青川县人民检察院2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县检察院 点击量:3158
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

青川县人民检察院作为国家的法律监督机关,向青川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法向青川县人民代表大会常务委员会提出议案。

2、对本县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3、依法对刑事诉讼,民事审判和行政诉讼实行法律监督。依法对公安机关的侦查活动实行法律监督。

4、对同级人民法院已经发生法律效力的民事诉讼活动进行监督,对确有错误的依法向上级人民检察院提请抗诉。对同级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报,接受犯罪嫌疑人的自首。

6、依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实行监督。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,开展法律政策理论研究。研究国家机关工作人员职务犯罪预防工作并提出预防对策,负责预防犯罪的法制宣传工作。

8、负责本院干警的思想政治工作和队伍建设,组织领导干警教育培训工作。规划和组织实施计划财务装备工作。管理本院机关干部职工及离退休职工。负责其他应当由县人民检察院承办的事

9、人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

(二)2018年重点工作完成情况

坚持以司法办案为中心,忠实履行各项检察职能,努力服务平安青川、法治青川建设。

1、依法打击刑事犯罪。受理审查批捕案件30件57人,审查后批捕26件50人,不批捕4件6人,准予公安撤回1人。受理移送审查起诉案件133件198人,审查后提起公诉106件152人,正在审查7件16人,撤案3件6人,改变管辖6件9人,不起诉8件11人。

2、持续强化法律监督。加强侦查监督,监督立案5件5人、撤案4件,建议行政机关移送案件6件,纠正漏捕1人,纠正侦查活动违法4件。加强审判监督,纠正审判活动违法4件,追诉漏犯1人,追诉漏罪3条,依法提出抗诉案件2件。加强刑罚执行监督,办理羁押必要性审查9件,发现司法行政部门监管过程中违法行为16件,依法发出纠正违法通知书16份;依法开展脱管、漏管专项检察4次;组织开展公检法司监外执行联席会议2次,创新工作方式及方法,与县司法局建立司法行政工作平台,实现信息共享、互通。加强民事行政检察监督,提出再审检察建议2件,监督纠正审判活动违法3件,监督执行活动违法3件,监督行政行为违法4件。

3、促进社会依法治理。结合办案加强社会治理动态研判,对民生领域、生态领域、涉毒犯罪多发等情况调研分析,帮助相关部门加强管理、堵塞漏洞。加强未成年保护,积极开展法治进校园活动12次,实现2017年以来法治进校园覆盖率达100%;加强亲职教育开展案件达全年案件的100%;不断提升“青佑青”未检品牌建设,加强刑事诉讼中失管未成年人救助工作,新增救助失管未成年人3人,累计发放救助资金3.6万元。加强社会矛盾化解,受理各类举报、控告、申诉案件11件,通过远程视频接访5件;开展举报宣传4次,带案巡访、下访2件,邀请律师参与化解信访案件6件,“检调对接”化解矛盾2件;加强法治宣传,开展法治讲座5场,发放宣传资料2000余份,答疑30余条,接受群众咨询60余人次,收集各类社情民意20余条。

4、脱贫攻坚工作全面完成

国家司法救助融入扶贫工作助力脱贫攻坚。与县扶贫开发和移民工作局协商会签了《加强精准扶贫中刑事被害人国家司法救助工作实施办法》,遵循依法、优先、及时、便民的原则,建立定期联系、通报、跟踪回访等制度,实现国家司法救助工作与脱贫攻坚的相互融合,促进了解决刑事被害人的实际生活困难问题。司法救助17件17人,发放救助金5万元,对全县11个乡镇33名事实孤儿进行逐一调查,及时上报调查情况。今年救助贫困户1件。继续加强法治扶贫工作。青年干警到村担任法治村官,走村入户化解矛盾纠纷1件,深入7个行政村开展法治讲座5场。深入推进帮扶工作。检察长带领班子成员、帮扶工作队队员先后30余次深入帮扶村实地调研,摸清贫困底数。积极争取扶贫项目资金,协助完善了联系乡镇基础设施建设。加强对贫困户的职业技能培训,组织开展农业科学技术培训7次。以奖代补发放产业发展鼓励资金30万余元,帮助贫困户修缮住房、拆除危楼、搬迁房屋5户次,为凉水镇争取资金60万元,为凉山村争取饮水管道6000余米,组织全院干警为特殊贫困户捐款7000余元,“水滴筹”募捐爱心资金5万余元。完成新增省定贫困村建峰乡青沟村帮扶任务,为该村争取资金5万元。

二、机构设置

青川县人民检察院内设机构13个:办公室、政治处、刑事执行检察局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、法警队、生态环境资源检察科、信息化管理中心。

