青川县孔溪乡2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:孔溪乡 点击量:2673
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青川县孔溪乡2018年部门决算编制说明

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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收支决算情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年以来,在县委、县政府的正确领导下,我乡坚持以科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习总书记系列重要讲话精神,围绕“五位一体”布局和“四个全面”战略,树立创新、协调、绿色、开放和共享“五大发展理念”,团结和带领全乡人民,紧紧围绕“三大目标”建设,坚持生态立乡、产业兴乡、依法治乡,扎实开展“两学一做”教育活动,以项目建设为核心,以精准脱贫、农民增收为目标,以推进生态产业为重点,强力推进基础设施建设,加大产业培育力度,突出民生改善,加强基层组织建设,进一步转变工作作风,全面完成了县委下达的各项目标任务,保持了全乡经济社会持续健康发展。2018年,我乡坚持以项目建设为突破口,重点加大安全饮水、农田水利、道路交通、旅游开发等方面项目的争取和实施。

二、机构设置

孔溪乡人民政府为一级预算单位,总编制22人,其中行政编制13名,其他事业编制8人,工勤人员编制1名。在职人员总数21人,其中行政人员12人,事业人员 7人,工勤人员1人;退休人员13人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2018年孔溪乡本年收入合计677.6万元,其中:财政拨款收入677.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2018年孔溪乡本年支出合计673.18万元,其中:基本支出287.8万元,占43%;项目支出385.39万元,占57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、财政拨款收支决算情况

孔溪乡2018年度财政拨款收入总决算677.6万元。与2017年相比,财政拨款收入增加209.59万元,增长45%,孔溪乡2018年度财政拨款支出总决算673.18万元。与2017年相比,增加337.26万元,增长100.3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孔溪乡2018年度一般公共预算财政拨款支出673.18元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加337.26万元,增长100.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

孔溪乡2018年一般公共预算财政拨款支出673.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出229.67万元,占34.1%;国防支出0.8万元,占0.1%,节能环保支出16.64万元,占2.5%,农林水支出366.62万元,占54.4%;社会保障和就业支出29.14万元,占4.3%;医疗卫生支出10.43万元,占1.5%;住房保障支出15.35万元,占2.3%;其他支出4.53万元,占0.8%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年决算数为2.2万元,完成预算100%,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2018年决算数为227.47万元,完成预算数114%。

2国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年决算数为0.8万元,完成预算100%。

00001. 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为25.59万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为2.64万元,完成预算167%;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为 0.91万元,完成预算50%;社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(类)中央自然灾害补助资金(项),2018年决算数0万元.

00002. 

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为10.43万元,完成预算108.7%,。

00003. 

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年决算数为16.64万元。

00004. 

6. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 2018年决算数为366.12万元,完成预算235%;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 2018年决算数为2.4万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算4.73万元,完成预算数94.6%,农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2018年决算数为239.89万元,完成预算164%; 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 2018年决算数为3.6万元,完成预算240%; 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年决算数为15.35万元,完成预算100%。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年决算数4.53万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

孔溪乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出287.8万元,其中:

人员经费213.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出385.39万元,主要包括社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

孔溪乡2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.88万元,完成预算122%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.88万元,完成预算129%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出,贯彻落实中央八项规定。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.96万元,增加19.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.19万元,增加44%;公务接待费支出决算增加0万。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.88万元,占80%;公务接待费支出决算1万元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3.88万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.88万元。主要用于主要用于应急、抢险、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,351人,共计支出1万元,具体内容包括:接待国家、省、市级领导检查验收我乡相关工作,上级主管部门来我乡调研、检查指导工作,各乡乡之间来考察、座谈、学习等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

孔溪乡2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,孔溪乡机关运行经费支出144.58万元,比2017年增加97.26万元,增加205.5%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,孔溪乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,孔溪乡公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位2017年基本支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位2017年项目支出。

10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

11.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 指民办教师一次性生活补助。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指失业保险。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指工伤保险。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指医疗保险。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指白龙湖环境治理,集乡环境治理,

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指公共设施建设

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指环境卫生建设

20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指村级公益事业。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 用于村民委员会和村党支部的补助。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指农村综合改革示范试点补助支出。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):用于农村基础设施维修维护。

26.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):主要用于旅游文化建设,宣传元素支出。

27.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):主要用于基础设施建设。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于缴纳职工住房公积金费用。

29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附件

附件:2018年孔溪乡决算公开报表

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