木鱼镇人民政府2019年部门决算编制说明
发布时间:2020-10-21 来源:木鱼镇 点击量:237
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2019年度四川省木鱼镇人民政府部门决算

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公开时间:2020年10月16日

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一)基本职能。

(一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,我们顾全大局、负重拼搏,千方百计组织收入,确保完成了全年财政收入任务;财政支出在保正常运转的前提下,努力支撑我镇改革开放各项措施的落实和各项事业的发展。回顾一年来,我镇财政在预算执行中主要做了以下工作:

1.紧抓发展主线,培植税源增添后劲。紧紧围绕全年各项目标任务,切实增强责任意识和主动意识,根据财政收入任务,认真分析税收结构,对接地税等部门,制订财政收入序时入库计划,及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用,全力以赴服务经济,培植税源。

2.做到统筹兼顾,保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置,认真落实惠农政策,通过财政“一折通”的形式发放惠农资金 343.14万元(其中耕地地力保护补贴31.17万元,民政资金救助15.63万元,优抚事业费1.43万元,残疾人慰问金0.15万元,护林员工资7.2万元,扶贫小额信贷贴息16.19万元,扶贫异地搬迁11.4万元,农村贫困户危房改造2.17万元,公益性岗位补助22.98万元,贫困人员公益性岗位补助2.25万元,移民后扶128.46万元,退耕还林补助 87.67万元,雨露计划1.28万元,减贫户巩固提升、脱贫户产业发展资金15.16万元。)发放率均为100%,真正使党的惠民政策深入民心,惠及每一个农户;2019年全年共计支付财政扶贫涉农资金311.33万元。

3、加强财务管理,严格控制支出。一是努力压缩非生产性支出,实现财政资金利益最大化。按照“保重点、促发展”有保有压的原则,进一步规范我镇财政支出范围、支出标准和审批程序。严格落实财经领导组审核,及一支笔审批制度,加强财务管理,全面控制“三公”经费支出。二是强化资金监管,提高资金使用效益。全面加强和规范各项资金管理,提升财务管理水平,依据财务管理规定,规范拨款程序,严格执行先审后批拨款制度,做到用款规范, 拨款及时。积极探索创新有效的专项资金管理机制,完善财政报账管理制度,做到事前审核、事中监控、事后检查相结合,确保各项资金规范,安全、高效运行。

二、机构设置

木鱼镇人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。总编制29名,其中:行政编制16名,其他事业编制11名,工勤人员编制2名。在职人员总数28人,其中:行政人员16人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员10人,工勤人员2人;退休人员7人。固定资产总额1050.52万元。

纳入木鱼镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 行政事业单位

2. 社会事业服务中心

3. 农业服务中心

4. 村建设环卫中心


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计612.43万元。与2018年相比603.97万元,收、支总计各增加8.46万元,增长1.38%。主要变动原因是工资调标和项目收入指标的追加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计605.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入605.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入612.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2018年财政拨款结转6.81万元,占1%。木鱼镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款收入612.43万元。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计598.88万元,其中:基本支出443.16万元,占74%;项目支出155.72万元,占26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计612.43万元。与2018年603.97万元相比,财政拨款收、支总计各增加8.46万元,增长1.38%。主要变动原因是工资调标和项目收入指标的追加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出598.88万元,占本年支出合计的100%。与2018年597.16万元相比,一般公共预算财政拨款增加1.72万元,增长0.3%。主要变动原因是工资调标和项目收入指标的追加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

木鱼镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出598.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出312.22万元,占52.2%;国防支出0.8万元,占0.1%;社会保障和就业支出37.42万元,占6.2%;医疗卫生与计划生育支出14.32万,占2.4%;节能环保13.44万元,占2.3%;农林水支出197.77万元,占33 %,住房保障支出22.91万元,占3.8%。为全镇经济社会又好又快发展提供了坚实的财力保障。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为598.88,完成预算97.8%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表工作经费(项):2019年决算数为2.15万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)1.行政运行(项):2019年决算数为286.39万元,完成预算99.5%,其中2018年结转为4.4万元,财政拨款结转5.83万元因乡镇区划调整未支付;2.一般行政管理事务:2019年决算数为18.54万元,完成预算的76.6%,财政拨款结转5.67万元因乡镇区划调整未支付。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2019年决算数为1.32万元,为上年结转余额1.32万元。

4.一般公共服务(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党员事务(项):2019年决算数为3.82万元,完成预算的100%。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年决算数为0.8万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):2019年决算数为33.1万元,完成预算100%。 

7. 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政对职业年金的补助:2019年决算数为2.22万元,完成预算100%。 

8.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政失业保险基金的补助(项):2019年决算数为1.15万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政工伤保险基金的补助(项):2019年决算数为0.95万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政基本医疗保险基金的补助(项):2019年决算数为14.32万元,完成预算100%。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年决算数为13.44万元,其中2018年结转为0.28万元,完成预算94.1%,财政拨款结转0.84万元因乡镇区划调整未支付。

