2019年度四川省青川县板桥乡人民政府决算
发布时间:2020-10-21 来源:木鱼镇 点击量:240
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2019年度四川省青川县板桥乡人民政府决算


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公开时间:2020年10月18日


第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、项目投资及招商引资工作。2019年完成固定资产投资1350万元。

2、广平高速相关工作。认真贯彻落实了县委县政府和县广平高速指挥部办公室统一安排部署,持续落实征地拆迁工作制度。完成了临时用地补征30亩,协调广告高速矛盾纠纷14件,广平高速建设有序推进。

3、旅游产业发展工作。通过本年度文旅普查实地调研、深入扎实开展,目前已累计采集9个文旅资源信息、上报14个文旅资源,并完成文旅资源普查预目录填写,为今后发展旅游产业奠定了基础。规划提升上马现代农业园区,建成食用菌栽培工艺展示区,形成集旅游观光及农业生产于一体的农旅综合体,有效推动了青川县全域旅游示范区创建和生态康养旅游名县建设。

4、产业发展工作。大力发展段木耳20亩18万棒,栽植中药材1000亩,53户入股发展中蜂养殖,养蜂525箱;羊肚菌产业遍地开花,全乡种植面积达到600亩,在上坝社区、新坝村实施核桃管护885亩,核桃产量大幅提升。根据本地土壤性质,大力发展茶叶产业。现已有茶叶3800亩,投产3400亩,依托板桥乡2019年茶叶管护项目,管护茶叶400亩,农户人均增收800余元。

5、乡村振兴工作。依托红旗现代农业园区现有的生态环境,以乔庄河水资源、果蔬基地等为背景,形成“一带两翼一廊多园”产业结构布局。新栽植向日葵14400株,金银花4000株,紫藤花4000株。实施环境连片整治项目。修建垃圾池11个,垃圾屋5座,配备大垃圾桶3组、小垃圾桶10组,污水处理池2个,道路硬化1200米。上马坊村成功申报市级、县级乡村振兴示范村。

6、改革创新工作。积极稳妥推进农村改革,完成了7个行政村的农村产权制度改革,成员确认5882人,清产核资4415.29万元,股权量化329.1万元,建立村级(股份)经济联合社7个,引导产业扶持基金81.205万元入股新型农民经营主体发展壮大集体经济,实现集体经济收入6万元。高效完成全国第四次经济普查任务,普查法人单位88个,掌握本乡经济发展方向。充分发挥资源管理中心职能,有力保障了全乡产业发展的有序推进,目前,在我乡资源管理中心登记的9413亩耕地已登记流转6700亩,39514亩公益林得到有力保护,24756亩商品林得到合理开发利用。

7、依法治县工作。围绕县委、县政府“法律七进”目标任务要求和依法治县年度目标,大力推进“法治板桥、平安板桥”建设工作,调整充实了板桥乡依法治理领导小组,我乡共开展法制课8场次,法制宣传活动8次,发放普法宣传资料5000余份,新增法制宣传栏2个,新建法治长廊40㎡,发送普法短信300条。开展各项大型咨询活动,组织相关部门在人口密集的公共场所、学校、企业等开展普法宣传,解答居民群众的法律咨询,发放各类普法宣传手册共取得了良好的普法宣传效果。

8、扫黑除恶工作。多次召开“扫黑除恶”专题会议,制定了工作方案,对工作进行了安排部署。深入开展扫黑除恶线索排查,对十二种黑恶主要现象进行摸排,并建立台账,清楚掌握第一手资料,做到底子清、情况明,充分利用雪亮工程、微信公众号、农民夜校、坝坝会等方式加强宣传,开展“扫黑除恶”宣传8场次,群众覆盖面100%,设立举报信箱,开通举报电话,激励广大群众积极参与,通过排查,我乡上报了三条黑恶势力线索。

9、禁毒工作。依托村(居)委会,充分发挥派出所社区民警、治安信息员和广大群众在禁毒工作中的积极作用,有力地保障了禁毒工作有条不紊开展。开展禁毒宣传进学校,组织学生“真爱生命、远离毒品”手抄报活动,增强学生的防范意识。切实将《禁毒法》宣传纳入全年禁毒宣传教育工作重点,向群众讲解毒品基本知识、散发禁毒宣传资料,我乡先后发放宣传单2000余份,开展禁毒专题讲座4次,开展了“6.26”专题禁毒宣传活动1次,受教群众达3000余人次。全乡未发现藏毒、吸毒、种毒现象。

