青川县曲河乡人民政府2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:曲河乡 点击量:1284
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、财政拨款收支决算总体情况说明

二、财政拨款收入决算情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村民自治机制,培育、提高村民委员会自治能力,推进村务、财务公开和农村民主政治建设。

3、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

4、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理;加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、抓项目、强基础,精准扶贫成效显著

(1)基础设施更加完善。一是对我乡的贫困户入户路进行了硬化,其中:王家村村道改造3.1km,硬化入户、联户路1.3km,梅花村村道改造硬化3.1km,稻香社区硬化社道2.4km,贫困村所有居民聚居点通硬化路。二是基本完成银洞村路面加宽改造2.0km,非贫困村建新村路面加宽改造4.1km全面完成,完成了银洞过河便桥1座,完成了曲河老场镇后街路面硬化;三是上半年完成了王家村、梅花村贫困村文化活动室、村卫生室建设、完成了梅花村、王家村阵地建设;完成了曲河乡便民服务中心建设;完成王家村2个饮水点建设。全面完成贫困户健康体检。四是农户人居环境改善。2018年“一建三改”56户,完成硬化院坝2800平方米,清杂去乱40户。启动危房改造4户。。

(2)全力开展易地扶贫搬迁工作。突出统筹精准施策,坚持安居与乐业并重,突出搬迁后“稳得住、能致富”这条主线。围绕新农村、新型城镇化建设精准施策。搬迁人口向城场镇集中,鼓励农户进城区、进集镇,建成了居民集中安置点1处,安置搬迁户40户150人。针对易地扶贫搬迁工作的特殊性及阶段性,我乡将责任细化到人头,全面督促易地扶贫搬迁工作,推进易地扶贫搬迁工作开展进度。三年来累计搬迁168户539人,建卡户搬迁74户227人,其中:2016年22户74人;2017年12户36人,2018年40户117人。同步搬迁户94户312人,其中:2016年27户115人;2017年67户197人。

(3)全面巩固提升脱贫工作。对我乡2014年-2016年减贫66户185人、2017年减贫79户237人、2018年减贫90户277人的已脱贫户认真开展了脱贫攻坚“回头看”工作,开展精准再识别,产业发展再提升,有效保障脱贫工作常态化、建档立卡贫困户动态化、帮扶措施有效化和产业发展长期化的脱贫攻坚工作机制。2019年将继续实施产业巩固提升项目,结合群众产业发展意愿,户均规划产业巩固提升资金1000元。

(4)扎实开展贫困户户办项目建设。在“六个一”帮扶力量基础上,全体乡村干部针对年度脱贫户进行一对一蹲点促进,全力推动到户项目如期完成。2018年全乡贫困群众房屋改造完成57户,全面提升了居民生活环境;2014年-2017年脱贫退出的144户到户产业发展项目,经自查验收,已按照年初规划全面完成,切实保障了户户有产业,年内见效增收,为脱贫群众的继续发展及年度脱贫户的脱贫退出奠定了坚实基础。

(5)灵活开展扶贫小额贷款工作。结合县委、县政府重点工作统一安排部署,乡、村干部及县农商银行曲河分理处工作人员逐户上门调查群众贷款意愿,以党和政府密切联系群众的“民心工程”为最终目标,加大宣传力度,截至2018年底,曲河分理处共计为贫困户发放扶贫小额信贷106户403.33万元,贷款余额为335.87万元。

(6)积极开展招商引资工作。为保持我乡经济健康快速发展的良好势头,大力培植新的经济增长点,促进财政收入和农民人均收入水平大幅提升,我乡将招商引资作为加快发展的第一要务,调整招商策略,整合招商资源,千方百计、想方设法,2018年实现固定资产投资903万,完成固投任务90.3%。

(7)全力支持曲河水库建设。我乡抽调精干力量,全力以赴,对曲河水库征地征林及料场取料、沿湖路建设事宜进行磋商,全力做好征林征地遗留问题的协调处理工作。截至目前,曲河水库建设项目顺利完成了筑坝工作,正在进行配套设施建设和曲河水库库周公路的修建工作。

