青川县七佛乡2019年部门决算编制说明
发布时间:2020-10-19 来源:七佛乡 点击量:474
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2019年度四川省七佛乡部门决算公开目录

      公开时间:2020年10月19日

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况:

过去一年,在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,乡政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十八大、十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实习近平总书记来川视察重要讲话精神,团结带领乡村干部,紧紧依靠全乡人民,围绕同步全面建成小康社会,加快“三大目标”和中国生态康养旅游名县建设,攻坚克难,锐意进取,较好的完成了各项目标任务,实现全乡经济社会平稳健康发展。

一年来,我们完善基础设施建设,群众生产生活条件得到进一步改善。争取资金96.93万元,改造加宽马新坪村、炉沟村等通村道路8.19km。争取资金89万元,贡茶社区至毛林子等道路4.5km,新建入户路2.4km。“7.2”等特大洪灾灾后恢复重建有序,实施安全饮水工程,新建饮水池19口,防旱池7口,过滤池17口,铺设管道30余km。升级改造农村电网,完成贡茶社区等电网改造工程。建成潘家山通讯工程1处。通过土地增减挂钩项目,完成节余指标220亩,建成贡茶社区安置点1处,贡茶安置点配套建设项目正在推进,得到了杨浩副市长和县委罗云书记的充分肯定。

一年来,我们聚力脱贫攻坚,夯实整体连片贫困到全面同步小康基础。严守“两不愁三保障”底线,投入资金806.5万元,完成易地扶贫搬迁1户3人,为贫困群众代缴医疗保险费450人次。严格落实贫困户住院报账最低比例要求,对9户符合县外住院报账的贫困户办理二次报账,用好民政兜底政策。大力发展以茶叶为主导的优势产业,拓宽贫困群众增收渠道。全乡141户433人,实现稳定脱贫。对标村退出“一低五有”,统筹协调驻村帮扶力量,完成2个贫困村村委会改造、文化活动室建设、村卫生室建设、广播宽带网络建设。大力发展集体经济,集体经济收益高于县定标准。通过努力,全乡2个贫困村已全部实现脱贫退出。抓实问题整改,针对2016年以来省、市、县各级督查暗访和自查举一反三查找出的问题,逐一落实整改措施,做到每个问题都整改销号,确保脱贫成果真实。

一年来,我们狠抓经济发展,努力拓宽群众增收渠道。充分认识项目投入对经济社会发展的重大意义,抓实招商引资工作,成功招引升科实业有限公司,完成“七佛贡茶”合作项目前期规划。签约资金达9800万元,到位资金300万元,实现社会固定资产投资入库3000万元。抓实产业发展,有效管护3500亩茶叶,新栽植茶叶1380亩,补植茶叶200亩,改造提升茶园400亩。充分利用生态优势,持续发展种植养殖业,建成“钩藤+前胡”中药材示范基地、“柴胡”中药材种植示范基地、“荷塘:藕+泥鳅+鲫鱼+龙虾”立体农业基地、“茯苓”中药材种植等示范基地,种植其他草本药材100余亩,实现产业带贫全覆盖。高山核桃种植面积达到2000亩,完成品种改良700亩,雷竹种植100亩。投入产业扶贫资金,实施产业扶贫到户项目123个。畜牧业发展势头良好出栏肉猪头数 2.26万头,出栏牛肉 670头,家禽出栏 67.76万只,出栏肉羊 9000 只,生猪存栏  6400 头,能繁母猪存栏 450 头。强化非洲猪瘟等疫病防控,动物免疫率和圈舍消毒率达100%。为贫困户提供蜂箱和技术指导,发展中蜂3000箱,每户实现增收500元以上。培育新型经营主体,新增家庭农场 6 家,专合社 4 个,增强产业带动能力。

