中共青川县委组织部2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:青川县县委组织部 点击量:1325
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中共青川县委组织部2018年部门决算编制说明


目              录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.根据中央的路线、方针、政策和省、市的决定、指示,研究制定全县组织工作、干部工作的有关规划,提出具体措施并组织实施。

2.研究和指导全县基层党组织建设;调查分析党员队伍状况,协调、规划和指导全县党员教育工作,不断普及和提高党员电化教育工作水平;指导基层党组织搞好党员管理和组织发展工作,负责党员组织关系的审查介转和乡(镇)直机关干部职工党员的审批;督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制和组织生活会制度。

3.按照党的干部路线和德才兼备的用人原则,具体承担县委管理干部的考察推荐、培养选拔和任用管理工作;负责县直党政机关、企事业单位和乡镇领导班子的考察、调整和配备工作;承办县委管理干部的任免、调动、待遇、退(离)审批业务;指导领导班子的思想作风建设。

4.研究制定并落实全县干部教育培训规划,组织、协调科级干部和优秀年轻干部的培训;探索完善干部培训制度。

5.组织落实科级后备干部的培养、选拔、使用。

6.负责对科级干部的监督检查,健全完善干部考察、选拔、任用的监督制约机制。

7.主管全县人才工作,协助市委组织部推荐、选拔市管拔尖人才。

8.负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作,主管党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。

9.负责退(离)休干部工作的宏观管理和政策指导。

10.完成市委组织部和县委交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况

1.关于党的政治建设工作。一是抓住领导干部关键。严格落实理论中心组学习、“三会一课”“主题党日”等制度,各级党组织书记围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、省委十一届三次全会、市委七届七次、县委十二届五次全会精神等上党课1000余场次。二是严肃党内政治生活。在规范县委常委会、全委会决策同时,落实《青川县乡镇党委部门党组(党委)议事规则》,严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度;实行领导干部定期报告工作制度,推进民主监督和社会监督;全程监督领导班子民主生活会、党支部组织生活会,会议质量大幅提升。三是从严党员教育管理。围绕“不忘初心、牢记使命”主题,深入学习《党章》《准则》《条例》等,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真开展“大学习大讨论大调研”活动,围绕13个重点课题展开调研,出台党员行为规范,推行积分管理,探索政德建设,进一步引导党员干部把握新时代践行新思想担当新作为。

2.关于班子队伍建设工作。一是一线识别干部。研制《基层一线考察识别干部办法》,上半年31名优秀基层一线干部被提拔重用。二是培养专业干部。分6个类别建立专业干部库,涵盖相关专业干部186名,实现对干部专业的检索查询。上半年新招录专业型干部66人。三是强化干部培训。举办科级干部、党组织书记等培训班9期,轮训干部3800人次;组织脱贫攻坚一线干部210余人赴河南红旗渠、复旦大学、浙江湖州等地培训提能;抓住东西部扶贫协作机遇,选派5名干部人才到湖州市吴兴区挂职锻炼;举办科级领导干部读书班,邀请中央政策研究室等专家前来授课。四是严格干部监督管理。定期综合分析研判领导班子,全覆盖开展谈心谈话,确保班子情况清底数明。推行负面清单管理,加强“一把手”和脱贫攻坚重点岗位、重点领域干部监督。开展“作风纪律深化年”活动,逗硬整治政治“两面人”、为官不为问题,严肃查处不作为、慢作为、乱作为,引导党员干部转作风树新风。

3.关于基层组织建设工作。一是全域提质基层党建。按照各领域党支部建设标准,细化工作措施,全域推进党支部规范化建设。完善“社区”五大体系,建成新华社区等社区党建示范点。整治机关党建“灯下黑”问题,打造县食品药品工商质监局、县检察院等一批机关党建示范点。持续抓好国企党建重点任务,促进党的建设与企业治理深度融合。推进学校党组织结对帮带,优化卫计系统党组织设置,事业单位党建逐步提升。组建“两新”组织两个综合党委,选派党建指导员50名,“两新”组织“两个覆盖”全面完成。园区党建稳步推进,建成青溪旅游园区、幸福岛和红旗现代农业产业园等一批园区党建示范点。二是建强基层骨干队伍。抓实带头人队伍建设,集中培训村(社区)“两委”负责人1次,动态储备村级后备干部500余名。全面推广党员发展“三个一”工作法,截至目前,新发展党员139名。推进《2018年党员教育培训示范班计划》,培训基层党员干部1000余人次。 三是提高基层基础保障。执行省定村干部基本报酬标准,再次提高村(社区)“三职”干部离职生活补助,全额保障村级组织工作运行经费;制定村级组织活动场所规范化建设实施方案,推进49个村级组织阵地提档升级。四是深入开展扫黑除恶。部机关成立扫黑除恶专项斗争领导小组,建立联席会议、村(社区)“两委”干部选拔负面清单、村(社区)“两委”干部选拔联审、村(社区)党员干部涉黑涉恶以及其他违纪违法线索会商等机制,各级党员、干部签订“六做六不做”承诺书,抓实软弱涣散党组织整顿等重点工作,社会治理再上新台阶。

