青川县金子山乡人民政府 2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:金子山乡 点击量:1297
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

(1)强化政治建设工作。加强党的建设,认真落实了党委意识形态工作责任制,开展了学习教育活动,严格落实了党风廉政建设主体责任和监督责任,全年无违法乱纪党员。开展了厉行节约反对浪费治理行动,“三公”经费在去年的基础上持平。

(2)通村道路方面。加快大磉村村3.2km道路建设;完成金子山乡境内18公里明山公路恢复,总投资1445万元。道路硬化工作;完善农村渠堰灌溉设施,加强微型水利设施建设;住房建设方面:加大大磉村、金山村农村危旧房改造力度,确保群众安居。全面完成大磉村“一建三改”工作。产业发展方面:抓好全乡的“1+N”产业发展工作。

(3)抓好特色农业产业发展。在大磉村两村建雷竹示范基地,并不断调整产业结构、优化产业布局,形成以山区林业综合开发为载体,按照“一村一主业、一村一特色”产业发展思路,大力推进茶叶、食用菌、畜牧等农业特色产业发展,不断巩固金牛社区和金山村核桃产业、金院村猕猴桃产业等优势特色产业,夯实产业基础。力争明年底,培育3家县级以上专业合作社或家庭农场,全民提升金子山乡的发展水平。

(4)深入开展就业服务。深入推进城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业和城乡残疾人居家灵活就业,城镇登记失业率控制在40%以内,种养殖培训达300人次以上,劳务输出和转移100人以上。

二、部门概况

金子山乡属一级预算单位。共有编制16人,其中行政编制11人,事业及管理人员5人。

三、收支决算总体情况

2018年金子山乡本年收入合计608.18万元,其中:财政拨款收入608.18万元,占100%。

2018年金子山乡本年支出合计311.69万元,其中:基本支出212.26万元,占68%;项目支出99.43万元,占32%;

四、财政拨款收支决算情况

金子山乡2018年度财政拨款收支总决算608.18万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加264.97万元,上升43.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金子山乡2018年度一般公共预算财政拨款支出311.69万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少31.52万元,下降9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金子山乡2018年一般公共预算财政拨款支出311.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出170.85万元,占55%;国防支出0.8万元,占0.2%;社会保障和就业支出20.92万元,占6.7%;医疗卫生与计划生育支出7.57万元,占2.4%;节能环保支出9.77万元,占3.1%;农林水支出89.66万元,占28.8%;住房保障支出12.12万元,占3.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.①一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作:2018年决算数为2.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

②一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为168.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。主要用于:镇村干部基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助。

2.国防支出

①国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年决算数为0.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出:

①社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为20.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

②社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为20.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

③社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为0.72元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出

①医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为7.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.节能环保支出:

①节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项):2018年决算数为9.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.农林水支出:

②农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为80.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

②农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2018年决算数为8.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出:

①住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为12.12万元,完成预算100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金子山乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出212.26万元,其中:

人员经费155.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费57.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金子山乡2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.5万元,完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元,占50%;公务接待费支出决算3.5万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、垃圾车1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于下乡、运转垃圾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次,1268人,共计支出3.5万元,具体内容包括:主要用于接待部分上级主管部门来我乡调研、检查指导工作,乡镇单位之间来考察、座谈、学习,村干部会议。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金子山乡2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,金子山乡机关运行经费支出56.41万元,比2017年增加36.01万元,上升176.5%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,金子山乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,金子山乡公有车辆2辆,其中:垃圾车用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政对基本养老保险基金的补助。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助。

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项):反映农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇级生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映财政对其他扶贫项目的支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:金子山乡2018年部门决算公开报表

金子山乡人民政府

2019年11月1日


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