一年来,我们坚持保障和改善民生,努力提高人民群众安全感幸福感。大力推进城乡居民医疗保险工作,群众参保率达到99%以上。全面完成城乡居民养老保险,全乡城乡居民社会养老保险缴费参保比例达99%以上。推广小额人身意外保险、政策性农业保险,增强人民群众防御风险能力。落实好十大救助制度,认真落实农村特困救助、大病救助和最低生活保障,切实帮助困难群众度过难关,重拾美好生活。为全乡户332户531人提供最低生活保障 ,为85户85人特困供养人员提供保障。临时救助困难群众625人,累计发放救助资金44.05万元。认真落实医疗救助政策,发放救助资金 36.02万元。抓就业促进工作,全乡近年来新增城镇就业180人,失业人员再就业66人,就业困难人员再就业68人。支持大众创新万众创业,2016年以来发放创业贷款180万元,小额信贷420万元。完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。持续巩固义务教育基本均衡发展成果,全乡无失学辍学儿童。坚持计划生育基本国策,平稳有序实施全面二孩政策,优化人口计生服务管理,做好流动人口管理,推进免费孕前优生健康检查,累计受检106人次。大力实施文化惠民工程,开展全民健身活动,开展送文化下乡活动6次。新建成便民服务中心和畜牧兽防站,完善村民服务代办站9个。全面完成兵役登记工作,足额完成征兵工作任务,为部队输送5名优质兵源。推进乡村振兴战略,开展农村人居环境整治,建立乡内生活垃圾集中清运处理机制,贡茶社区成功创建为省级卫生社区。整治黑臭水体、大中型养殖场粪便乱排问题 8起,努力营造良好人居环境。

一年来,我们加强社会治理,让法治观念入人心。深入开展“扫黑除恶”专项斗争,全面宣传发动,全覆盖排查线索,铲除黑恶滋生土壤。认真实施“七五普法”、开展“法律七进”活动,“办事依法、遇事找法、解决问题靠法”的氛围已基本形成,社会治安形势持续向好。坚持总体国家安全观,全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制。全面贯彻落实河长制,严格管理河道和渔业资源。完善网格化服务管理机制,开展信访三量工作,强化防邪、禁毒、扫黄打非等工作。加强社会治安防控体系建设,抓实“红袖标”队伍组建、巡逻,“雪亮工程”覆盖全乡,安装摄像头17个,实现对重要路口和重点地段有效管控。健全完善矛盾纠纷排查化解机制,化解率达98以上%,有效防止民转刑案件发生。推进社会稳定风险评估全覆盖,妥善化解重点涉稳问题。加强基层组织建设,建强人民调解组织。及时修订4村1社区村规民约,充分发挥群众自治。

一年来,我们加强自身建设,努力提高服务发展大局水平。严格执行中央八项规定,深入开展 “双提双破”行动和作风纪律深化年活动。严格落实中央、省、市、县关于转变政府职能和放管服各项要求,简化办事程序,提高办事效率。建成标准化便民服务中心1个,并投入使用,规范村(社区)便民服务代办站5个。坚持推进依法行政,全面推进政务公开。建立阳光村务监督平台5个,并全面推行党务、政务、财务、项目等事项公开,畅通群众诉求渠道,政府公信力得到进一步增强。

这些成绩的取得,是县委、县政府和乡党委正确领导的结果,是乡人大认真监督、鼎力支持的结果,是全乡上下齐心协力、共同拼搏的结果。三年来,在脱贫攻坚、产业发展等重点工作中,全乡各级党员干部冲锋在前、夜以继日,付出了艰辛努力、洒下了辛勤汗水;一批在外成功创业人士返乡投资、回报桑梓,一批他乡企业家,心怀情结到此投资兴业,为七佛发展添砖加瓦;七个帮扶单位倾情帮扶,投入资金1000余万元,为贫困群众送上温暖;许多老干部、老同志,两代表一委员积极为七佛发展谏真言、倾全力,广大人民群众舍小家为大家积极支持乡政府工作,这都让我们深深感动。在此,我代表七佛乡人民政府,向包括全体代表、离退休老同志在内的全乡人民,向所有关心支持七佛发展的社会各界人士,表示衷心的感谢,致以崇高的敬意!

