青川县公路运输管理所2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县交通运输局 点击量:2721
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 一、基本职能及主要工作

(一主要职能:

1.贯切执行党和国家及地方各级人民政府有关道路运输及城市公共交通行业管理方针政策和法律法规和交通运输主管部门制定的有关规定、规范、标准和细则。

2.负责全县道路客货运输、城市公共交通运输,客货运输站(场),城镇公交客运站(场),机动车辆维修厂、车辆综合性能检测站,机动车驾驶员和道路运输从业人员资格培训机构,出租汽车(巡游、网络预约)客运经营、装卸搬运、货物仓储、客货运代理、客运车辆租赁及道路运输经营业户(个体)的规划、行政审批、年度审验,资质等级评定等。

3.负责对全县道路运输经营企业及业户经营行为实施监督检查和行政处罚,查堵国家禁、限物资的运输,处理道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量相关纠纷和投诉,打击道路运输领域违法违章行为,维护道路运输市场公平、公正竞争秩序;

4.负责营业性运输车辆的技术管理;

5.负责道路运输行业抽样调查、统计、市场预测和信息引导工作;

6.按照发改部门的授权负责对全县道路运输行业的运价进行核定和监督检查;

7.负责全县道路运输行业安全生产源头监管,负责货物运输源头治超(超限、超载)管理;

8.指导全县道路运输企业及业户开展安全生产和精神文明建设,组织道路运输业户进行经验交流及技术推广,提高行业科技化管理水平,推进道路运输行业节能减排;

9.负责全县农村客运站(点)规划布局和建设,负责三级(含三级)以上客运站的管理;负责三级(含三级)以下客运站的的站级核定;

10.负责全县道路运输行业应急保障工作,即:应急保障队伍建设、应急物质运输和人员疏散转移;

11.负责全县运政执法人员的教育培训和监督管理;

12.完成县委县政府和上级作业主管部门交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况:

(一)优化程序,创新方式,推动行业提速发展

一是受理、办结行政许可事项共750件,新增青川-乌龙、青川-青川高铁站客运班线2条;二是新增货运业户133户,新增货运车辆147辆,新增货运公司8家;三是新增二类维修企业1家,三类维修企业1家,新的维修许可政策实施后新增及到期的维修登记2家,维修企业保有量74家;四是新增教练车1辆;五是截止11月底完成道路运输周转量27371万吨公里,同比增长8.8%;五是发展华前、龙腾2家规模以上货运物流企业;六是完成了西成客专青川站站前广场项目建设任务。

(二)严格执法,疏堵结合,有效维护行业秩序

我所先后多次召开“扫黑除恶”专项斗争工作推进会,以开展“扫黑除恶”行动为契机,坚持“依法治运、综合治理、疏堵结合、平稳有序”的原则,以打击非法营运行为与发展农村客运市场为重点,疏堵结合,同时深入展开农村客运调研,大力发展农村客运,加强群众出行方式疏解,提高建制村通客车比例,确保群众安全便捷出行。加强对机动车维修行业、货运行业和驾驶员培训行业的乱象整治,为道路运输市场整体有序发展营造了良好环境。截止11月底我所共检查车辆21100多台次,检查维修企业130次、客运站78次、驾校58次、源头货运企业64次,查处违法违章行为192起,其中查处非法营运行为74起;2018年度新增34个建制村通客车,已实现219个建制村通达客车,通客车通达率81%。

(三)突出重点,全面覆盖,实现行业管控升级

客运方面。一是完成了广运集团青川出租车分公司质量信誉考核;二是强化日强监管,督促客运企业严格执行“三不进站”、“六不出站”、“三品”检查和车辆安全例检等日常工作;三是做好重要时段的安全监管工作,对“两会”、节假日等各个重要时段制定工作计划,及时完成运力调配和安全保障工作;四是做好了冬季冰冻雨雪和大雾大风等恶劣天气状况下的保通保运等应急保障工作,全年未发生一次旅客滞留现象;五是督促广运集团青川有限公司完成双重预防机制的建设;六是全域旅游示范区建设稳步推进,今年年底完成西成高铁青川站、竹园和姚渡火车站、竹园和青溪客运站等6个咨询服务中心,规范客运中心旅游集散功能,完成对客运中心、银杏公园进行功能分区建设;七是加快农村客运发展,积极在竹园、三锅等人员集中出行乡镇发展农村片区经营,切实解决群众出行问题。

货运方面。一是展开超限超载专项治理,深入全县货运企业、砂石料厂和货物集散地等源头企业,认真开展调研,摸清情况,整治超限超载现象;二是加大危险货物运输市场的管理,完成对危货企业质量信誉考核,每月对县内危险货物运输企业进行一次安全监督检查,督促企业对管理人员、从业人员进行安全教育,落实危货运输安全生产主体责任,确保安全生产落到实处;三是积极作为,防止非洲猪瘟疫情扩散,我所抽调专人配合农业部门检查工作,并督促辖区的货运企业加强对运输生猪和生猪制品车辆的管理,做好清洁消毒工作。执法人员在进行路检路查时遇到运输生猪及生猪制品车辆时及时通报农业部门;四是开展道路货物运输行业安全专项整治,对零担货运、货物托运部和寄递企业以及客运车辆附搭小件快运进行了全覆盖检查,督促其全面实行不能夹带运输易制毒和危化品等禁限运货品,确保货运安全;八是开展寄递物流和客车附搭小件货物运输清理整顿专项行动,持续推动“三个100%”制度落实,寄递物流企业全面使用“安易递”实名登记系统,推动寄递物业实行业务流程全程计算机管理,确保寄递物流“三个100%”制度落实情况“可查、可溯、可究”。

