关于青川县2019年财政预算调整方案的报告
发布时间:2019-11-29 来源:县财政局 点击量:1706
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青川县财政局局长  韩保文

(2019年11月28日)


主任、副主任、各位委员:

十八届人大四次会议审议批准了《关于青川县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》,在财政预算执行过程中,由于财政体制改革、上级补助收入增加、地方政府债券发行等因素的影响,财政收支均发生了一定的变动,需要对2019年财政预算进行调整。受县人民政府委托,现向县十八届人大常委会第二十六次会议报告青川县2019年财政预算调整方案,请予审查。

一、2019年1—10月财政预算执行情况

今年以来,我县财政工作坚持高质量发展要求,聚焦聚力经济建设“三大主战场”,按照县人大批准的年初预算,狠抓增收节支,严格预算执行,较好地完成了财政工作目标任务。

1-10月,全县地方一般公共预算收入完成20234万元,占年初预算20717万元的97.7%,较上年同期增加2917万元,同口径增长19.9%。其中,税收收入完成12569万元,减少3.8%,非税收入完成7665万元,增长80.6%。截至10月底,全县实现一般公共预算支出184308万元,占年初预算117957万元的156.3%,同比减少1834万元,下降1%。

1-10月,全县政府性基金收入完成3863万元,占年初预算6600万元的58.5%,同比减少2707万元,下降41%。主要为国有土地使用权出让收入同比减少2374万元。截至10月底,全县政府性基金支出实现19425万元,占年初预算7113万元的273.1%,同比增加15201万元,增长359.9%。

二、2019年地方政府债务转贷收入及债务限额情况

(一)地方政府债务转贷收入

2019年我县新增债务转贷收入21059万元。按照省财政厅核准方案,地方政府一般债券转贷收入1659万元,用于易地扶贫搬迁426万元,污水垃圾处理633万元,公办幼儿园建设600万元。地方政府专项债券转贷收入19400万元,用于乔庄镇棚户区改造5000万元,乡镇天然气利用工程10000万元,大病不出县(远程专家门诊)2300万元,青川县妇幼保健院建设项目2100万元。

(二)地方政府债务限额情况

按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和《四川省政府性债务管理办法》有关规定,地方政府债务实行限额管理,年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增政府债务限额。经县人大批准,2018年末全县地方政府债务限额187902万元,加上上级下达我县2019年新增债券21059万元,2019年全县地方政府债务限额预计为208961万元。

三、2019年财政预算调整方案(草案)

(一)一般公共预算收支调整方案

1.收入预算

(1)一般性转移支付收入调增。截至10月底,新增一般性转移支付收入9592万元。其中:均衡性转移支付增量资金4348万元,贫困地区转移支付收入2094万元,革命老区转移支付增量资金530万元,重点生态功能区转移支付资金1595万元,其他一般性转移支付资金1025万元。

(2)共同财政事权转移支付收入调增。截至10月底,新增共同财政事权转移支付收入34022万元。其中:公共安全共同财政事权转移支付收入62万元,教育共同财政事权转移支付收入597万元,科学技术共同财政事权转移支付收入100万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入188万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4469万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入3073万元,节能环保共同财政事权转移支付收入1255万元,农林水共同财政事权转移支付收入19363万元,住房保障共同财政事权转移支付收入4915万元。

(3)专项转移支付收入调增。截至10月底,新增专项转移支付收入18526万元。其中:一般公共服务128万元,国防31万元,公共安全21万元,教育1325万元,科学技术380万元,文化旅游体育与传媒1095万元,卫生健康1240万元,节能环保637万元,城乡社区1553万元,农林水4051万元,交通运输6225万元,资源勘探信息418万元,商业服务业180万元,金融85万元,自然资源海洋气象1137万元,粮油物资储备20万元。

(4)新增地方政府一般债券转贷收入1659万元。

(5)调入预算稳定调节基金754万元。

综合以上因素,2019年一般公共预算收入总量,建议由县十八届人大三次会议审查通过的124520万元,调整为189073万元。

2.支出预算

按照《预算法》“量入为出,收支平衡”的原则,一般公共预算支出调整为189073万元,在县十八届人大四次会议批准的124520万元基础上,调增支出64553万元。一是新增一般性转移支付支出9592万元,根据新增一般性转移支付收入使用政策要求,结合我县实际,主要用于以下一些方面:安排用于弥补养老保险制度改革及工资发放4348万元,革命老区项目支出530万元,重点生态功能区项目支出1595万元,农村专项扶贫方面824万元,幸福美丽新村建设项目支出1270万元,代缴困难群众社保、农村教师周转宿舍建设等其他支出1025万元。二是共同财政事权转移支付支出34022万元。三是专项转移支付支出18526万元。四是安排地方政府一般债券1659万元。五是弥补年初预算财力缺口动用预算稳定调节基金支出754万元。

(二)政府性基金预算收支调整方案

1.收入预算

截至10月底,新增专项转移支付收入992万元、地方政府专项债券转贷收入19400万元。2019年一般政府性基金收入总量,建议由县十八届人大四次会议审查通过的7513万元,调整为27905万元。

2.支出预算

按照以收定支和收支平衡原则,全县政府性基金支出调整为27905万元。在县十八届人大四次会议批准的7513万元基础上,调增支出20392万元。一是用于医疗救助、残疾人事业发展、乡村学校少年宫运转、全民健身设施购置等专项支出992万元。二是安排地方政府专项债券19400万元。

(三)国有资本经营预算调整方案

县第十八届人大四次会议批准的国有资本经营预算:收入总计545万元,支出总计545万元。1至10月未发生变化。

(四)社会保险基金预算调整方案

县第十八届人大四次会议批准的社会保险基金预算:收入98181万元,加上上年滚存结余30950万元,收入总量129131万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金支出95232万元,滚存结余33899万元(含全县机关事业单位基本养老金结余和失业保险、工伤保险基金结余)。1至10月未发生变化。

根据上级财政有关资金补助政策、县域经济发展形势和收入进度预测,2019年,我县财政收支预算调整后,在后期的预算执行中,财政收支数据还将发生变动,届时再向人大常委会作详细报告。

以上报告,请予审议。

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