青川县公路养护管理段2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县交通运输局 点击量:1298
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

认真贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的指导方针,保障公路畅通,管好公路绿化,负责全县桥梁及隧道的维护和管理。

(二)2018年重点工作完成情况

1.坚持思想建党、教育为先,将全面从严治党化为党员自觉行动。

2018年以来,我段以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记一系列讲话精神,以及落地落实中央、省、市、县各项重大决策部署。牢固树立以人民为中心的发展思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,以提高基层党组织的领导力、执行力、凝聚力和战斗力为抓手,扎实开展“作风纪律深化年”和“扫黑除恶专项斗争”为主题教育活动,切实在服务群众、作风建设、党风廉政和扫黑除恶建设上有新突破,确保队伍政治硬、能力强、素质高、品行好,树立良好养护形象。

(1)加强领导,明确职责,确保党建工作责任落实。按照“党要管党、从严治党”的工作原则,年初层层签订了《党风廉政责任书》,将党风廉政和扫黑除恶工作纳入重要议事日程,在抓好业务工作的同时抓好党风廉政工作和涉黑线索的排查上,按照组织分工,明确责任,同时积极推行“一把手统一领导,党政齐抓共管,依靠群众,监督举报和参与反腐的领导体制和工作机制,努力营造人人肩上有担子,个个身上有责任的工作格局。

(2)以思想建设为基础,着力推进学习型党组织建设。以党的十九大精神为契机,围绕党建中心工作,牢牢把握政治学习这根主线,结合本段实际与重点工作同安排、同部署、同实施,逗硬落实不走过场。通过召开段中心组理论学习、段机关党支部集中学习、开展大讨论大反思活动和组织召开“作风纪律深化年”和“扫黑除恶专项斗争”活动专题会议及讲座,发放扫黑除恶手册200余册、张贴横幅12余条,学习参观川北家风馆、剑阁廉政教育基地、木门重温入党誓词等方式方法,教育引导广大党员干部坚定自信、务实作风、严明纪律、增强干事本领,维护社会和谐稳定,巩固党的执政基础。建立了扶贫领域腐败和作风问题台账、来信来访及处理情况台账和党员干部个人问题整改台账等多项台账,全体干部职工签订了作风纪律承诺书,多举措大力夯实养护工作健康持续发展。

(3)牢固树立“四个意识”,切实增强打赢脱贫攻坚战的责任感和使命感。深入推进贫困村扶贫攻坚,帮助贫困群众脱贫致富。全年共组织干部职工集体开展帮扶工作10次,开展政策宣传20次,领导班子深入一线调研10次,与七佛乡党委政府召开专题研究会议8次,主要完成了以下工作任务。一是出资5.28余万元,为盘窑村、桂佛村和贡茶社区建卡贫困户每户赠送土鸡苗50只,并在贫困户中发展了养鸡大户4户。为盘窑村非贫困户每户赠送土鸡苗25只,共赠送土鸡苗5780只。二是出资4万元,为盘窑、桂佛和贡茶社区贫困户购买电信手机38部和一年通讯费。三是出资4万元,帮助贡茶社区、盘窑、桂佛和芙蓉村因“6.26”“7.4”洪灾受损解决恢复生产资金短缺。四是出资2万元,帮助今年脱贫的建卡贫困户完成房屋维修改造和购买衣柜、电视机等家电。五是组织全体干部职工在扶贫日捐款4850.00元。

2.加强公路日常养护,切实提升路况质量。

我段坚持“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”十六字方针,以路面维护为重点,做好道路全面养护工作。年初伊始,与各养护站签订《养护目标责任书》,重点将养护任务、安全生产、养护内容等细化到各站及养护工人人头。一是做好公路预防性养护。为延长公路使用周期,保持公路完好率,提高公路质量和服务水平,投入资金约280万元对G543线(原S105线乔木路)K17+300-K19+900段实施了预防性养护工程,采用微表处处治路面3.1万余平方米,精表处处治路面7.3万余平方米。二是做好公路绿化养护工作。结合我县建设全域旅游理念,打造绿色公路、品质公路,对G543线乔庄至转嘴子段公路绿化进行了改造升级,新增停车休息区10处,完成青剑公路乔庄至凉水段绿化修整。三是完成了G543线中修工作。通过为期六个月全段职工的不懈努力在确保工程质量和进度安全的情况下,按时按质按量高标准完成了此项工作。四是完善国省干线公路里程碑、百米桩、桥梁养护公示牌更换工作。根据市、县交通运输局总体要求和安排部署,及时组织对G543线、G212线的里程碑、百米桩、桥梁公路牌进行了更换,共更换里程碑138个,百米桩1252个,桥梁公示牌66块,严格按时间节点要求高标准完成了此项工作。五是加强桥梁养护工作。以全省普通国省干线公路桥隧抽检工作为契机,进一步完善桥隧管理制度,明确桥梁管养责任人,规范桥卡建设,认真开展经常性检查,定期检查及特殊检查,完善桥隧技术状况评定等工作。对桥梁日常养护情况加大检查力度,在抓好桥面清洁、伸缩缝及泄水孔清理、防撞护栏维护的同时,对桥台、桥墩及基础、地基冲刷、行洪能力等进行全面检查,对浅基础桥梁、变迁性河道上的桥梁、受地质灾害影响的桥梁、特殊结构桥梁进行了重点检查,确保桥梁安全运营。六是加大路域环境综合治理。加强同县路政、运管及地方政府沟通协作,不定期开展集中整治活动,大力整治抛洒滴漏,清除公路沿线白色垃圾和零星垮方,优化路域环境。并对沿线绿化进行了3次修剪及除草,扶正歪倒树木1500余棵、砍伐危树和死树30余棵。七是积极推进厕所革命及休息区的建设工作。按要求完成了沙州养护站、转嘴子养护站的厕所改建工程,全面完成了凉水养护站停车休息区建设工程。八是做好做抗冰雪保畅通工作。今年1至3月开展撒盐除雪保畅工作2次,共出动人员110余人次,出动除雪撒盐车4台次,运输车38台次,撒工业盐30余吨。九是做好防汛抢险工作。落实了防汛抢险预案,防汛前严格对抢险工程机械和物资进行合理安排。6至9月我县遭遇50年一遇的强降雨,道路险情不断,水毁极为严重,我段在第一时间启用《防汛抢险预案》,全体养护职工发扬“白加黑”、“5+2” 的连续作战精神,共出动装载机380余台次、挖掘机280余台次、运输车辆560余台次,通过2个月连续奋战,共清除垮方30余万立方米,有效地保障了道路安全通行。