2、抓发展、拓思维,生态产业逐步壮大

(1)产业结构进一步优化。根据我乡实际,积极引导群众调整产业结构,明确农业产业发展方向,做大做强食用菌、茶叶、药材产业,益菌则菌、益茶则茶、益药则药。一是食用菌产业成果喜人,2018年全乡食用菌发展面积已达300余亩,其中羊肚菌喜获大丰收,食用菌产业片初现雏形;二是继续坚定不移地将茶叶作为我乡特色支柱产业之一,新栽植茶苗1100亩,升级改造低产老茶林,全乡新老茶园面积达12000余亩;三是中药材种植发展迅速。重楼、白芨、祖田,前胡、乌药等中药材种植面积不断壮大,其中重楼100亩、白芨54亩、主田20亩、前胡50亩、乌药368亩,中药材发展形势喜人,产业稳步发展不断壮大。形成了青城冷水鱼、建新村茶叶、银洞村土鸡、双龙村中药材、稻香食用菌和商贸为代表的“一村一品”特色产业。

(2)生态养殖业健康发展。认真开展春季、秋季动物疫病防控工作,猪、牛、羊口蹄疫及瘟疫、禽流感免疫率均达100%。开展全乡畜牧养殖统计工作,全乡出栏749头,存栏山羊720头;肉猪年出栏7948头,存栏7000头,能繁母猪850头;家禽出栏85720只,存栏57460只,禽蛋产量36015公斤。目前,全乡共有18个年出栏100头以上生猪养殖场,畜牧养殖在全乡呈现强势发展态势。

(3)生态林业管护有序进行。认真开展退耕还林、生态公益林、森林法规宣传、森林防火工作。2018年对全乡2496.4亩退耕还林地进行自查验收,合格率100 %;生态公益林补偿面积共15035亩,涉及2个自然村,补偿资金221766.25元;一年来认真落实森林防火各项工作,严格按程序选聘护林员,护林员工作履职到位,全乡无森林火灾事件发生。认真履行采伐林木审批程序,2018年共批准采伐林木99立方米。2018年,我乡标准化管护茶园600余亩。

(4)园区建设进一步强化。青龙湖现代农业园区建设项目为青川县2018年重点项目之一,是市委、市政府考核青川县农业农村工作的一项重要指标;在县委县政府正确领导下,在各级行业部门的指导和配合下,青龙湖现代农业园区有序向前推进,园区2018年共涉及10个项目,具体建设进度:园区黄桃油桃栽植完毕,并及时对所有栽植的黄桃树苗进行修剪、灌溉及刷干;蛇皮沟桥梁建设项目现已完工;园区避险堡坎现已完工;园区恒温井建设项目已完工;建新村茶叶栽植项目已完工;园区茶园清理项目已完成;农业园区风貌整治项目现已完工;青城社区村社道路建设项目已完成70%路面硬化,剩余约300余米正在协调中;黄家院桥梁建设项目已按程序确定施工单位,准备进场施工;游客中心建设项目已完工。

3、惠民生、促保障,民生工程落到实处

(1)认真做好民政残联等工作。认真贯彻落实各项惠民政策。城乡低保实现规范化、动态化管理,现有农村低保户136户239人。城镇低保15户19人,五保户23户23人。2018年共发放困难群众临时救助141140元,受益群众229人次;发放低保金487920万元,受益263人;特困供养对象补助129600元,受益25人;重度残疾人补助金30450元,受益48人;困难残疾人补助金52320元,受益58人。2018年获得了民政工作先进集体。

(2)认真做好计划生育工作。截至2018年9月底,全乡出生人口22人,其中一孩11人,二孩11人。办理生育服务证21人,其中一孩9人,二孩12人。全乡死亡人口36人。组织全乡已婚夫妇参加免费孕前优生健康检查15人,完成任务107%。两奖两扶工作有序开展,实现了“一个不错、一个不漏”的目标要求,继续享受独生子女父母奖励金153人。继续享受国家奖扶82人,省奖扶2人,特别扶助6人;落实计划生育特殊家庭关怀扶助工作,全乡特殊家庭4户,建立了计划生育特殊家庭“一对一”、“多对一”联系制度,每户计划生育特殊家庭确定固定联系人,多次进行走访慰问,扎实推进全乡的计划生育工作,本着“优生优育”的原则,有效提升了生育优生率。

