青川县茶坝乡人民政府2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:茶坝乡 点击量:1269
打印打印

青川县茶坝乡人民政府

2018年部门决算编制说明

目             录

第一部分部门概况

一、基本职能

二、机构设置

三、主要工作

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、财政拨款收支决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明说明

第三部分名词解释


第一部分 部门概况

(一)基本职能

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

青川县茶坝乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个。总编制21名,其中:行政编制13名,其他事业编制7名,工勤人员编制1名。在职人员总数21人,其中:行政人员13人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员7人,工勤人员1 人;退休人员12人。

(三)2018年重点工作完成情况。

1.以实现脱贫摘帽为要务,狠抓精准扶贫。

深入开展2018年脱贫攻坚省市县三级全覆盖督导反馈问题、“四季战役”督查问题、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题和各类暗访问题的整改,按照共性问题和个性问题对问题清单进行分类梳理,建立整改清单,限期整改落实。续聘生态护林员27名,农村公益性岗位15个,实施贫困户易地扶贫搬迁17户52人。实施85户拟脱贫贫困户、79户四类人员危旧房改造、41户已脱贫户基础设施巩固提升以及157户非贫困户的危旧房修缮。贫困人口全部免费体检,实行家庭医生签约服务,贫困人口签约率达100%。低保政策兜底扶贫全面提高,巩固“两线合一”成果,做到应保尽保,全乡农村低保213户332人,贫困户73户123人,低保兜底9户19人。按照户“一超六有”、村“一低五有”、乡“一低三有”标准,2018年实现85户258人脱贫,省定贫困村新坪村摘帽,顺利通过市交叉验收和省三方评估检查,全乡贫困发生率降至0.26%。全乡按照计划实现了脱贫摘帽目标。

2.以恢复水毁为重点,狠抓项目建设

“6.26”、“7.10”特大洪灾后,全乡干部群众不等不靠,自力更生,积极开展抗灾自救。向上争取交通道路水毁资金1846.38万,寺坝村河堤水毁恢复6.8万,阵地建设水毁资金20万,文化室水毁恢复资金6万元,保障水毁恢复工作有序推进,全面完成了洪灾损毁项目恢复重建。新建桥梁2座,实施安全饮水工程13处,建成高标准灌溉系统1个;完成乡便民服务中心、新石村村级活动场所等新建工程。

3、以提升人民幸福指数为根本,狠抓民生保障

加强惠民政策的宣讲和解释,及时为困难群众申报民生补助,全年新增特困人员2户,低保41户45人,着力缓解受灾群众、困难群众临时生活救助,救助救灾群众248户862人,发放救助金8万余元,申报残疾人两项补贴93人,确保困难群众享受到国家补助,解决生活困难。高度重视以改善民生为重点的惠农政策的落实,学前教育减免“保教费”、义务教育阶段“三免一补”、高中阶段“一免一助一补”以及雨露计划等应纳尽纳,确保政策保障到位,义务教育入学率100%,切实解决了贫困户家庭成员义务教育保障。2018年全乡269户888人贫困人口全部由县级财政代缴医疗保险,新农合参合率达100%,大病救助、慢性病救助应救尽救,2018年县内全乡贫困人口县内住院医疗报账人数 208人次,总费用68.37万元,报销61.65万元,个人自付6.71万元,自付比为9.8%,实现贫困人口住院自付费用低于10%的标准,切实解决了贫困户家庭成员基本医疗保障。国家小额扶贫贷款161户,贷款金额591.2万元。退耕还林、粮食直补等政策补助应兑尽兑。

4、 以拓宽致富渠道为目标,狠抓产业发展

坚持“一二三产业” 融合发展思路,不断创新方式、增添举措,全乡经济呈现出稳中有进的发展态势,加快全面建成小康社会步伐,农民人均纯收入达到13280元,城镇居民人均可支配收入23881元,群众经济、生活水平逐步提高。壮大集体经济,助推乡村振兴,继续实施第3个700亩的三年茶叶发展规划,新栽植新石、平溪等村绿茶1000亩、老鹰茶300亩。畜禽产业稳中向好,全乡全年有能繁母猪存栏800头、家禽35700只、肉羊2600只、肉牛510头,发展各类适度规模63户。特色产业做大做强。全乡全年共发展段木密植黑木耳50万棒、段木香菇60万棒;繁育天麻“零”代种3000平方米,种植天麻50万平方米,年产商品天麻700吨。第三产业逐步壮大。“农村电商平台”发展迅速,牵手淘宝,成功将本土盛产的茶叶、食用菌等特色农副产品销往全国各地。扎实开展就业实用技术培训6次,受益300余人次,完成东西部扶贫协作劳务输出3人。引进龙头企业2个,发展专业合作社 11个,家庭农场18个,种养业大户20户。借助马鞍山、国家级传统村落——双河村等得天独厚的自然条件,积极推动乡村旅游,举办第三届中国芥菜花之乡旅游项目推介邀请会、老鹰茶采制节、“双十一”特色农产品促销节等活动,全年接待游客2000余人次。