3.做好安全生产工作,确保行业安全形势稳定

安全工作责任重大,我段始终按照“管生产必须管安全”的要求,把安全生产工作为头等大事来抓,做到逢会必讲安全,坚持“党政同责,一岗双责,失职追责”原则,年初层层签订安全生产目标责任书,建立了《公路养护月查制度》、《养护站管理工作补充制度》等相关安全生产措施,有效降低了安全事故的发生。一是全年段机关来共组织召开安全生产例会8次,各养护站、机养中心和隧道站共召开安全生产例会33次。二是加大了对各养护站和机养中心安全例检和随机抽检频率,消除安全隐患点6处。三是积极参与县交通运输局组织的3.15消费者权益日的宣传活动,共发放安全生产资料100余份。四是组织公路安全巡查96余次,参加检查人数70余人次,巡查公路600余公里,排查桥涵460座(道),检查隧道5座。五是检查职工驾驶机动车辆有无证件,对一线职工和建设工程人员穿戴安全服饰、佩戴安全标志及设置作业警示标志进行了随时巡查,大大提高了职工对安全意识的认识和重要性。六是清除了G543线K66+300处和青剑路(三元坝)处地质灾害危岩并设置了醒目的警示标志,确保了道路通行安全。

4.加强隧道管理。

全年来,进一步加强了隧道管理,随时保持县内5座隧道畅通、安全清洁。共组织隧道安全巡查16次,集中清扫隧道24次,清理隧道进出口边沟及排水沟7次,保养检修盖板70余块,更换电缆线700米、配电箱2个、照明灯具80盏、诱道灯293个,安装反光环14道、增设进出口反光标志20道,设置防撞桶75个,更换和新增灭火器190组380个。经常性组织专业技术人员对5座隧道进行了专业检测,切实加强了隧道值班和巡查工作,保障了隧道安全通行。

5.项目管理工作。

我段紧紧围绕县委、县政府及县交通运输局工作部署,高度重视每一个工程项目,扎实做好工程项目管理工作,采取一把手主管,分管领导主抓,股室具体人员负责的管理模式,全面完成了上级安排的工程项目工作。一是完成了青川县红色旅游线路马(鹿)东(河口)安全设施改善提升工程。二是完成了青川县李家沟桥、白石沟桥危桥重建(加固)工作。三是完成了黄茶路、七楼路、板白路、东石路、竹下路等5条农村公路中小修工程和部分县乡公路洪灾恢复重建工程。四是完成了G212线、G543线洪灾恢复重建工程施工图设计。