(3)积极抓好各项政策性保险收缴工作。全面落实各项惠民政策,认真做好社会保障卡登记发放工作,按时完成城乡居民医疗保险和社会养老保险续缴费任务。一是城乡居民医疗保险工作:我乡2018年城乡居民医疗保险参保任务为4646人,实际参保人数为4598人,其中230人参加职工医疗保险。二是城乡居民养老保险工作:续保2737人,领取养老保险待遇911人,城镇新增就业8人,城镇失业人员再就业8人,就业困难人员再就业8人,扶持大学生创业2人,培育创新创业主体5个,组织劳务输出和转移劳动力2100人,实现劳务输入3650万。政策性农业保险工作:2018年收缴保费58431元。老龄保险参保442人,完成县下达任务的66%。小额保险参保523户,贫困户全部参加小额扶贫保险。

(4)做好“马上办”工作。成立马上办工作领导小组,完善清单,以服务于民原则,提升窗口人员服务水平,让老百姓最多跑一次作为工作纪律要求,严格要求窗口工作按照清单具体落实到位,为老百姓办好事、办实事。2018年完成乡便民中心改建,设置有民政残联、卫生计生、林业国土、人力资源、党政综合等8个窗口,能满足本地群众办事需要。

(5)垃圾无害化处理。认真落实了“村收集、乡转运、县处理”的生活垃圾集中处理制度。实行专人负责,统一管理开展生活垃圾处理工作,根据要求,我乡累计投入6万元对生活垃圾进行了转运,按照“一屑不见、一点不乱、一尘不染”的要求,深入扎实开展乡环境综合整治工作,有效确保了群众合法环境权益,切实向村庄、向盲区、向死角延伸,确保村庄向“四化”标准进军;同时加大宣传力度,转变群众观念,引导卫生文明,宣传场次达到12场次。

(6)科教布局优化合理调整。坚持“教育优先发展战略地位”不动摇,把教育工作当做社会性事业的重中之重来抓,积极实施“最美乡村小学”创建工作,协调争取社会捐赠资金10万元,预计2019年到位。曲河小学获评2018年广元市教育信息宣传报道先进集体,成功创建广元市美丽乡村学校、广元市平安校园,在2019年召开的全县教育大会上,曲河小学就美丽乡村学校创建工作进行了经验交流发言。

(7)文化体育活动深入开展。一是配合县文广新局完成了银洞、梅花、王家文化院坝选址及建设工作;二是组织各村利用节假日开展篮球比赛、山歌对唱、拔河比赛等文娱活动,举办广场舞,吸引了广大群众广泛参与,进一步丰富了群众业余生活。

(8)安全生产工作常抓不懈。依法对采矿场、易燃易爆物品、学校安全、地质灾害、道路交通、汛期安全等进行安全隐患大检查,全乡共排除存在较大的地质灾害隐患12处。组织开展采矿场隐患排查10次,限期整改1处。悬挂横幅5条,发放宣传单1000多份。对学校进行校园安全常态化排查,发现存在隐患立即进行整改。加强防灾减灾教育和安全防范演练,提高师生自救互救逃生能力,全年无任何学校安全事故发生。

4、抓稳定,创新社会治理,维护稳定大局

(1)深入推进依法治乡。深入开展“法律七进”活动,召开相关专题会议4次,开展宣传活动9次,发放宣传单2000余份;认真开展重大决策社会稳定风险评估;扎实推进矛盾纠纷调解工作;开展人民调解员培训4次,培训普法骨干35人次,邀请法律顾问开展工作3次;切实抓好“三本台账”录入工作,2018年共计录入有效信息1520条;健全村社区网格化管理平台,配全各村社专职人员及设备,全乡2018年共计录入网格化事件3610条;不断完善“大调解”工作体系,共计录入平台110起,加强网上信访工作,依法规范信访秩序。

(2)深化平安体系建设。深化十二户联动机制,深入推进社会治安防控体系建设,规范网格化管理与服务,依法严厉打击各类违法犯罪活动,组织实施“红袖标”工程建设,建立5支义务巡逻队伍,开展治安巡逻78余次。

