青川县惠民帮扶救助中心2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县惠民帮扶中心 点击量:2741
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青川县惠民帮扶救助中心2018年部门决算编制说明

目              录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

青川县惠民救助便民服务中心职责是:承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作;负责惠民救助便民服务中心建设和管理;协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规;落实县委县政府“十大救助制度”;承办县委县政府交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况

1.全年共救助各类贫困学生1825人,发放救助资金407.6万元,整合部门资金40万元,有效缓解政府资金压力。帮助特困学生顺利入学并完成学业,鼓励学生感恩奋进、立志成才,有力的促进了教育事业的发展。

2.受理贫困救助热线来电来访,因重大疾病、严重自然灾害或其它不可抗拒因素造成生活特别困难的家庭实施了生活救助,共救助136人次,发放救助资金17.08万元。

3.80岁老党员定额补助2614人次,14.98万元;因病返贫党员干部救助13人发放救助资金1.95万元。

4.全年累计司法救助29人次,累计支出司法救助资金18.2万元。

5.根据《关于进一步完善城乡医疗救助制度的通知》(青川府办函[2016]30号)和《关于转发广元市民政局等四部门印发的城乡困难群众重特大疾病医疗救助试行办法的通知》的通知,提高了救助比例,扩大了救助患者范围,降低了救助门槛,确保救助对象应救尽救。全年以来共救助困难群众550人次,救助资金达64.01万元。有效缓解困难家庭就医难,生活难的问题,同时减少了社会矛盾。

6.严格按照我县教育、卫生扶贫救助管理办法,全年共计打卡支付266.82万元,救助建卡户困难群众20354人次。

二、机构设置

青川县惠民帮扶救助中心现有编制3人,以及县委组织部、县委政法委、县民政局、县总工会、县教科局、县残联、水务公司、电业局、天然气公司、群团部门、住房公积金中心等11个部门进驻的窗口人员18人,分别开展的各单位窗口具体业务和便民服务,由中心集中统一管理。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计138.13万元,支出总计138.13万元。与2017年相比,收入总计减少394.66万元、支出减少394.66万元。主要变动原因:一是教育支出2018年无收入、支出,2017年支出200万元;二是医疗卫生与计划生育支出2018年无收入、支出,2017年支出100.00元;三是医疗救助2018年无收入、支出,2017年支出87.58万元;

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计138.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入138.137万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计138.13万元,其中:基本支出38.13万元,占27.6%;项目支出1100万元,占72.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入138.13万元、支出138.13万元。与2017年相比,总计收入减少394.66万元,支出减少394.66万元,收入下降256.53%,支出下降256.53%。主要变动原因:一是教育支出2018年无收入、支出,2017年支出200万元;二是医疗卫生与计划生育支出2018年无收入、支出,2017年支出100.00元;三是医疗救助2018年无收入、支出,2017年支出87.58万元;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出138.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少394.66万元,下降256.53%。主要变动原因一是教育支出2018年无收入、支出,2017年支出200万元;二是医疗卫生与计划生育支出2018年无收入、支出,2017年支出100.00元;三是医疗救助2018年无收入、支出,2017年支出87.58万元;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出138.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出34.42万元,占24.92%;医疗卫生(类)支出1.04万元,占1%;住房保障(类)支出2.28万元,占1.65%;农林水(类)支出100万元,占72.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为138.13万元,完成预算100%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理服务事务(款)行政运行(项):2018年决算数为30.40万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为3.81万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为0.11万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年决算数为0.10万元,完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为1.43万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2018年决算数为100万元,完成预算100%。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2018年决算数为2.28万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出38.13万元,其中:

人员经费28.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分          附     件

第五部分            附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



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