在肯定成绩的同时,我们更清醒地认识到工作中存在的不足:一是产业发展水平不高,农业产业组织化、品牌化程度不高,产业链不够完整,生态旅游资源优势还没有真正转化为发展优势。二是发展不均衡,乡公共服务功能还需完善,农村基础设施相对薄弱。群众增收渠道相对单一,致富道路还不够宽。三是机构改革后现有的办公条件不能满足服务群众需要,工作作风还需进一步转变,个别干部务实担当的精神不足、锐意创新的意识不强、动真碰硬的决心不大。对此,我们一定采取有力措施,认真予以解决,决不辜负人民群众的期望。
 二、机构设置

七佛乡下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。
纳入七佛乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.七佛乡人民政府

2.农业服务中心

3.社会综合服务中心

4.党政办

5.便民服务中心


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年七佛乡人民政府本年收入合计415.3万元,其中:财政拨款收入415.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2019年七佛乡人民政府本年支出合计459.49万元,其中:基本支出316.49万元,占68.88%;项目支出143万元,占31.12%。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计415.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入415.3万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计459.49万元,其中:基本支出316.49万元,占68.88%;项目支出143万元,占31.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

七佛乡人民政府2019年度财政拨款收入总决算415.3万元,比2018年增加86.03万元,增长20.7%;支总决算459.49万元,与2018年相比,财政拨款支出增加186.54万元增长40.59%,主要是上年结余支出和项目支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出459.49万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加186.54万元,增长40.6%。主要是上年结余支出和项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出459.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出310.32万元,占67.5%;国防支出(203类)0.8万元,占0.2%;节能环保(211类)支出8.8万元,占1.9%;农林水(213类)支出104.15万元,占22.67%;社会保障和就业(208类)支出17.02万元,占3.7%;卫生健康(210类)支出7.08万元,占1.5%;住房保障(211类)支出11.32万元,占2.5%。(罗列全部功能分类科目,至类级

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为459.49,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201类)人大事务(01款)代表工作(08项): 支出决算为2.05万元,完成预算100%,一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):支出决算为308.27万元,完成预算100%,一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项):支出决算为27.2万元,完成预算100%。

2.国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(07项): 支出决算为0.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为16.35万元,完成预算100%。

社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项): 支出决算为0.67万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 支出决算为7.08万元,完成预算100%。

5.节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)农村环境保护(02项): 支出决算为8.8万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是

6.农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):支出决算为1.1万元,完成预算100%。

农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项):支出决算为103.05万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(221类)住房保障支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为11.32万元,完成预算100%。(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出459.49万元,其中:人员经费249.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元,完成预算96.2%,决算数小于预算数0.19万元。(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元,占60.5%;公务接待费支出决算1.9万元,占39.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.91万元,增长45%。主要原因是扶贫工作用车量增加和修理费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于出差、下乡、扶贫、维护稳定、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出1.9万元,完成预算95%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.1万元,下降5%。

国内公务接待支出1.9万元,主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待123批次,453人次,共计支出1.9万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,七佛乡机关运行经费支出27.15万元,比2018年增加6.14万元,增长22.6%。(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,***政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,七佛乡共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年七佛乡紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡4村1社区各项公益事业及正常办公运转,支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。发现的主要问题:村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢,申报实施滞后。下一步改进措施:加大对村(社区)三职干部的财务培训,督促项目申报和报账及时有效。

(2)第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施:及时加强和驻村干部的沟通联系,督促及时发放工作补贴,保障脱贫工作有序开展。

(3)驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题:驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施:加强沟通联系,督促相关人员按时按质完成财务报账。

