青川县茶坝乡人民政府2019年度部门决算
发布时间:2020-10-21 来源:茶坝乡 点击量:228
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公开时间:2020年10月13日

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作2

二、机构设置9

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明21

第三部分 名词解释29

第四部分 附件31

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一主要职能

(一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、构建富裕茶坝,提升群众“获得感”。

紧盯年初设定的目标任务,从基础工作着手,完善工作制度,因地制宜制定合理工作方案,激发群众参与主动性和积极性,确保农、林、特色产业等多个基础板块工作取得实效。

——农业产业不断优化。全年主要粮食产量小春粮食作物种植7420亩,产量15270百公斤大春粮食作物种植53040亩,产量53040百公斤。在青新村发展优质水稻10亩;高标准管护绿茶、老鹰茶300亩,发放肥料20吨。畜禽产业稳中向好,全乡年末存栏生猪2064头,牛246头,羊238只,鸡15230只。发展各类适度规模63户。全乡全年共发展段木密植黑木耳50万棒、段木香菇60万棒;繁育天麻“零”代种3000平方米,种植天麻50万平方米,年产商品天麻700吨。第三产业逐步壮大。“农村电商平台”发展迅速,牵手淘宝,成功将本土盛产的茶叶、食用菌等特色农副产品销往全国各地。扎实开展就业实用技术培训6次,受益300余人次,完成东西部扶贫协作劳务输出3人。引进龙头企业2个,发展专业合作社 11个,家庭农场18个,种养业大户20户。借助国家级传统村落——双河村、省级传统村落——炉场村、马鞍山等得天独厚的自然条件,积极推动乡村旅游,举办第三届中国芥菜花之乡旅游项目推介邀请会、老鹰茶采制节等活动,全年接待游客2000余人次。

——林业管护不断完善。完成新一轮退耕还林春季管护和整改,总面积729.2亩,对去年秋季新栽植绿茶苗470余亩进行春季管护,其中绿茶和老鹰茶间种150亩,打造了以茶叶为主导产业的名副其实茶坝之茶乡的寺坝村、平溪村、新石村园区。科学管护800余亩新栽植合同园,在月明村冯家沟建立核桃示范基地一个,培养农民土专家一名,并在市森防站的指导下开展核桃管护培训2次,参训达300人次以上。严格林木采伐采伐管理程序,办理采伐证蓄积 810 立方米,出材 669立方米。巩固“六有乡乡”建设,成立了一支坚强、有力的义务打火队,并进行业务专业化训练,各村相继成立了应急扑火队伍。完善了森林防火预案及森林防火五年规划,同时与比邻乡乡签订了护林防火联防协议书。森林火灾处置能力进一步加强,森林防火工作得到县局肯定。森林防火队伍建设得力,经费有保障,防火预案可操作性强,制度建设完善,防火措施得力,物资准备充足。全年来无火警火灾现象发生。

——合力推进产权制度改革。结合产权制度改革市级抽验,围绕组织成员界定、清产核资、折股量化、股份制改革方面组织各村及时进行产权制度改革“回头看”,并抓实销号管理工作;配合农经站开展登记赋码工作,乡级产权制度改革工作领导小组办公室将成员身份确认表与股东清册户数人数核查作为登记赋码一项重点,进一步厘清了基础数据;全年完成全乡10个村清产核资系统录入工作和10个村股份经济合作社登记赋码工作。

——项目实施贴近群众生活。完成“四类重点人员”危房改造7户。完成寺坝村河堤水毁护法、场乡河堤水毁恢复。完成全乡重点河道清淤。抓住“厕所革命”的发展机遇,在兴龙村85户积极开展整村试点工作,采取统建自建结合的工作方式,高质量、高速率完成了工作目标。完成寺坝村生态黑猪养殖场建设、新坪村老鹰茶种植园两个东西部扶贫协作项目,两村已各完成1.8万元分红到户。

二、构建绿色茶坝,提升群众“满足感”。

紧紧牵住“生态保护优先”这个牛鼻子,抓牢农村环境卫生整治、生态环保、河湖长制等重点工作,把生态环保工作作为当前工作的重中之重,积极创新方式方法,做到了整治不停歇、持续发力不松劲。村民生活环境明显提质,生态环境生态绿色。