行政监察室(纪检组)

其中:行政机构12个,事业机构1个。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计892.64万元,支出总计892.64万元。与2017年相比,收入总计减少308.14万元、支出减少308.14万元,下降25.66%。主要变动原因:无新建设增项目建设。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计892.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入892.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计892.64万元,其中:基本支出719.64万元,占80.62%;项目支出173万元,占19.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入892.64万元、支出892.64万元。与2017年相比,总计收入减少308.14万元,支出减少308.14万元,收入下降25.66%,支出下降25.66%。主要变动原因:无新增建设项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出892.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少308.14万元,减少25.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

检察院2018年一般公共预算财政拨款支出892.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出751.79万元,占84.22%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出72.24万元,占8.09%;医疗卫生支出14.23万元,占1.59%;住房保障支出54.37万元,占6.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为719.64万元,完成预算124.29%。主要用于:人员工资、办公费、水电费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、被装购置费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

2.公共安全204(类)公安02(款)一般行政管理事务02(项):支出决算为173万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是部分装备采购项目中,依据合同支付了部分货款,尾款结转至下年支付。

3、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为72.24万元,完成预算106.13%。主要用于缴纳职工保险等费用。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为14.23万元,完成预算59.71%。主要用于缴纳职工医疗费用。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为54.37万元,完成预算142.59%。主要用于缴纳职工住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出719.65万元,其中:人员经费618.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费100.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.58万元,完成预算54.83%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.22万元,占预算24.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.36万元,完成预算76.57%。公务用车运行维护费支出决算比预算减少,主要是严格执行执法车使用管理压缩开支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务接待费支出1.22万元,完成预算24.40%。公务接待费支出决算比2017年增加0.33万元,增长37.08%。增长主要原因主要用于接待部分上级主管部门来我院调研、检查指导工作,县区单位之间来考察、座谈支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2018年根据年初工作规划和重点性工作,围绕上级主管单位及县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置,采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。通过运行,社会效益与经济效益均达到质量的要求。满意度达99%,自评得分为98分。

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“援藏援彝工作经费”“失管未成年人救助项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

援藏援彝工作经费

预算单位

青川县人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决2018年援藏援彝工作经费,顺利完成援藏援彝工作。

解决2018年援藏援彝工作经费,顺利完成援藏援彝工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

解决2018年援藏援彝工作经费,顺利完成援藏援彝工作。

解决2018年援藏援彝工作经费,顺利完成援藏援彝工作,安排资金1万元

解决2018年援藏援彝工作经费,顺利完成援藏援彝工作,安排资金1万元

质量指标

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率≧99%

项目完成及时率≧99%

成本指标

安排资金1万元

安排资金1万元

安排资金1万元

效益指标

经济效益

提升社区能力建设

提升社区能力建设,减少社会危害。

提升社区能力建设,减少社会危害。

社会效益

提升社区能力建设,减少社会危害,安全指数提升。

提升社区能力建设,减少社会危害,安全指数提升。

提升社区能力建设,减少社会危害,安全指数提升。

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

对帮扶工作满意,贫困

受益人口满意度≥90%

受益人口满意度≥90%


项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

失管未成年人救助项目

预算单位

青川县人民检察院

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决2018年失管未成年人救助项目,顺利完成失管未成年人救助工作。

解决2018年失管未成年人救助项目,顺利完成失管未成年人救助工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

解决2018年失管未成年人救助项目,顺利完成失管未成年人救助工作。

该项目用于2019年1-12月份失管未成年人生活救助

10卷(约5000元/卷)

质量指标

解决2018年失管未成年人救助项目,顺利完成失管未成年人救助工作。

该项目用于2019年1-12月份失管未成年人生活救助

10卷(约5000元/卷)

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率≧100%

项目完成及时率≧100%

成本指标

效益指标

社会效益

提升社区能力建设,减少社会危害,安全指数提升。

提升社区能力建设,减少社会危害,安全指数提升。

提升社区能力建设,减少社会危害,安全指数提升。

生态效益

可持续效益

满意度指标

受益对象满意度

对生活充满希望,社区稳定。

受益人口满意度≥90%

受益人口满意度≥90%

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年“援藏援彝工作经费”“失管未成年人救助项目”2个项目绩效目标实际完成情况等2个项目开展了绩效评价,见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,检察院运行经费支出100.87万元,比2017年减少289.57万元,减少65.17%。主要原因:压缩差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加;

(二)政府采购支出情况

2018年,检察院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,检察院共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分   名词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分   附件

无附件

第五部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



附件:青川县人民检察院2018年部门决算公开报表

青川县人民检察院

2019年11月1日



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