维修企业:一是完成全线所有二类维修企业质量信誉考核工作;二是以环保督察“回头看”为契机,深化我县维修行业危废物治理工作,目前所有二类维修企业完成挥发性有机物治理,三类维修企业也按照要求规范废物处置;三是大力整顿散乱污企业,多次开展专项督导检查,指导企业开展整改工作,对整改不力的企业实行责令停业整顿。

驾培方面:一是加大市场监管力度,严厉打击黑教练、黑教练场,维护驾培市场正常的经营秩序,确保驾培行业稳定;二是充分利用驾驶培训监管服务平台建立完善扫黑除恶举报投诉机制,严厉查处驾培市场“十大突出乱象”;三是加强行业监管,着力推进驾培行业提档升级,积极推进“预约培训”、“先学后付”和“计时培训”等服务模式;四是对符合要求的教练场纳入驾驶培训监管服务平台电子围栏进行管理。

将安全生产责任制推向全行业,安全宣传推广至全社会。推进企业全员岗位安全生产责任制落实落地督促各道路运输企业制定和完善安全生产制度,并将全员安全责任制要求纳入日常检查范围;二是开展安全宣传教育七进活动,我所在2月22日至28日开展《安全生产法》宣传学习进机关,3月1日至31日开展安全生产宣传教育进企业、进校园,6月1日至30日开展安全生产宣传教育进公共场所并将其它活动贯穿于全年。召开安全教育警示会,深入校园、农村、社区、公共场所开展安全知识讲座。我所精心筹备,取得了较好的效果,开展的法律法规安全知识普及活动,得到了群众的认可。

(五)队伍建设

1.深化作风纪律建设。列出九大重点,认真查摆作风建设方面突出问题。通过召开座谈会、走访群众、发放征求意见表等形式,广泛征求群众、企业特别是工作对象、服务对象对本单位、本部门工作作风的意见建议,努力把问题找准查实,建立问题清单,做到逐条逐项销号。严格对照整改台账,制定有效整改措施,以强化机关文化、工作纪律、制度建设、社会监督、工作落实等内容为抓手,着力改进机关作风和工作作风,确保各项问题整改到位,推动运管工作作风根本好转,获得广大干部群众的肯定和支持。

2.规范行政执法,着力提升执法形象。一是实施“素质提升”工程。通过强化教育培训、开展案卷评查、举行技能竞赛提高执法专业技能素质和职业道德素质;二是实施“执法规范”工程。完善执法机制、强化人性化执法、严格执法监督,确保在行政执法中做到依法、规范、安全、文明。三是实施“管理创新”工程。大力提升服务质量、积极改进执法方式、逗硬落实三项制度、深入推进服务便民,进一步规范办事程序,提高办事效率,进一步提高道路运输行政执法信息化办案水平和快速反应、应急处理能力,进一步加强执法监督、规范行政执法;四是加强日常管理,每月开展一次执法队伍练兵活动,常态化开展法律法规培训学习会,圆满完成迎接省执法评议考核。

(七)广泛宣传,做好信访工作

一是为及时宣传道路运输管理工作,树立文明规范,勤政高效的运管形象,我所重视和加强政务信息宣传工作,在信息工作中,努力做到在第一时间收集、报送、处理、确保快速报送。共印发《青川运政信息》47期;二是去年共计发放各类安全、普法宣传资料5000余份;三是是搞好来信来访工作,全年共回复各类来信来访37件。

(八)扶贫工作成效显著

一是扶贫工作常态化、日常化。成立的董家村驻村帮扶工作队、派驻的第一书记每个月都在董家村开展不少于15天的工作,还派专人充实到建峰乡青沟村驻村工作队开展扶贫工作,我所主要负责人到董家村和青沟村调研指导工作总计达14余次,领导班子成员轮流到村指导调研脱贫工作24人次。

二是积极争取项目资金。在我所的极力争取下,争取观音店乡董家村道路加宽和洪灾恢复项目2个,共计209万元;帮助建峰乡青沟村争取道路硬化项目2公里,共76万元;积极的协调了青沟村道路恢复项目9.2公里,共计资金15万元,方便了当地老百姓的出行,让老百姓有了更好的安全保证。

三是持续开展走基层活动。组织干部职工在元旦、春节等重大节日到结对帮扶的贫困户群众家中走访慰问,并送慰问金、床上四件套、过冬的保暖内衣、米、面、油等物资,及时帮助解决当前家庭生活上面临的暂时困难;深入帮扶村进行实地走访调查,了解他们在生产、生活方面的困难,理清帮扶思路。