4.关于党建扶贫工作。创新建立集管理、指挥、评价于一体的“六个一”帮扶力量智慧管理平台,调整帮扶单位17个,高标准选派驻村工作队员及第一书记202名。青川选派驻村队员“432”工作法经验在广元党建扶贫专刊采用。开展“六个一”帮扶力量全覆盖培训3次,培训840余人次;各帮扶部门、乡镇培训帮扶干部5244人次。青川“一核双建”智慧党建助力精准扶贫经验在中组部《共产党员》电视栏目刊播。

5.关于人才强县工作。一是加强引才聚才。组织5个引才工作组,赴省内外21所高校开展“引才高校行”宣讲活动,吸引报名117人,预计引进高层次人才22名。二是健全制度机制。实施人才十三五规划,出台《青川县高层次和急需紧缺人才引进管理暂行办法》等8项制度,提出13个重大人才工程和20项重点改革方向,稳步推进各项政策落实落地。三是建强人才发展服务平台。在各乡镇设置人才服务站点,完善人才服务网络。举办“发展农业特色产业·助力乡村振兴”主题人才沙龙,邀请30余名创新创业人才代表参加,有效凝聚人才智慧。四是加快技术扶贫。设置“科技特派员”“驻村农技员”“法律服务员”“创业指导员”等岗位,选派535名优秀科、教、卫、农、旅、法等6类人才到脱贫攻坚一线工作,创新“飞地”扶贫、“三资入股”等模式,得到中组部、国务院扶贫办、省委领导肯定。

二、机构设置

组织部一级预算单位1个,共有机构5个(代管2个),其中:行政单位2个(代管1个),参照公务员法管理的事业单位1个,全额财政拨款事业单位2个(代管1个),主要包括:组织部机关、县党员教育管理服务中心(参公)、县新经济和新社会组织工作委员会综合办公室、、县直机关工委(代管)、县直机关党员干部教育管理中心(代管)。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计564.62万元,支出总计566.52万元。与2017年相比,收入总计增加324.78万元、支出增加389.26万元,增长220%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计564.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入564.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计566.52万元,其中:基本支出558.62万元,占98.61%;项目支出7.9万元,占1.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入564.62万元、支出566.52万元。与2017年相比,总计收入增加324.78万元,支出增加389.26万元,收入增加135.42%,支出增加220%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出566.52万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加389.26万元,增加220%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出566.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出477.22万元,占84.24%;社会保障和就业(类)支出44.83万元,占7.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.82万元,占2.79%;农林水(类)支出7.9万元,占1.39%,住房保障(类)支出20.75万元,占3.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算为566.52万元,完成预算109.41%。其中:

1.一般公共服务支出201(类)组织事务20132(款)行政运行01(项):支出决算为477.22万元,完成预算106.52%。决算增加的原因主要是:增加干部慰问工作经费、贫困党员和80岁以上老党员定额补助及2018年工资调标增加支出。

2.社会保障和就业208(类):支出决算为44.83万元,完成预算125.57%。其中:行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为34.58万元,完成预算100%;行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为9.13万元。产生决算数的主要原因是调出县外人员及2014年10月至2018年退休人员职业年金缴费差额;其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):支出决算为1.12万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为15.82万元,完成预算118.68%。增加决算数的原因是2018年退休人员医疗保险缴费2.49万元。

4.农林水支出213(类)扶贫21305(款)其他扶贫支出2130599(项)7.9万元。预算为0万元。产生决算数的原因是79个贫困村集体经济发展补助资金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.75万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出588.62万元,其中:

人员经费260.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费298.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元,完成预算96.67%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.45万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.45万元,完成预算96.67%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元,减少2%。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费,国内公务接待46批次,345人次,共计支出1.45万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对组织部项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标。本部门2018年未开展“项目支出绩效评价”和“部门整体支出绩效评价”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,组织部机关运行经费支出298.47万元,比2017年增加290.88万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,组织部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。


第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位调出县外缴费及2014年10月-2018年退休人员补差。

10.医疗保障-行政单位医疗210(类)11(款)01(项):行政单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-其他扶贫支出213(类)05(款)99(项):反映用于79个贫困村发展集体经济补助。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分          附     件

第五部分            附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



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