二、机构设置

板桥乡人民政府属行政事业单位,包括机关及下属的农业服务中心、社会事业服务中心共2个全额拨款事业单位,总编制23名,其中:行政编制13名,事业编制9名,工勤人员编制1人。年末实有22人。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入合计595.48万元,支出合计556.41万元。与2018年相比,收入合计增加133.58万元,增长28.92%。主要变动原因是一般公共服务支出增长119.16万元,农林水支出增长16.26万元。与2018年相比,支出合计增加88.06万元,增长18.80%。主要变动原因是一般公共服务支出增长98.41万元,节能环保支出减少14.35万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计595.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入595.48万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计556.41万元,其中:基本支出361.49万元,占66.76%;项目支出184.93万元,占33.24*%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收入合计595.48万元,财政拨款支出合计556.41万元。与2018年相比,财政拨款收入合计增加133.58万元,增长28.92%。主要变动原因是一般公共服务支出增长119.16万元,农林水支出增长16.26万元。与2018年相比,财政拨款支出合计增加88.06万元,增长18.80%。主要变动原因是一般公共服务支出增长98.41万元,节能环保支出减少14.35万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出556.41万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加88.06万元,增长18.8%。主要变动原因是一般公共服务支出增长98.41万元,节能环保支出减少14.35万元。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出556.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出346.22万元,占62.22%;社会保障和就业(类)支出27.26万元,占4.9%;卫生健康支出10.41万元,占1.87%;住房保障(类)支出16.66万元,占3%;国防(类)支出0.8万元,占0.14%;节能环保(类)支出8.83万元,占1.59%;农林水(类)支出146.22万元,占26.28。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为556.41,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为346.22万元,完成预算100%。

2.国防支出(类): 支出决算为0.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类): 支出决算为27.26万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类):支出决算为10.41万元,完成预算100%。

5.节能环保(类): 支出决算为8.83万元,完成预算100%。

6.农林水(类): 支出决算为146.22万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类): 支出决算为16.66万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出361.49万元,其中:

人员经费308.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费63.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.34万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.92万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.42万元,完成预算100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。单位围绕厉行节约、过紧日子,减少了公务接待的次数和标准,从而完成了“三公”经费的下降。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比减少11.9%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.92万元,占59%;公务接待费支出决算3.42万元,占41%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.06万元,下降1.3%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序,开支消耗下降。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出4.92万元。主要用于日常工作、脱贫攻坚、处理突发事件、下村处理相关事宜等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.42万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.06万元,下降23.7%。主要原因是主要原因是主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子,减少了公务接待的次数和标准,同时使用自助餐形式进行接待,减少了浪费,厉行了节约。其中:

国内公务接待支出3.42万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次,850人次(不包括陪同人员),共计支出3.42万元,主要用于接待部分上级主管部门来我乡调研、检查指导工作,相邻乡乡考察、学习等费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,板桥乡机关运行经费支出63.338万元,比2018年减少7.13万元,下降10%。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,板桥乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,板桥乡共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于环境治理,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年板桥乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费””基层武装专项经费”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.00万元,执行数为58.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡5村1社区各项公益事业及正常办公运转,支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。发现的主要问题:村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢,申报实施滞后。下一步改进措施:加大对村(社区)三职干部的财务培训,督促项目申报和报账及时有效。

(2)基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,,进一步加强防灾减灾和安全维稳的应急处置能力;提高民兵身体和政治思想素质。发现的主要问题:未能及时提供资料报账。下一步改进措施:及时加强武装部的沟通联系,及时发放工作经费,保障民兵工作有序开展。

(3)驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施:加强沟通联系,督促相关人员按时按质完成财务报账。

(4)村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元,执行数为3.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年村(社区)廉勤委工作的正常开展、促进了村(社区)事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度,切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题:补助的发放实行按年度发放,未能按月发放。下一步改进措施:督促村(社区)按时按量发放工作补贴到人,保障监督工作的有序开展,保障权利在阳光下运行。(5)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为11.48万元,完成预算的76.54%。通过项目实施,保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题:项目实施的范围相对很大,不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施:及时加强和群众的联系,切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

基层组织活动和公共运行经费

预算单位

青川县板桥乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

58.00

执行数:

58.00

其中-财政拨款:

58.00

其中-财政拨款:

58.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

5村1社区各项公益事业及正常办公运转

保障了5村1社区各项公益事业及正常办公运转,改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

5村1社区各项公益事业及正常办公运转

5村1社区各项公益事业及正常办公运转

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

58.00万元

58.00万元

效益指标

经济效益指标

2019年全年

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

基层武装专项经费

预算单位

青川县板桥乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.8

执行数:

0.8

其中-财政拨款:

0.8

其中-财政拨款:

0.8

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年5村1社区民兵训练及武装工作的日常办所需

2019年5村1社区民兵训练及武装工作的日常办所需

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:

应急处置能力

进一步加强防灾减灾和安全维稳的应急处置能力的训练

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:

0.8

0.8

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进民兵工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

驻村工作队工作经费

预算单位

青川县板桥乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6.5

执行数:

6.5

其中-财政拨款:

6.5

其中-财政拨款:

6.5

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:驻村工作队工作经费

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:驻村工作队工作经费

6.5万元

6.5万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

村廉勤委补助经费

预算单位

青川县板桥乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3.0

执行数:

3.0

其中-财政拨款:

3.0

其中-财政拨款:

3.0

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证2019年村廉勤委的正常运行

保证2019年村廉勤委的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村廉勤委补助经费

2019年村廉勤委的正常运行

2019年村廉勤委的正常运行

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:村廉勤委补助经费

4.5万元

4.5万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

创新社会管理经费

预算单位

青川县板桥乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

11.48

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

11.48

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:创新社会管理经费

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:创新社会管理经费成本

15万元

11.48万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县板桥乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价,《青川县板桥乡人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位2018年基本支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位2018年项目支出。

10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

11.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 指民办教师一次性生活补助。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指失业保险。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指工伤保险。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指离退休支出

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指医疗保险。

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指白龙湖环境治理,集镇环境治理。

19.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指规划设计。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指公共设施建设

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指环境卫生建设

22.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指农村基础设施建设。

23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指村级扶贫建设。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指村级公益事业。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):用于村民委员会和村党支部的补助。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指农村综合改革示范试点补助支出。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):用于农村基础设施维修维护。

30.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):主要用于旅游文化建设,宣传元素支出。

31.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):主要用于基础设施建设。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于缴纳职工住房公积金费用。

33.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

板桥乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。板桥乡人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位 1个,其他事业单位2个。

(二)机构职能。

1.党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

板桥乡人民政府属行政事业单位,包括机关及下属的农业服务中心、社会事业服务中心共2个全额拨款事业单位,总编制23名,其中:行政编制13名,事业编制9名,工勤人员编制1人。年末实有22人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。青川县板桥乡人民政府2019年部门预算总数595.48万元,较2018年461.9万元增加133.58万元。其中,基本支出预算361.48万元。其中:人员支出308.14万元,日常公用支出63.33万元。专项支出预算184.92万元(不含预留)。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年公共预算一般支出556.41万元,其中公共预算财政拨款556.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。我乡2019年预算编制严格按照县财政局的相关精神,认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并实时更新单位基础信息数据库,准确编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。以2018年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方法编制。年初认真编制我乡整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

我乡严格按工作进度执行预算,特别是项目资金,严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。以节约为本,严格控制在编人员,压缩公用经费支出,特别是严格执行中央八项规定,加强公务出境(2019年我乡无公务出境支出)、公务接待管理。严格执行公务接待管理规定,控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,2019年乡无超预算开支“三公”经费。

(二)结果应用情况。

本年度板桥乡人民政府一般公共预算收入595.48万元,本年度板桥乡人民政府一般公共预算支出556.41万元。县乡财股对2019年板桥乡人民政府财务工作进行了全面检查考核,板桥乡人民政府财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作(记账、账簿装订)等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。总体来说,我乡2019年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,略有结余。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了上级和社会公众的认可。

(二)存在问题。一是部分专项资金存在使用范围不明确,加上以前年度资金下达滞后,导致资金使用进度缓慢。二是会计基础工作有待于进一步完善和提高。

(三)改进建议。我乡在预算绩效管理方面还有待改进和完善,整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的,需要不断地规范和完善。下一步,我乡将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,进一步发挥基层政府工作职能作用为我乡城镇的平稳发展保驾护航,作出更大贡献。

附件2

青川县板桥乡人民政府

项目2019年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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