——环境整治成效明显。按照“养成好习惯,形成好风气”的目标,认真编制村规民约,规范制作了一批感恩奋进、决战脱贫的墙体标语,营造决战决胜脱贫摘帽的良好氛围。积极引导群众保持房前屋后、室内室外的环境卫生,扎实开展脱贫攻坚知识竞赛及“三同”活动,引导群众懂感恩、知政策、爱干净、讲卫生;全年完成11个村(社区)环境卫生及秩序治理,以点带面推进新农村建设点建设,配套农村清洁员12名。开展农村陋习整治工作、“四好家庭”、道德积分评选活动等,通过全民参与的形式,革除陋习,迎接新风尚。

——河长制工作形式多样。系统落实“河长制”工作制度,将河长制办公室岗位栏和“六项制度”上墙,健全管理体系,明确工作职责。对全乡10个村的村级河长、巡河员履职情况进行督查评估,并与10名巡河员签订《茶坝乡河道保护协议》,采用“择优而上”的选拔原则,选择责任心强、具有一定号召力的保洁员,为扎实做好河道保洁工作打好基础。截至目前,全乡共开展“河长制工作专项大督查”4次,共查摆出问题10件,其中河道河面有污染物4件、河岸周边有“四乱建筑”6件,目前共整改完成10件,整改完成率达到100%。

三、构建和谐茶坝,提升群众“安全感”。

——扫黑除恶高压态势。按照县委县政府扫黑除恶专项行动指南,严密安排,快速行动,为群众营造一个和谐安定、安居乐业的生活生产环境,祛除社会毒瘤。乡党委制定印发了《茶坝乡2019年扫黑除恶工作方案》,并在每月召开扫黑除恶专项斗争分析研判会,宣传与打击并举。紧密结合全乡实际情况,以走村入户、举行板凳会、张贴语、微信群发,各村LED显示屏滚动播出等多种形式,把扫黑除恶专项斗争内容向所有群众广泛宣传,发放扫黑除恶专项斗争宣传海报2000余张,《公开信》1500余份,使扫黑除恶专项斗争家喻户晓、人人皆知。目前,全乡未发现重大黑恶势力犯罪、“村霸”危害一方的现象。

——矛盾纠纷及时解决。坚持属地管理、分级负责原则,巩固完善领导干部接访、约访、下访工作机制,乡党政班子成员、主管工作人员轮流到接待室开门接访,畅通了信访诉求渠道,通过集中接访、领导包案、驻村干部下访、在全乡范围内形成了信访维稳综治工作齐抓共管的工作格局,全年共收到矛盾纠纷235起,解决235起,解决率达100%;接收信访件5起,答复5起,答复率达100%,满意率100%。

——安全生活得到保障。乡党委政府与各村、乡属单位分别签订了食品药品、安全生产、防汛等责任书,并将以上内容全部纳入《茶坝乡2019年度重点工作考核清单》。联合乡卫生院、水保站、派出所、工商所等工作人员,在重点时期,对重点场所分别开展防汛、食品安全和安全生产专项检查共9次,排查出隐患问题13处(起),立行整改13处(起)。面对重大安全事故重坚决实行“一票否决”及责任追究制度,从根本上保障群众生命财产安全,全乡氛围安定和谐。

四、构建幸福茶坝,提升群众“幸福感”。

紧跟县委县政府战略部署,在新起点上入落实习近平总书记考察四川重要指示的要求,科学把握发展趋势,积极回应群众期待,大力实施民生工程,推动民生优先向民生优质转变,为百姓创造更高品质的生活。