(4)村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.50万元,执行数为2.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年村(社区)廉勤委工作的正常开展、促进了村(社区)事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度,切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题:补助的发放实行按年度发放,未能按月发放。下一步改进措施:督促村(社区)按时按量发放工作补贴到人,保障监督工作的有序开展,保障权利在阳光下运行。

(5)创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题:项目实施的范围相对很大,不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施:及时加强和群众的联系,切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

基层组织活动和公共运行经费

预算单位

青川县七佛乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

49.00

执行数:

49.00

其中-财政拨款:

49.00

其中-财政拨款:

49.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

4村1社区各项公益事业及正常办公运转

保障了4村1社区各项公益事业及正常办公运转,改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

4村1社区各项公益事业及正常办公运转

4村1社区各项公益事业及正常办公运转

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:基层组织活动和公共运行经费

49.00万元

49.00万元

效益指标

经济效益指标

2019年全年

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

指标1:改善基础设施及人居环境,引导农民发展乡村产业,促进农民增收。

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上





















项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

第一书记、驻村工作队员工作补贴

预算单位

青川县七佛乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.2

执行数:

1.2

其中-财政拨款:

1.2

其中-财政拨款:

1.2

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴

贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴

1.2

1.2

效益指标

社会效益
指标

指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

驻村工作队工作经费

预算单位

青川县七佛乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6.00

执行数:

6.00

其中-财政拨款:

6.00

其中-财政拨款:

6.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:驻村工作队工作经费

贫困村和非贫困村驻村工作队的办公经费的需要

贫困村和非贫困村驻村工作队的办公经费的需要

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:驻村工作队工作经费

6.00万元

6.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进脱贫工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

村廉勤委补助经费

预算单位

青川县七佛乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.50

执行数:

2.50

其中-财政拨款:

2.50

其中-财政拨款:

2.50

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证2019年村廉勤委的正常运行

保证2019年村廉勤委的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:村廉勤委补助经费

2019年村廉勤委的正常运行

2019年村廉勤委的正常运行

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:村廉勤委补助经费

2.50万元

2.50万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

创新社会管理经费

预算单位

青川县七佛乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15.00

执行数:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:创新社会管理经费

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展

项目完成指标

质量指标

指标1:达到项目相关要求

合格

合格

项目完成指标

时效指标

指标1:2019年全年

2019-12-31

2019-12-31

项目完成指标

成本指标

指标1:创新社会管理经费成本

15.00万元

15.00万元

效益指标

社会效益

指标

指标1:促进工作开展

1年

1年

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:让群众满意

95%以上

95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县七佛乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价,《青川县七佛乡人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.一般公共服务:

人大事务(01款) 代表工作(08项):指反映人大代表开展各类活动的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)指行政单位的基本支出,财政事务(06款)其他财政事务支出(99项)指其他财政事务方面的支出;其他共产党事务支出(36款)其他共产党事务支出(99项)指其他用于中国共产党事务的支出。教育(205类)教育支出(01款)教育管理事务(99项):指其他用于教育的支出。

11.社会保障和就业支出(208类)

财政对基本养老保险基金的补助(0301):指财政对职工基本养老保险的补助支出; 财政对失业保险基金的补助(0302):指财政对职工失业保险的补助支出; 财政对基本医疗保险基金的补助(0303):指财政对职工医疗保险的补助支出;  财政对工伤保险基金的补助(0304):指财政对职工工伤保险的补助支出;

12.节能环保支出(211类)自然生态保护(04款) 农村环境保护(02项):指反映农村环境保护方面的支出。

13.农林水支出(213类)农业(01款)

事业运行(04项):指农业事业单位的基本支出。

对高校毕业生到基层任职补助(52项):指高校毕业生到基层任职的补助支出

农村综合改革(07款) 对村民委员会和村党支部的补助(05项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出

农村综合改革示范试点补助(07项):指各级财政对农村综合改革试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