四是成效显著。截止2018年底我所帮扶的观音店乡董家村29户105人贫困人口顺利通过各级验收,巩固提升得到极高,建峰乡青沟村整村脱贫退出和65户213人贫困人口的退出也通过了市县两级的验收,我所的帮扶工作得到了各级领导的肯定。 

二、部门概况

青川县公路运输管理所一级预算单位1个,总编制19名,其中参公事业人员15名,专业技术人员1名,工勤人员2名。在职人员总数40人,其中全额拨款事业人员18人;定额财政拨款协助执法人员15人;退休人员7人;遗属长赡人员2人。

三、收支决算总体情况

2018年青川县公路运输管理所本年收入合计3732.81万元,其中:财政拨款收入3532.72万元,占95%;

2018年青川县公路运输管理所本年支出合计1660.63万元,其中:基本支出248.08万元,占14.94%;项目支出1412.56万元,占85.06%;

四、财政拨款收支决算情况

青川县公路运输管理所2018年度财政拨款收支总决算收入3532.72万元和支出1454.91万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加1473.96万元,支出总计减少620.06万元。收入增加的主要原因是项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县公路运输管理所2018年一般公共预算财政拨款支出1454.91万元,主要用于以下方面:基本支出247.99万元;项目支出1206.92万元。项目中包含交通运输信息化建设支出1万元;公路和运输安全52.5万元;成品油价格改革对交通运输的补贴320.09万元;其他交通运输支出832.52万元。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2018年决算数为26.97万元。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) :2018年决算数为1.77万元。
    3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项) :2018年决算数为8.4万元。
    4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保障缴费基金的补助(项) :2018年决算数为2.89万元。
    5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项) :2018年决算数为1万元。
    6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项) :2018年决算数为52.5万元。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) :2018年决算数为247.99万元。

8.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项) :2018年决算数为24.5万元。

9.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项) :2018年决算数为213.71万元。

10.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项) :2018年决算数为82.69万元。

11.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项) :2018年决算数为832.52万元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为12.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青川县公路运输管理所2018年一般公共预算财政拨款基本支出247.99万元,其中:

人员经费207.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
  公用经费40.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县公路运输管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.91万元;公务接待费支出决算为0.26万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.33万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.19万元,增加2.2%,因为车辆改革,单位长期租赁用车;公务接待费支出决算减少0.52万元,减少66.7%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算8.91万元,占97%;公务接待费支出决算0.26万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费8.91万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出8.91万元。主要用于公路巡查(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动,对接工作开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青川县公路运输管理所2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,青川县公路运输管理所机关运行经费支出40.02万元,比2017年减少1.68万元,减少4%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,青川县公路运输管理所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,青川县公路运输管理所公有车辆2辆,分配在沙洲交管站和竹园交管站使用。

(四)预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金31.2万元,覆盖率达到100%。

一、项目基本情况

2018年底,我县共有公交车13辆,归属于四川广运集团青川分公司,属于公车运营。由于公交车定价一元,还对老年人和小孩打折,公司为了保障群众出行需求,公交车班次从未停过,即使客运量较少,甚至无人乘车的情况下。导致公交车运营成本太高,公车司机的工资,燃油消耗,保险,公车折旧等等。为确保我县公共交通事业持续稳定发展,经县上领导研究决定,由县财政局补贴每辆公交车运营成本2.4万元每年。

(一)项目资金申报及批复情况。县财政对运管所管理的公司运营公交车预算2.4万元每辆每年,采取资金直接拨付给运管所,运管所又拨给下属公司的方式。

(二)项目绩效目标。增加对公车运营的补贴,从而保障公车班次良好运营,保障群众出行需求,保障服务水平高,实现我县公共交通事业持续稳定发展的目标。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

截止2018年底,项目支出共计31.2万元,全县共有13辆公交车,已全部支付给四川广运集团青川分公司。

(二)项目财务管理情况。

城市公交车经营性亏损补贴资金为财政资金,支出先由财政部门拨付给运管所,运管所再申请资金使用,财政部门审核后拨付给四川广运集团青川分公司。

(三)项目组织实施情况。

该项目年度计划安排资金31.2万元,实际到位资金 31.2万元,实际支出资金31.2万元,资金使用率100%。资金分配严格按照相关文件的要求,按照资金使用情况,严格执行财务制度,专项资金实行“专人管理、专项使用”原则,确保项目资金专款专用,无任何违规使用资金情况。

三、项目绩效情况

2018年城市公交车经营性亏损补贴项目下达资金31.2万元。绩效评价按质量管理、进度管理、资金支付管理等原则开展完成。本年度资金支付率达100%,开展财政绩效评价自查得分97分。
    四、存在问题
    无。

五、相关建议

一是加强对全县公车运行的安全监管。确保群众出行方便的同时,保障出行安全。

二是加强对四川广运集团青川分公司的监管,确保财政资金专款专用。






十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。


附件:青川县公路运输管理所2018年部门决算公开报表



青川县公路运输管理所

2019年11月01日

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