青川县建峰乡2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:建峰乡 点击量:1281
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等,执行本级党代会和人代会的决定、决议;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村民自治机制,培育、提高村民委员会自治能力,推进村务、财务公开,推进农村民主政治建设。

3、促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

4、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2018年重点工作是扶贫项目资金管理与支付,保工资、报运转,严格控制“三公”经费支出,完成全年的预算任务。

二、部门概况

建峰乡政府为一级预算单位,2018年编制数为21人,年末实有人数21人。下辖42个社区。

三、收支决算总体情况

2018年建峰乡本年收入合计451.21万元,其中:财政拨款收入451.21万元。

2018年建峰乡本年支出合计437.49万元,其中:基本支出266.3万元,占61%;项目支出171.19万元,占39%

建峰乡2018年度财政拨款收支总决算437.49万元,年末结余结转13.72万元。与2017年相比,财政拨款收入减少31.45万元、支出减少45.17万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建峰乡2018年度一般公共预算财政拨款支出437.49万元,占本年支出合计的97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少45.17万元,减少9.4%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

建峰乡2018年一般公共预算财政拨款支出437.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出212.94万元,占48.67%;国防支出0.8万元,占0.18%;文化体育支出10万元,占2.28%;社会保障和就业支出28.15万元,占6.43%;医疗卫生支出11.15万元,占2.55%;节能环保支出20万元,占4.57%;农林水支出138.14万元,占31.6%;住房保障支出16.31万元,占3.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:(类)一般公共服务支出(款)人大事务(项)代表工作:2018年决算数为2.25万元,完成预算100%;②、一般公共服务支出、政府办公厅(室)相关机构、行政运行:2018年决算数为203.41万元,完成预算98.2%

2.国防支出-国防动员-民兵:2018年决算数为0.8万元,完成预算100%

3..社会保障和就业-行政事业单位离退休、:2018年决算数为28.15万元,完成预算100%;其中养老保险缴费支出27.18万元,其他社会保障支出0.97万元。

4.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2018年决算数为11.15万元,完成预算100%。用于医疗保险缴费。

5.  节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:2018年决算数为20万元,完成预算100%

6.农村综合改革支出-对村民委员会和党支部的补助138.14万元,完成预算的93.25%,“一事一议”补助项目10万元未完工未支付。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2018年决算数为16.31万元,完成预算100%。用于住房公积金缴费。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

建峰乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出266.3万元,其中:

人员经费214.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费51.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

建峰乡2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.46万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.33万元,完成预算100%;公务接待费及会议伙食费支出决算为6.13万元,完成预算100%

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.8万元,减少6.5%,其中:公务接待费支出决算减少1.59万元,减少20.6%。公车运行维护费增加0.79万元,增加17.4%,增加主要原因是车辆已使用多年,费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.33万元,占46.5%;公务接待费支出决算6.13万元,占53.5%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费5.33万元,其中:

截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆、主要用于本辖区内政府公务活动下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2018年公务接待费、会议生活费6.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待190批次,2430人次,共计支出6.13万元。

七、项目支出情况

2018年财政拨款项目支出171.19万元。人大活动经费2.25万元,用于乡人大会议、考察学习等;国防支出0.8万元,用于每年征兵费用;文化支出10万元,用于场镇文化广场建设;农村环境保护支出20万元,用于辖区内环境卫生、垃圾清运等;农林水支出138.14万元,用于村(社区)公共设施维护、必要办公经费、村社干部补助等,保障了村级的运行及公共设施维护。

八、关于当年财政拨款资金结转结余情况

2018年结转资金13.72万元。一是当年调资3.72万元,12月底未发放,结转至下年;二是建峰村“一事一议”补助项目资金10万元,当年未完工,未支付,资金结转下年使用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,建峰乡政府机关运行经费支出51.45万元,比2017年减少10.45万元,下降16.8%

(二)国有资产占有使用情况

截至20181231日,建峰乡配有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:青川县建峰乡人民政府2018年部门决算公开表

青川县建峰乡人民政府

2019年111

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