二、部门概况

青川县公路养护管理段属一级预算单位,在职人员总数96人,遗嘱长赡人员32人。内设六股一室,机养中心,下设隧道管理站。

三、收支决算总体情况

2018年青川县公路养护管理段本年收入合计1315.36万元,其中:财政拨款收入1315.36万元,占100%。

2018年青川县公路养护管理段本年支出合计1306.85万元,其中:基本支出1054.81万元,占81.00%;项目支出252.047万元,占19.00%。

四、财政拨款收支决算情况

青川县公路养护管理段2018年度财政拨款收支总决算1315.36万元。与2017年相比,财政拨款收入1064.34万元,支总计增加251.02万元,增长24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县公路养护管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出1315.36万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加55.24万元,增长4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县公路养护管理段2018年一般公共预算财政拨款支1315.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出186.06万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出46.58万元,占4%;交通运输支出1008.18万元,占77%;住房保障支出74.53万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出(项):2018年决算数为179.23万元,完成预算139%,主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。原因:追加差额人员职业年金缴费。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金、工伤保险基金的补助(项):2018决算数为6.83万元,完成预算100%,主要用于缴纳职工失业与工伤保险。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为46.58万元,完成预算100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2018年决算数为999.67万元,完成预算115%,主要用于:人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。原因:本年度增加人员工资及保险类支出等。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为74.53元,完成预算100%,主要用于职工住房公积金缴纳。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青川县公路养护管理段2018年一般公共预算财政拨款基本支出1054.81万元,其中:人员经费1007.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费43.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县公路养护管理段2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.19万元,完成预算380%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.96万元,完成预算558%;公务接待费支出决算为1.23万元,完成预算82%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.01万元,减少17%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加减少2.14万元,增长13.0%,主要原因是公车派遣次数增加、维修费用增加。;公务接待费支出决算减少0.87万元,减少41%,原因是接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.96万元,占92%;公务接待费支出决算1.23万元,占8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费13.96万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出13.96万元。主要用于道路巡查及日常养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,450余人,共计支出1.23万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青川县公路养护管理段2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,青川县公路养护管理段机关运行经费支出43.8万元,比2017年减少39.02万元,减少47%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,青川县公路养护管理段政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,青川县公路养护管理段公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到100%。

十、预算绩效情况说明

(一)项目基本情况

目前,我县共有公路隧道5座,4631延米,其中G543线3座,S208线2座,长隧道1座,中隧道2座,短隧道2座,其中已服役10年以内的4座,已服役10-20年的1座,5座隧道均为三级养护。

1.项目资金申报及批复情况。

县财政对我段管理维护的五座隧道电费及维护费预算100万元整,采取资金预留的拨付方式,先由我段垫付项目支出,再上报资金使用情况,按实际使用额追加财政专项资金。

2.项目绩效目标。

加强隧道土建结构、机电设施、消防设施以及其他工程设施的养护和运营管理,努力提高隧道结构及附属设施的安全性,提高隧道养护和运营管理水平,延长隧道使用寿命,实现“事故发生率最低、安全隐患最少、事故损失最小、服务水平最高、管理成本最低”的目标。

(二)项目实施及管理情况

1.资金计划、到位及使用情况。

截止2018年底,项目支出共计84.18万元,其中隧道电费47.71万元,更换LED隧道灯19.6万元,更换高压环网柜1.39万元,隧道入口墙面安全警示标志制作安装费用7.81万元,隧道监控维修0.59万元,发电机及发电用柴油费用1.03万元,购置消防灭火器4.17万元,购置警示桶、对讲机等其他零星开支1.88万元。

2.项目财务管理情况。

隧道资金为预留资金,支出先由单位垫付,财政部门审核后再追加垫付的项目资金。

3.项目组织实施情况。

隧道交通安全设施隐患治理、土建结构巡查和维护由段工程股、养护股组织实施;机电设施巡查和维护、机械设备维护使用由隧道管理站组织实施;五座隧道电费由段计划财务股与县国网供电公司结算,相关资金于验收合格后再按报账审签程序支付。

(三)项目完成情况

1.项目完成任务量。

全年共计更换隧道照明灯200余盏、诱导灯300余盏,更换

孔溪隧道电缆线150余米,更换乔庄隧道变压器1台、线缆120余米,对酒家垭、松树岭、三盘子隧道洞门进行了外观维护;设置隧道轮廓反光环14道,设置防撞筒46个,更换和新增灭火器共计198具。

2.项目完成质量。

一是认真落实隧道的规范化养护管理,加大病害整治,落实各项养护管理措施,提升了辖区的隧道养护管理水平。

二是及时开展隧道安全隐患排查工作,对排查中发现的安全隐患及时处置,定期开展隧道日常养护;同时加大对病害的监测监控,对存在其他安全隐患的隧道,及时会同公安交通管理部门采取交通管制措施,并及时向社会公告管制信息;建立了隧道基础数据库,并积极收集更新隧道资料,完善隧道基本信息,做到一隧一档。

三是年度内确保了道路畅通,达到了预定质量目标。
       3.项目完成进度。
    绩效目标未明确设定项目完成的时间节点,项目按照绩效目标设定完成时限在年度内完成。

(四)项目绩效情况
项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果、受益

群体满意度均良好。
    (五)存在问题
    1.隧道资金为预留资金,每月支出先由单位垫付,财政审核后再下预算,存在挪用其他预算资金。

2.2018年我段追加的经费中一部分到年底才下达,单位不能及时支付,结转下年使用,不能反映当年整体支出的实际情况。
    (六)相关建议

一是进一步加强对全县隧道的安全监管。不断加强对全县隧道技术状况、养护质量的监督检查,对上报的隧道技术状况进行复核,保障隧道运营安全。

二是建议该项目先预拨,财政监督检查使用,年终结算。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:1.青川县公路养护管理段部门决算报表

2.青川县公路养护管理段2018年隧道电费及维修费支出绩效评价指标及评分表





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