2019年度四川省青川县桥楼乡人民政府决算公开
发布时间:2020-10-22 来源:三锅镇 点击量:241
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2019年度四川省青川县桥楼乡人民政府决算公开

目录


公开时间:2020年10月13日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

桥楼乡人民政府主要负责区域内规划、项目建设、产业发展、环境秩序等各项工作;贯彻国法律法规,落实国家支农,惠农政策;编制执行乡镇预算,乡镇财政性资金和财政财务收支及资产管理,村集体财务,资产的监督和管理,代理村级会计核算;管理乡镇,村级债权债务;负责发放各项政策性补贴,监督各项资金的使用情况;完成上级党委,政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1、全乡农业生产总值达5119.4万元,增长8%;农村居民人均可支配收入达10900元,增长13.5%,各项经济指标略有提升。

2、新建2个农业专业合作社,发展2家家庭农场;新建电子商务服务站1个,全年营业额2.5万元。

3、做好曲河水库移民搬迁安置、沿湖公路(13公里)征地拆迁和协调服务工作,中河坝集中移民安置点建设;

4、招商引资成效显著,青野葛业落户青石村,完成投资1300余万元,组建兴江水产专业合作社,改造养殖场、扩大养殖规模,使原本闲置的养殖场重新恢复活力,完成投资500余万元。

5、实现省定贫困村苏阳村脱贫摘帽后的产业发展和全乡贫困户产业发展培训工作。

6、规范运行“十大救助制度”,城乡低保实现规范化、动态化管理。加强民政救助金的发放和管理,实施困难生活救助19.38万元;实施二次医疗救助14.77万元,全面完成新农合及小额保险工作。

7、新村建设加快实施。完成了新龙村幸福美丽新村建设。

8、计生工作有效落实。落实“全面两孩”政策,做好孕前优生、流动人检查42人次;落实计生奖扶政策,发放奖励扶助资金12万元。

9、基础设施日臻完善。完成青石村安家沟至李家院3.01公里通村路建设;新建苏阳村村联户路4000多米、社通路4500米;新建渔寨村通社公路1000米。

二、机构设置

桥楼乡属一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年桥楼乡本年收入合计546.39万元,其中:财政拨款收入546.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2019年桥楼乡本年支出合计576.69万元,其中:基本支出405.42万元,占100%;项目支出171.27万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、 收入决算情况说明

2019年桥楼乡本年收入合计546.39万元,其中:财政拨款收入546.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年桥楼乡本年支出合计576.69万元,其中:基本支出405.42万元,占100%;项目支出171.27万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

桥楼乡2019年度财政拨款收支总决算546.39万元。与2018年435.99相比,财政拨款收、支总计各增加110.4万元,增长20%。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

桥楼乡2019年度一般公共预算财政拨款支出576.69万元,其中:基本支出380.5(人员支出274.9万元,商品服务支出105.6万元),占本年支出合计的66%。与2018年203.43相比,一般公共预算财政拨款增加177.07万元,增加46%;项目支出171.27万元。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

桥楼乡2019年一般公共预算财政拨款支出576.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出362.58万元,占62%;国防支出0.3万元,占0.0005%,医疗卫生和计划生育支出10.52万元,占2%;社会保障和就业支出27.52万元,占5%;节能环保支出9.80万元,占2%,农林水支出149.15万元,占31%,住房保障支出16.82万元,占3%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务代表工作2.2万元,行政运行350.56万元,其他财政事务13.45万元,:2019年决算数:350.56万元,完成预算100%。

2.医疗卫生和计划生育:医疗卫生和计划生育事务支出10.52万元,:2019年决算数为10.52万元,完成预算100%。

3.国防:民兵0.3万元,:2019年决算数为0.3万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出27.52万元,:2019年决算数为27.52元,完成预算100%.

5.节能环保:农村环境保护支出9.8万元,2019年决算数为9.8万元,完成预算100%。

6.农林水支出:事业运行支出149.15万元,2019年决算数为149.15万元,完成预算100%。

7.住房保障支出:住房公积金16.82万元,2019年决算数为16.82万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桥楼乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出380.5万元,其中:人员经费274.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费131.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.29万元,占39%;公务接待费支出决算5.11万元,占61%。

1.因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费3.29万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.29万元。主要用于到县开会和到村组等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费5.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的县级部门用餐费等。国内公务接待244批次,1703人,共计支出5.11万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,桥楼乡机关运行经费支出362.58万元,比2018年减少1.1万元,下降1%。

(二)政府采购支出情况

2019年度,桥楼乡政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,桥楼乡公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金171.27万元,覆盖率达到100%。


第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

12.教育支出(类)教育管理实务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对基本养老保险基金的补助(项):反映财政对基本养老保险基金的补助。

14.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助。

15. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对基本医疗保险基金的补助。

16. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项):反映农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇级生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映财政对其他扶贫项目的支出。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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