青川县体育局2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县文化旅游和体育局 点击量:2753
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青川县体育局2018年部门决算编制说明

目              录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

1.贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规,研究拟订全县体育工作的规范性文件并组织实施。

2.研究体育发展战略,拟订全县体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展,负责实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育,指导体育工作队伍及制度建设,指导公共体育设施建设,负责监督管理公共体育设施。

4.统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加市级以上综合性运动会,组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全县体育产业发展政策,规划体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全县体育彩票销售工作。

7.组织开展体育交流与合作。

8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作,负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。 

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。  

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

一、群众体育基础更加扎实,活动更加广泛

(一)健全体育工作机构。一是县委将我局领导班子配齐,并调整完善了青川县全民健身领导小组;二是在全县36乡镇均成立了以乡镇长或分管乡镇长为组长的全民健身工作领导小组,负责所辖乡镇干部群众的健身知识普及、健身活动开展和健身器材设施维护,覆盖率达到了100%;三是在全县社区建立了由社区主任主管的全民健身指导站,采取定期和不定期方式开展社区职工运动会和科学健身知识讲座,目前全县社区中均设立了健身指导站,覆盖率达到100%。

(二)积极完成农民体育健身工程任务。一是严格按照市局下达的目标任务,我局在深入调研体育工作的基础上选准项目并积极向省、市体育行政主管部门争取。按照“政府主导、多种形式建设、全社会共同参与、共同兴办体育”的格局,今年共实施农民健身工程29个,分别为白家乡火石村,板桥乡铁炉村,茶坝乡新坪村,房石镇天井村,关庄镇固井村,观音店乡余坝村,蒿溪回族乡光辉村,建峰乡青沟村,金子山乡大磉村,孔溪乡红岩村,乐安寺乡向阳村、石桥村,马鹿镇衡柏村,茅坝乡曙光村、院子村,七佛乡盘窑村,骑马乡大树村,桥楼乡苏阳村,青溪镇和平村等29个贫困村。截至目前,村级健身工程已全面完成健身工程器材安装调试工作。与此同时,我局向上争取资金15万元,在结对帮扶的乔庄镇茶树村(竹溪谷),建成了青川史上首个“网球场”。

(三)积极开展全民健身活动,组织开展各类体育健身活动34次。一是元旦春节期间,我局与县文广新局联合举办了“狮舞龙灯比赛”,全县36支马车、狮子、龙灯队参加了比赛。二是举办县级全民健身活动20次。成功举办了农业局第三届职工“迎新春”运动会;承办了竹园经济开发区第三届职工运动会;与县财政、审计、国税、国资、地税等部门联合举办了青川县财税审计系统暨2018年“金税杯”职工运动会;举办了青川邮政分公司员工素质拓展训练活动;举办了“杨帆新征程,书写新辉煌”税务系统职工运动会;与青川农商银行联合办了青川农商银行第一届职工运动会;举办了“绿色环保·低碳出行”青川县自行车骑行比赛。三是各乡镇开展全民健身活动10余次。分别为竹园镇全民健身运动会、建峰乡第四届职工运动会、房石片区篮球比赛、沙州镇职工趣味体育活动、关庄片区篮球联赛;板桥乡农民运动会等。四是组织各体育协会积极开展活动,县乒乓球协会组织开展了“五一杯”乒乓球联谊赛;县跑步爱好者协会组织县健身操舞协会及舞蹈爱好者开展了“美丽的你”健身舞大赛,与此同时。县钓鱼协会、县羽毛球协会及县跑团协会的各项体育运动和小型比赛已成常态。

(四)充分发挥体育部门的职能作用。认真落实创建“健康促进机关”相关工作,打造职工阅览室一间、免费开放体检中心一处、体育场馆全年对外免费开放,积极为创建“健康促进县”献计出力。

(五)积极参加市上组织的各类赛事活动。9月1日,在在广元市委市政府举办的“女儿节”凤舟赛上荣获一等奖。11月14日-16日,在广元市举办的体育系统职工运动会上,青川县体育局职工在定点投篮、拔河、羽毛球等项目比赛中取得了优异的成绩。

2018年8月,青川县体育局被四川省体育局和四川省人力资源和社会保障局评为“群众体育先进单位”,王宗俊被评为群众体育先进个人。柳桂华被评为全国群众体育工作先进个人。