14.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 住房公积金(01项):指按规定给职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

七佛乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。七佛乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位 1个,其他事业单位4个。

(二)机构职能。

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等,执行本级党代会和人代会的决定、决议;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村民自治机制,培育、提高村民委员会自治能力,推进村务、财务公开,推进农村民主政治建设。

3、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

4、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(三)人员概况。七佛乡总编制18名,其中行政编制12名,其他事业编制6名,工勤人员编制1名。在职人员总数18人,其中行政人员11人,其他事业人员7人,工勤人员0人;离休人员 0人,退休人员 5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。青川县七佛乡人民政府2019年部门预算总数415.3万元,较2018年329.27万元增加86.03万元。其中,基本支出预算316.49万元。其中:人员支出289.34万元,日常公用支出27.15万元,专项支出预算143万元(不含预留)。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年公共预算一般支出459.49万元,其中公共预算财政拨款459.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年七佛乡人民政府一般公共预算收入415.3万元(2019年七佛乡三公经费预算总额为4.81万元,因公出境(境)费预算0万元,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行维护费2.91万元)。2019年七佛乡人民政府政府预算编制报表有:收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况(决算情况)

2019年七佛乡人民政府一般公共预算支出459.49万元。其中,一般公共服务支出310.32万元,主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元,主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出17.02万元,主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出8.8万,主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出7.08万元,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出104.15万元,主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出11.32万元,主要用于机关单位职工住房公积金支出。

七佛乡人民政府人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元,完成预算96.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.91万元,完成预算97%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算95%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

七佛乡人民政府制定了财务管理相关制度:财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等,以制度规范财务行为,以制度推进财务规范,并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习,通过不断实践;通过对“七佛乡人民政府”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开,乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管,并不断强化对村级财务的监管力度;通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施,深入群众,广泛宣传,人人参与,人人监管。

3.2财政政策执行情况

七佛乡人民政府始终以铁的信念跟党走,坚定不移地下足“绣花”功夫。七佛乡人民政府认真领会财政政策要义,把好扶贫资金、各类资金监管关,从严从深深化自查自纠,做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远,七佛乡人民政府充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用,立足群众路线,加强信息上传下达,并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能,形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

七佛乡人民政府为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神,认真领会省委、市委、县委各项指示,积极主动作为,以“三个得力”使七佛乡人民政府财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力,深入宣传宣讲,通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传,并把此项工作作为全面贯彻从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作,七佛乡人民政府通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话,持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力,嵌入资源合力,乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享,深化与政法机关合作联动,对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为,七佛乡人民政府持续发力,做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力,畅通民意诉求,乡所辖4村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱,二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。

(二)结果应用情况。

本年度七佛乡人民政府一般公共预算收入415.3万元,本年度七佛乡人民政府一般公共预算支出459.49万元。同时,乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作,并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景,保证扶贫领域内的清新环境,乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署,使扶贫资金的使用实现最优化,使得资金效能发挥最大价值,坚持财经原则,账目清楚,严格落实好领导先签字后支付资金制度,财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县乡财股对2019年七佛乡人民政府财务工作进行了全面检查考核,七佛乡人民政府财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作(记账、账簿装订)等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年七佛乡人民政府紧跟县委县政府各项决策部署,严格管控财政资金,加强财务学习,强化业务指导,结合乡脱贫攻坚工作,深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放,对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出,厉行勤俭节约,廉洁财政建设制度上墙,通过媒介广泛宣传。

(二)存在问题。

我乡财政所在党委、政府的领导下,工作面貌得到了一定的改善,也取得了一定的成绩,但也存在一定的问题:一是会计基础工作有待于进一步完善和提高,二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

(三)改进建议。

七佛乡人民政府乡财政所深化自查自纠,举一反三,深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作,将从严从细加强资金监管,建立好资金台账,通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式,加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训,加强学习,提高业务水平,并加强对村级财务人员的指导。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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