——精准扶贫巩固提升。坚定不移地把脱贫攻坚作为当前工作的首要任务,抓实攻坚工作。2019年我乡共计动态增加贫困人口10人,动态减少18人(整户减少2户2人)。全年完成4户14人的减贫任务,贫困发生率降至0,完成已退出贫困村月明村、新坪村、太平村及已脱贫户263户巩固提升,全面完成2019年贫困户动态核实工作,截至目前,我乡现有贫困户267户880人。现全乡11个村已全部通生活用电,新农合参保率100%,计划生育率100%,九年义务教育率100%。户“一超六有”、村“一低五有”全面达标,2019年全面完成户脱贫及已摘帽村和已脱贫户巩固提升。整合农业产业发展资金27万元,对全乡254户已脱贫户及4户拟脱贫户进行产业发展规划并完成产业验收;全乡贫困户共发展有机绿茶192.3亩、特色老鹰茶350亩、各类中药材26亩、香菇8万棒、木耳13万棒、魔芋284亩、天麻1万平方米。全年开展技能培训班3次,贫困户家庭劳动力输出345人。今年3月,月明村迎接省级及三方评估检查,对我乡驻村帮扶、贫困户脱贫、贫困村建设等方面进行了实地查看,综合评估,得到了检查组一致好评。

——医疗保障持续推进。对全乡的医疗、民政、助学等方面进行地毯式的“回头看”。对辖区内的常住人口进行逐一建档,共建立健康档案4430份,建档率达到100%。在保证与269户贫困户一一签订“家庭医生”协议书的情况下,调整家庭医生签约服务工作领导小组,成立了签约服务团队2个,与普通农户规范签约2229人,签约率 51%,其中重点人群签约1440人,签约率49%,出行不便的群众甚至可以享受“医生上门就诊”服务,切实解决了群众看病难的问题。

——全面落实民生关怀。坚持“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的原则,对全乡低保户特困供养人员的基本情况进行“复查”并按类分档,并及时把符合政策条件的高龄老人纳入补助范围。全乡共有特困供养人员27人,其中分散供养26人,集中供养1人;农村低保人口183户309人,1-12月,累计发放特困金122.4万元,农村低保金675.36万元;为98名高龄老人发放高龄补贴资金42.675万元。

——弱势群体温暖守护。全年城乡医疗救助累计救助67人次,发放救助金额13.5260万元,其中特殊对象救助62人次,一般低收入家庭救助5人次,从根本上解决贫困群众高额医疗费用支出问题。进一步完善和规范临时救助措施,规范医疗、生活、灾害等专项救助的核对认定工作,针对部分特困群体制定了救助措施,进一步完善了社会救助体系。全年累计临时救助困难群众82人次,发放救助资金10.91万元。

二、机构设置

茶坝乡下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2  个。

纳入茶坝乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 茶坝乡人民政府

2. 便民服务中心

3. 农业服务中心


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计596.24万元,与2018年相比,财政拨款收入总计增加99.2万元,上升19.9%。2019年度财政拨款支出总计618.65万元,与2018年相比,财政拨款支出总计增加165.15万元,增加36.4%万元,主要变动原因是人员变动。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计695.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入596.24万元,占86%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入99.27万元(年初结转结余),占14%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计618.65万元,其中:基本支出361.89万元,占58%;项目支出256.76万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计596.24万元,与2018年相比,财政拨款收入总计增加99.2万元,上升19.9%;。2019年度财政拨款支出总计618.65万元,与2018年相比,财政拨款支出总计增加165.2万元,增加26.7%万元,主要变动原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出618.65万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加165.2万元,上升36%。主要变动原因是人员变动和结转结余支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出618.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出345.08万元,占55%;国防支出(类)支出0.8万元,占0.12%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出22.58万元,占3.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出9.48万元,占1.5%;节能环保9(类)支出19.29万元,占3.1%;农林水支出(类)支出205.79,占33.26%;住房保障支出(类)15.63万元,占2.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为618.65万元,完成预算90%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表工作经费(项):2019年决算支出为2.2万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算支出为314.20万元,完成预算98%,财政代结转支付5.38万元。

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算支出为28.68万元,完成预算100%。

4.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年决算支出为0.8万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算支出为22.58万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2019年决算支出为0.27万元,完成预算0%,财政代结转支付0.27万元。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2019年决算支出为0.65万元,完成预算0%,财政代结转支付0.65万元。

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算支出为9.48万元,完成预算97%,财政代结转支付0.29万元。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年决算支出为19.29万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年决算支出为1.8万元,完成预算100%。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2019年决算支出为0万元,完成预算0%,待结转支付30万元。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为201.89万元,完成预算97%,财政拨款结转40.27万元待支付。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2019年决算数为2.1万元,完成预算100%。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为15.63万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出361.89万元,其中:

人员经费304.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费56.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占46%;公务接待费支出决算2.9万元,占54%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.12万元,增长2.2%。(公车于2019年8月报废)。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于主要用于单位职工城市间、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.9万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元,下降3.3%。主要原因是接待减少,经费压缩。

国内公务接待支出2.9万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待201批次,915人次(不包括陪同人员),共计支出2.9万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,茶坝乡机关运行经费支出56.93万元,比2018年减少7.89万元,下降12.17%主要原因是经费压缩。

(二)政府采购支出情况

2019年,茶坝乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,茶坝乡共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆(公车于2019年8月报废)、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年茶坝乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.00万元,执行数为94.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡9村1社区各项公益事业及正常办公运转,支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。发现的主要问题:村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢,申报实施滞后。下一步改进措施:加大对村(社区)三职干部的财务培训,督促项目申报和报账及时有效。

(2)驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施:加强沟通联系,督促相关人员按时按质完成财务报账。

(3)村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年村(社区)廉勤委工作的正常开展、促进了村(社区)事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度,切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题:补助的发放实行按年度发放,未能按月发放。下一步改进措施:督促村(社区)按时按量发放工作补贴到人,保障监督工作的有序开展,保障权利在阳光下运行。

(4)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题:项目实施的范围相对很大,不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施:及时加强和群众的联系,切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。


2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县茶坝乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价,《青川县茶坝乡人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出-水利行业业务管理(类)(款)(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

青川县茶坝乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。青川县茶坝乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

二、机构职能。

(一)基本职能

1.党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

青川县茶坝乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个。总编制21名,其中:行政编制13名,其他事业编制7名,工勤人员编制1名。在职人员总数21人,其中:行政人员13人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员7人,工勤人员1 人;退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。青川县茶坝乡2019年部门预算总数476.16万元,较2018年434.73万元增加9.53%。其中,基本支出预算243.52万元。其中:人员支出187.31万元,日常公用支出46.16万元,对个人和家庭的补助支出10.05万元。专项支出预算244.64万元(不含预留)。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年公共预算一般支出618.65万元,其中公共预算财政拨款618.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年茶坝乡一般公共预算收入476.16万元(2019年茶坝乡三公经费预算总额为5.4万元,因公出境(境)费预算0万元,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元)。2019年茶坝乡政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年茶坝乡一般公共预算支出618.65万元。其中,一般公共服务支出345.08万元,主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元,主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出22.58万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出19.29万,主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出9.48万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出205.79万元,主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出15.63万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

茶坝乡人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元,完成预算46%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算54%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

茶坝乡制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,通过不断实践;通过对“茶坝乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开,乡财政所连同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管,并不断强化对村级财务的监管力度;通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施,深入群众,广泛宣传,人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

茶坝乡始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫。茶坝乡认真领会财政政策要义,把好扶贫资金、各类资金监管关,从严从深深化自查自纠,做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远,茶坝乡充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用,立足群众路线,加强信息上传下达,并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

茶坝乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,以“三个得力”使茶坝乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力,深入宣传宣讲,通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传,并把此项工作作为全面贯彻从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作,茶坝乡通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话,持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力,嵌入资源合力,乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享,深化与政法机关合作联动,对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为,茶坝乡持续发力,做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力,畅通民意诉求,乡所辖9村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱,二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制,茶坝乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象,严肃查处,挖出萝卜带出泥。

(二)结果应用情况。

1.本年度茶坝乡一般公共预算收入596.24万元,本年度茶坝乡一般公共预算支出618.65万元。同时,乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景,保证扶贫领域内的清新环境,乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署,使扶贫资金的使用实现最优化,使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县乡财股对2019年茶坝乡财务工作进行了全面检查考核,茶坝乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作(记账、账簿装订)等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年茶坝乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。

(二)存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是会计基础工作有待于进一步完善和提高,二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

(三)改进建议。

茶坝乡财政所深化自查自纠,举一反三,深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账,通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式,加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平,并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县茶坝乡人民政府

项目2019年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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