二、竞技体育机制更加灵活,成绩更加卓著

(一)青少年体育工作开展情况。我局认真贯彻落实全国青少年体育工作电视电话会议精神,切实抓好青少年体育工作。一是与教育局一道对学校体育工作进行了全面的摸底调查,进一步建立规章制度,加强青少年学生的体能训练,确保学生每天锻炼一小时以上;二是配合各学校认真开展了“阳光体育”活动;三是2018年4月,我局与县教育局联合举办了“2018青川县校园足球联赛”。

(二)抓好备战训练工作。一是优选师资力量,强化教练队伍建设。二是加大对教练员、运动员的考核力度,不定期对日常训练情况进行抽查检查,严格实行周计划申报、月检查落实,季度考核备案,全面确保训练时间。截至目前,开展督查10次,加大了对教练员的监督管理,确保了训练时间。三是我县组织参加省十三运会项目于2018年8月全部完成,顺利完成了省十三运会参赛任务。

(三)扎实做好“体教结合”工作。一是大力开展青少年体育竞赛活动。截至目前,我局与教育部门联合举办了青川县中小学生校园足球比赛,规模较大,影响较好,有力的推动了基层学校开展课余训练的积极性;体育与教育局密切配合,组织参加广元市中小学生各类体育赛事活动,为推动梯队式体育人才后备队伍建设提供有力保障。二是加强教练员队伍建设。为进一步提升教练员素质和执教工作水平,在青川县范围内选派教练员参加省、市级举办的各项目教练员培训班。

三、体育产业布局更加合理,超额完成任务

(一)体育彩票销售网点布局合理,促销措施得力,宣传到位。今年我局继续完善体育彩票销售布局,合理布局体育彩票销售点,现全县体彩销售点共计13个;依照年初目标任务,按月推进彩票销售额度。截至目前,我县体育彩票销售额达2490.53万元,超额完成了市局下达的年度体育彩票销售额170万的任务的10倍以上。

(二)场馆免费低收费开放,公共服务优质规范。为更好的管理和发挥全民健身中心各场馆的作用,我县体育馆实行全年免费对外开放,制定了篮球场、羽毛球、乒乓球、健身房管理运行制度,并积极向财政部门争取场馆的维修、运行经费,截至目前,我县体育馆争取维护、运行经费88.03万元,所有场馆运行资金均严格按照相关财务制度做到专款专用,科学规划和规范使用;截至11月底,场馆免费对公众开放达69951人次,超额完成市局下达的全年免费开放人次目标数,并按时按质按量报送市局要求各类报表。

四、党风廉政建设责任更加夯实,成果更加显著

(一)认真落实党风廉政建设责任制。进一步确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实。不断完善和严格执行党风廉政建设责任制,落实“一岗双责”,签订党风廉政建设工作责任书。对党风廉政建设工作实行严格管理,做到了一级抓一级,层层抓落实,确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处;坚持“一把手”带好班子,领好队伍,全面负责党风廉政建设和反腐败工作,明确党风廉政建设和反腐败工作责任分工,切实抓好落实,班子成员做到党风廉政建设和反腐败工作与业务工作、分管工作紧密结合,全面部署,分责落实,严格考核;完善制度建设,以健全的制度保证党风廉政建设工作规范开展,切实做到反腐倡廉程序化,活动内容规范化。严格执行单位主要负责人“四不直接分管”制度。积极开展党务公开,创造透明、公正、清廉的工作局面,对涉及重要业务、重大经费使用、公务费用、评优奖罚等干部最关心、最直接的切身利益事项,充分利用网络、宣传栏等载体做好政务公示,主动接受监督。局三公经费连年下降,2018年比上年下降了69.3%。