12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为82.12万元,完成预算100%。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出补助(项):2018年决算数为0.6万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为115.05万元,其中2018年结转为0.81万元,完成预算98.9%,财政拨款结转1.2万元因乡镇区划调整未支付。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为22.91万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出443.16万元,其中:

人员经费376.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费67.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。三公”经费支出情况:青川县木鱼镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元,完成预算93.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.13万元,完成预算93.86%;公务接待费支出决算为5.11万元,完成预算92.91%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元,占44.7%;公务接待费支出决算5.11万元,占55.3%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元,完成预算93.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于1、下乡到各村(居)检查指导项目建设及安全、维稳、防灾工作。2、到各毗邻乡镇参观考察及联系工作。3、到市、县开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出5.11万元,完成预算92.91%。公务接待费支出决算比2018年减少2%。

国内公务接待支出0元,主要用于1.片区会议;2.片区大型活动;3.乡镇之间交流学习;4.上级各部门来人检查指导工作等。国内公务接待140批次,1500人次(不包括陪同人员),共计支出5.11万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,木鱼镇人民政府机关运行经费支出67.01万元,比2018年减少7.45万元,下降10%主要原因是10%,主要原因是公用经费降低。(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,木鱼镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,木鱼镇人民政府共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆、其他用车3辆主要是用于垃圾清运和环境整治。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,(1)创新社会管理经费支出11.05万元(含维稳、综治、安全、交管、禁毒、消防、防邪、法律援助、社区矫正等经费)。(2)政府购买劳务费支出4万元。(3)第一书记及贫困村驻村工作队工作经费3.5万元。(4)人大代表活动经费支出2.15万元。(5)财政考核及培训资金支出专项经费支出1.32万元。(6)党建工作经费3.82万元(7)基层武装专项经费支出0.8万元。(8)环境整治资金支出13.44万元。(9)村(社区)廉勤委补助经费支出2.5万元。(10)基层组织活动和公共服务运行经费支出53万元。(11)村(居)社干部报酬支出58.74万元。(12)贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴支出0.72万元。(13)第一书记春节慰问资金0.6万元。涉及财政资金155.72万元,覆盖率达到100%。

1.项目绩效目标完成情况:
本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行”、 “贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴”、 “第一书记及驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“环境整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基层组织活动和公共运行项目全年预算数53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了3村2社区各项公益事业及正常办公运转,按照全年的目标任务要求改善了基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。通过项目实施和运行,社会效益与经济效益均达到相关要求。受益群众的满意度达95%以上

(2)贫困村第一书记及驻村工作队员工作补贴项目全年预算0.72万元。执行数为0.72万元,完成预算的100%。按照全年的目标任务要求,保障贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴正常发放,通过项目实施和运行,社会效益与经济效益均达到相关要求。受益群众的满意度达95%以上

(3)第一书记及驻村工作队工作经费项目全年预算数3.5万元,执行数3.5万元,完成预算的100%,按照全年的目标任务要求,保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要,通过项目实施和运行,社会效益与经济效益均达到相关要求。受益群众的满意度达95%以上

(4)村廉勤委补助项目全年预算数2.5万元,执行数2.5万元,完成预算的100%,按照目标任务要求保障了保证2019年村廉勤委的正常运行和监督工作的正常开展。通过项目实施和运行,社会效益与经济效益均达到相关要求,受益群众的满意度达95%以上。

(5)城乡环境整治项目全年预算数14万元,执行数13.44万元,完成预算数的96%,按照全年目标任务要求,保障了全镇环境卫生整治和垃圾清运及白龙湖垃圾打捞,改善了生态环境和人居环境。通过项目实施和运行,社会效益与经济效益均达到相关要求,群众满意度达95%以上。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

基层组织活动和公共运行经费

预算单位

青川县木鱼镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

53.00

执行数:

53.00

其中-财政拨款:

53.00

其中-财政拨款:

53.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

3村2社区各项公益事业及正常办公运转

保障了3村2社区各项公益事业及正常办公运转,改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

3村2社区各项公益事业及正常办公运转

3村2社区各项公益事业及正常办公运转

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

53.00万元

53.00万元

效益指标

经济效益指标

2019年全年

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

满意度指标


服务对象
满意度指标


指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

第一书记及驻村工作队工作经费

预算单位

青川县木鱼镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3.5

执行数:

3.5

其中-财政拨款:

3.5

其中-财政拨款:

3.5

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:驻村工作队工作经费

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:第一书记及驻村工作队工作经费

3.5万元

3.5万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

村廉勤委补助经费

预算单位

青川县木鱼镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.50

执行数:

2.50

其中-财政拨款:

2.50

其中-财政拨款:

2.50

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证2019年村廉勤委的正常运行

保证2019年村廉勤委的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村廉勤委补助经费

2019年村廉勤委的正常运行

2019年村廉勤委的正常运行

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:村廉勤委补助经费

2.50万元

2.50万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

城乡社区环境整治

预算单位

青川县木鱼镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

14.00

执行数:

13.44

其中-财政拨款:

14.00

其中-财政拨款:

13.44

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证3村2社区环境卫生及垃圾清运等工作的正常开展

保证3村2社区环境卫生及垃圾清运等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:城乡社区环境卫生经费

3村2社区环境卫生及垃圾清运等工作的正常开展

3村2社区环境卫生及垃圾清运等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:城乡社区环境卫生

14.00万元

14.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《木鱼镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未开展了绩效评价见附件(附件2)。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表工作经费(项):指人代会的活动经费支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政管理工作考核经费。

10.一般公共服务(类)其它共产党事务(款)其他共产党事务支出(项):指党建工作经费。

11.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指用于民兵建设与管理等方面的支出。

12.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政基本医疗保险基金的补助(项):指财政对医疗保险的补助支出。

15.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)财政工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险的补助支出。

16.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于农村环境综合治理方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):农经、农技术人员的工资。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出补助(项):指党建扶贫支出。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):指财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

23.农林水支出(类)其它农林水支出(款)其它农林水支出(项):指其它农林水方面的支出。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件1

青川县木鱼镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。青川县木鱼镇下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

(二)机构职能。

1.党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

青川县木鱼镇下属二级预算单位4个,其中行政单位1个。总编制29名,其中:行政编制16名,其他事业编制11名,工勤人员编制2名。在职人员总数28人,其中:行政人员16人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员11人,工勤人员2人,退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

2019年本年收入合计612.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入612.43万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入612.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(一)部门财政资金收入情况。青川县木鱼镇2019年部门预算指标504.96万元,年内追加指标100.66万元,年末累计指标为605.62万元 ,2018年财政拨款结转6.81万元,木鱼镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款收入612.43万元。,2019年度收、支总计612.43万元。与2018年相比603.97万元,收、支总计各增加8.46万元,增长1.38%。

(二)部门财政资金支出情况。2019年公共预算一般支出598.88万元,其中公共预算财政拨款598.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年木鱼镇一般公共预算收入612.43万元(2019年木鱼镇三公经费预算总额为9.9万元,因公出境(境)费预算0万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费4.4万元)。2019年木鱼镇政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年木鱼镇一般公共预算支出598.88万元。其中,一般公共服务支出312.22万元,主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元,主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出37.42万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出13.44万,主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出14.32万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出197.77万元,主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出22.91万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

木鱼镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元,完成预算93.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为5.11万元,完成预算92.91%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.13万元,完成预算93.86%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

木鱼镇制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,通过不断实践;通过对“木鱼镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开,镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管,并不断强化对村级财务的监管力度;通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施,深入群众,广泛宣传,人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

2019年,全镇财政工作认真贯彻落实镇党委、政府关于财政工作的总体部署,抢抓机遇,扎实工作,全镇财政预算执行平稳,财政经济呈现出良好的发展势头。

3.3财经纪律执行情况

一是严格落实财经领导组审核,及一支笔审批制度。,加强财务管理,全面控制“三公”经费支出。二是强全面加强和规范各项资金管理,提升财务管理水平,依据财务管理规定,规范拨款程序,严格执行先审后批拨款制度,做到用款规范, 拨款及时。三是积极探索创新有效的专项资金管理机制,完善财政报账管理制度,做到事前审核、事中监控、事后检查相结合,确保各项资金规范,安全、高效运行。 四是监督渠道得力,畅通民意诉求。镇所辖3村2社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象,将严肃查处。

(二)结果应用情况。

本年度木鱼镇一般公共预算收入598.88万元,本年度木鱼镇一般公共预算支出598.88万元。同时,镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作。镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署,使扶贫资金的使用实现最优化,使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

财政局乡财股对2019年木鱼镇财务工作进行了全面检查考核,木鱼镇财政所制度建设、财政管理、各类资金监管、服务能力、基础工作(账务处理、账簿装订)等方面都完成较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年木鱼镇紧跟镇党委政府的各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务培训和业务指导,结合镇脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域及各类惠民惠农财政补贴资金的管理、发放。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。牢记“两个务必”,树立长期过紧日子的思想,坚持勤俭节约。健全政府采购制度体系,扩大政府采购规模,规范政府采购行为,充分发挥政府采购政策功能。健全财政监督检查机制,坚决查处各种违反财经纪律的行为。 主动接受人大、镇纪委和社会各界的监督。推进效能建设,加强政治理论和业务学习,牢固树立为民服务意识,转变作风,规范服务,提高依法行政、依法理财水平。

(二)存在问题。

1.会计基础工作有待于进一步完善和提高。

2.内控管理制度不健全。

(三)改进建议。

木鱼镇财政所在以后的工作中更加从严从细加强资金监管,建立好资金台账,通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式,加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。财政所干部积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平,并加强对村级财务人员的业务指导。

附件2

青川县木鱼镇人民政府

项目2019年绩效评价报告


本部门未自行组织对项目开展了绩效评价


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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