5、以建设美丽宜居家园为要事,狠抓乡村治理

按照“养成好习惯,形成好风气”的目标,认真编制村规民约,规范制作了一批感恩奋进、决战脱贫的墙体标语,营造决战决胜脱贫摘帽的良好氛围。积极引导群众保持房前屋后、室内室外的环境卫生,扎实开展脱贫攻坚知识竞赛及“三同”活动,引导群众懂感恩、知政策、爱干净、讲卫生;全年完成11个村(社区)环境卫生及秩序治理,以点带面推进新农村建设点建设,配套农村清洁员19名,拆除乱搭乱建45处,清理整治农村庭院130个,农户居住环境卫生全面整治4次,农村面貌得到较大改观。开展农村陋习整治工作、“传家风、立家规、树新风”主题实践活动、“四好家庭”、道德积分评选活动等,通过全民参与的形式,革除陋习,迎接新风尚。全年创县级“四好村”3个,市级“四好村”1个,全乡范围内形成了“注重家庭、注重家教、注重家风”的良好风尚。

6、以作风廉洁高效为目标,狠抓作风建设

深入推进自身建设。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神坚决维护党的集中统一领导,坚决贯彻意识形态工作责任制,常态化制度化开展“两学一做”学习教育,深入开展“大学习、大讨论、大调研”和“作风纪律深化年”活动。牢固树立宪法法律意识,坚持会前学法制度,实行法律顾问制度,聘请律师参与政府行政决策。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委六个带头和县委八条要求及其实施细则,扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。坚持依法科学民主决策,认真落实《四川省重大行政决策程序规定》。全面推进政府信息公开。 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明 

2018年茶坝乡人民政府本年收入合计497.04万元,其中:财政拨款收入497.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2018年茶坝乡人民政府本年支出合计453.45万元,其中:基本支出258.14万元,占57%;项目支出195.31万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、财政拨款收支决算情况说明 

茶坝乡人民政府2018年度财政拨款收入497.04万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加23.91万元,上升5%;茶坝乡人民政府2018年度支出453.45万元。与2017年相比,支出合计增加36万元,上升8%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茶坝乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出453.45万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36万元,上升8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

茶坝乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出453.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出208.84万元,占46%;国防支出1.4万元,占0.3%;社会保障和就业支出22.7万元,占5%;医疗卫生支出9.7万元,占2%;节能环保支出6.88万元,占1.5%;农林水支出190.83万元,占42%;住房保障支出13.1万元,占2.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表工作经费(项):2018年决算数为2.27万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为206.57万元,完成预算100%。

3.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年决算数为1.4万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为21.83万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为0.14万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为0.74万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为9.7万元,完成预算100%。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年决算数为6.88万元,完成预算57%。财政拨款结转5.12万元待支付。

9.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为190.83万元,完成预算96%。 财政拨款结转8.13万元待支付。

10.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年决算数为2.4万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出补助(项):2018年决算数为0.3万元,完成预算100%。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为181.98万元,完成预算93.5%,财政拨款结转14.88万元待支付。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2018年决算数为6.15万元,完成预算100%。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为13.10万元,完成预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

茶坝乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出258.14万元,其中:

人员经费193.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费64.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茶坝乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.28万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.07万元,下降28%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.79万元,下降25.7%;公务接待费支出决算减少1.28万元,下降29%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元,占43%;公务接待费支出决算3万元,占57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2.28万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.28万元。主要用于单位职工城市间、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次,960人,共计支出3万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

茶坝乡人民政府2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,茶坝乡人民政府机关运行经费支出64.82万元,比2016年增加13.16万元,增长25%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,茶坝乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,茶坝乡人民政府公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金497.04万元,覆盖率达到100%。


第三部分         名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

12.教育支出(类)教育管理实务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对基本养老保险基金的补助(项):反映财政对基本养老保险基金的补助。

14.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)  财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助。

15. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对基本医疗保险基金的补助。

16. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项):反映农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇级生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映财政对其他扶贫项目的支出。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:茶坝乡人民政府2018年部门决算公开报表


>>关闭页面
主办:青川县人民政府 管理:青川县信息化建设管理中心
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
联系电话:0839-3271443
蜀ICP备 05031225号 川公网安备 51082202000102号
Copyright © 2007-2016 cnqc.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5108220018