(3)抓牢安全生产工作。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任,加强危化品、建筑施工、学校等重点行业领域和人员密集场所的安全监管。打击非法营运车辆,全乡共排查出“五无”车辆320余辆,针对问题车辆我乡安排专人追踪整改情况,报废问题车辆2辆,整改45辆,把车辆安全隐患扼杀在摇篮之中。加强对15个地质灾害点监测力度,落实专人监测。加强消防安全,特别是森林火灾防范隐患、学校等重点地段的监管和排查,加大防灾巡逻力度,增派巡逻人员15名,配齐巡逻人员设备工具,全年共计开展防灾安全巡逻78次,在重点路段添置相关警示标牌86处,开展安全和消防检查35次。成立河长制办公室,加强河道巡逻,全年累计巡河15次。加强食品安全整治力度,全年召开相关专题会议6次,开设相关知识展板6处,开展食品安全宣传活动16次,发放宣传单1550余份,联合食药工商质监所开展食品药品安全检查60次;严格执行农村家宴登记制度,全年登记农村家宴151余次,从源头上切断了食品安全隐患。

5、统筹抓好其他工作

2018年我乡全面完成了人武工作和国防教育工作,认真抓好了征兵、粮食、供销、统战、民族宗教、禁毒、防邪、双拥、保密、工会、青年、妇女儿童、气象、红十字等工作。

二、机构设置

曲河乡人民政府下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他的事业单位2个。总编制22名,其中:行政编制13名,其他事业编制8名,工勤编制1名。在职人员总数22人,其中行政人员13人,其他事业人员8人,工勤人员1人;退休人员8人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、财政拨款收支决算总体情况说明

2018年曲河乡本年收入合计413.51万元,其中:财政拨款收入413.51万元,占100%;

2018年曲河乡本年支出合计387.13万元,其中:基本支出259.19万元,占67%;项目支出127.94万元,占33%。

二、财政拨款收入决算情况

曲河乡2018年度财政拨款收入总决算413.51万元。与2017年财政拨款收入总决算423.54万元相比,财政拨款收支总计减少10.03万元,减少2.4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲河乡2018年度一般公共预算财政拨款支出387.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加17.07万元,增加4.61%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

曲河乡2018年一般公共预算财政拨款支出387.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出196.23万元,占50.69%;国防支出0.8万元,占0.21%:社会保障和就业支出29.54万元,占7.63%;医疗卫生与计划生育支出17.14万元,占4.43%;节能环保支出13.96万元,占3.6%;农林水支出113.98万元,占29.44%;住房保障支出15.48万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年决算数为0.6万元,完成预算27.27%,基本支出结转1.6万元。      

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为195.63万元,完成预算92.7%,基本支出结转73.42万元。    

3.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年决算数为0.8万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为26.74万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为1.83万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为0.3万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年决算数为0.67万元,完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为17.14万元,完成预算100%。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年决算数为13.96万元: 完成预算98.17%,项目支出结转1.83万元。  

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%。      

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为112.18万元,完成预算97.39%,项目支出结转3万元。          

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2018年决算数为1.5万元,完成预算100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为15.48万元,完成预算100%。  

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

曲河乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出259.19万元。其中:人员经费201.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

曲河乡2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.75万元,增长8.11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.75万元,增长15%增加变动的主要原因: 脱贫攻坚下村、社次数增多,单位检查多,增加了油修费;公务接待费支出决算与去年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占50%;公务接待费支出决算5万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我单位共有公务用车1辆(越野车)。公务用车运行维护费支出5万元。主要用于接送领导开会、防汛、综治维稳、脱贫攻坚以及我单位员工进城办事等所需的公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。 

3.公务接待费

2018公务接待费支出5万元。主要用于乡党代会、人代会、工作会、执行公务以及脱贫攻坚等接受上级单位、部门指导工作开支的用餐费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

曲河乡2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,曲河乡机关运行经费支出57.76万元,比2017年基本持平。

(二)政府采购支出情况

2018年度,曲河乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,曲河乡公务车1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金110.96万元,覆盖率达到100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位2017年基本支出。

9.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险。

11. .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金。

12.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指失业保险。

13.社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助 (项):指工伤保险。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)::指医疗保险。

15.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指青竹江、房石河环境治理,集镇环境治理,及村社环境整治等支出。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):用于贫困村党员精准扶贫示范项目补助。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 用于村民委员会和村党支部的补助。

18.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):用于农村基础设施维修维护。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于缴纳职工住房公积金费用。

20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



曲河乡人民政府

2019年10月29日

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