保障了乡村学校少年宫有效运行管理。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标


少年宫学校13个

5万元

5万元

项目完成指标

质量指标

群众办事满意度

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年

2019年度

2019年度

项目完成指标

少年宫学校13个

少年宫学校13个

少年宫学校13个

5万

效益指标

社会效益指标

覆盖13个少年宫学校

5万元

5万元

满意度指标

服务对象满意度指标

公众及部门满意度

100%

100%




项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

2019年核心价值观培育项目

预算单位

青川县文明办

预算执行情况(万元)

预算数:

7

执行数:

7

其中-财政拨款:

7

其中-财政拨款:

7

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成预算的100%。通过项目实施,促进了全县公民道德素质的有效提升,形成了强大的社会主流价值。

完成预算的100%。通过项目实施,促进了全县公民道德素质的有效提升,形成了强大的社会主流价值。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

促进了全县公民道德素质的有效提升,形成了强大的社会主流价值。

7万元

7万元

项目完成指标

质量指标


100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年

2019年度

2019年度

项目完成指标

成本指标

促进了全县公民道德素质的有效提升,形成了强大的社会主流价值。

7万元

7万元

效益指标

社会效益指标

全覆盖

7万元

7万元

效益指标

可持续影响指标

促进了全县公民道德素质的有效提升,形成了强大的社会主流价值。

7万元

7万元

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

100%

100%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《本部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分 附件

青川县文明办2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县文明办下属事业单位1个。

纳入青川县文明办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

(二)机构职能。

(1)负责研究、制定全县精神文明建设的意见、规划,并组织实施。

(2)负责联系起草县文明委工作计划、工作要点及其他文件,联系县文明委各成员单位。

(3)负责指导、督促全县群众性精神文明创建工作,做好先进经验的交流推广。

(4)负责精神文明建设情况的调研,了解分析精神文明建设工作的信息和动态,提出意见和建议。

(5)负责指导、协调全县公民道德建设、未成年人思想道德建设及志愿服务工作。

(6)负责组织开展道德模范、身边好人、最美人物评选表扬、学习宣传和公民道德实践活动。

(7)负责城市公共文明指数测评工作,组织开展文明城市、文明村镇、文明单位的创评工作。

(8)组织协调未成年人精神文化产品生产和公共服务体系建设,开展各类未成年人主题教育实践活动,指导未成年人思想道德教育阵地建设、使用和管理。

(9)负责组织“讲文明 树新风”公益广告宣传。

(10)统筹协调学校、家庭、社会三结合教育网络的构建。

(11)负责指导未成年人心理辅导工作。

(12)督促检查未成年人成长环境净化工作。

(13)负责组织开展全县爱国主义教育,统筹组织开展重大纪念活动,指导县内爱国主义教育基地布展,组织全国、全省、全市爱国主义教育基地申报和县级爱国主义教育基地审批工作。

(14)负责统筹全县社会主义核心价值观培育和践行工作。

(15)负责精神文明工作创新成果、先进经验的总结、收集、报送工作。

(16)督促落实县文明委交办事项。

(三)人员概况。

总编制5名,其中行政编制3名,事业单位编制2名。在职人员总数5人,其中行政人员3人,事业人员2人,退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计177.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入99.48万元,占56%;政府性基金预算财政拨款收入70.2万元,占39.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计169.68万元,其中:基本支出93.48万元,占55%;项目支出70.2万元,占41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,青川县文明办在年初预算编制阶段,组织对少年宫绩效考核、核心价值观培育等2个项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

(二)结果应用情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看完成较好。受益群众的满意度达100%,自评得分为100分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看完成较好受益群众的满意度达100%,自评得分为100分。

(二)存在问题。

无。

(三)改进建议。

无。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:青川县精神文明建设委员会办公室(本级).XLS

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