(二)党建和意识形态工作稳步推进。一是履职尽责,全面落实党建责任制和意识形态工作责任制。年初将工作任务细化分解,按“一岗双责”要求落实到班子成员和支部书记。先后主持召开党建工作会4次,专题研究和部署支部换届、“大学习、大讨论、大调研”活动、“创建全域旅游示范县”等工作。带头组织党员学习《中国共产党廉洁自律准则》和新颁布的《中国共产党纪律处分条例》,调阅党员干部笔记2次,讲廉政党课2次。带头联系困难党员群众8名,帮助制定发展规划,解决实际问题2个。二是服务基层,有效推进服务型党组织建设。全局党员同志开展双报到,到乔庄镇回龙社区认领服务岗位,共参加社区环境卫生整治、交通文明劝导等活动20余人次。安排回龙社区农民体育健身工程项目健身器材4件,场地平整补助资金2万元。帮扶乔庄镇茶树村特困村建设,支持资金2万元,走访8户困难户,送去米160斤、油80斤、棉被16床等生活日用品。截至2018年11月,场馆免费对公众开放69951人次,举行群众体育赛事参加活动人数达1.2万人次。三是全民健身意识进一步增强。体育局党组把学习宣传《全民健身条例》、组织开展全民健身运动作为体育公共服务职能的重要内容。利用网络、电视、专栏、标语等多种形式宣传条例,普及健身知识。深入到多个乡镇开展全民健身活动。四是全民健身志愿服务工作突出。建立全民健身长效服务机制,在全县范围内广泛开展全民健身志愿服务。2018年全年多次组织体育活动赛事,动员体育局党员干部成立党员志愿服务队,对全县范围内的体育活动赛事提供体育志愿服务活动,从而进一步推动了全民健身活动的普及与壮大。五是党建扶贫工作成效突出。结合工作实际,积极开展党建扶贫工作。重点推行了“农民体育健身工程”,完成了全县今年摘帽的30个贫困村“农民体育健身工程”。六是认真组织单位干部职工学习中央、省、市、县宣传思想工作会议精神。严格落实意思形态工作责任制。牢牢把握舆论的主动权,多形式、多角度、深层次做好宣传思想工作,使宣传思想工作真正实现强信息、聚民心、暖人心、筑同心。

(三)认真扎实开展扫黑除恶斗争。县体育局成立了扫黑除恶工作领导小组,由副局长何敏担任组长。召开扫黑除恶专题会议3次,专题学习中央、省、市、县扫黑除恶斗争会议精神,悬挂宣传标语5副,同时在板报和LED屏上常态宣传。引导干部职工牢固树立“四个意识”,做公正廉洁、务实爱民、担当作为的好干部,切实维护社会的公平正义和青川的和谐稳定。

(四)传承优良家风,宏扬社会主义核心价值观。为宏扬优秀体育文化,县体育局先后开展了家风家规宣传教育活动,经典诵读活动、演讲活动等,设立了“家风家规”宣传栏,以良好的家风带动良好的作风,弘扬核心价值观,传递体育正能量,共建美丽新青川。广元日报、四川新闻网作了相关报道。

五、组织工作开展情况

加强作风建设,提高工作效益。一是大力开展廉政教育活动,做好预防职务犯罪工作,多次组织观看预防职务犯罪图片展和廉政警示教育片,撰写观后感,有效引导了广大党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观,树立反腐必胜的信心,从思想上筑牢拒腐防变防线,推动行风政风建设。二是强化内部管理。认真执行党内监督条例,强化“两权”监督,通过制作“党风廉政月报表”,设立个人廉政档案,在门户网站开辟政务公开专栏的方式,规范执法程序,完善执法细节,营造和谐氛围,确保体育工作顺利开展。同时,向群众征求意见和建议,制定有效措施,认真整改落实。三是认真贯彻执行 “中央八项规定”、“省委十项规定”、“市委六个带头”和“县委八项要求”;进一步落实纪律监察“廉洁自律”等相关制度。

六、承办省十三运会做到了精彩圆满,各方点赞

四川省第十三届运动会,是四川规格最高、规模最大、影响最广、全省群众最期待的综合性体育盛会。按照市委市政府及四川省第十三届运动会的统一安排,青川县承办省十三运会群众项目桥牌比赛、女子排球甲乙组、男女丙组比赛项目,三个项目比赛时间为2018年6月23日开始至8月5日,运动员、教练员、裁判员及工作人员等共计1200余人次参加比赛。截市、县领导和省、市体育主管部门领导对省十三运会青川赛区的工作给予了高度评价。认为青川承办省十三运会做到了安全、顺利、精彩、圆满,受到了省、市、县主管部门和相关领导及社会各界的普遍好评。青川县体育局被评为全省群众体育先进单位。省运会期间省十三运会筹委会对青川赛区、青川县体育局、青川县接待中心、新青川大酒店赠送锦旗。

(一)承办省十三运会群众项目桥牌比赛、女子排球甲乙男女丙组比赛完成情况

1.组织领导。我县成立了由县委书记罗云,县委副书记、县长刘自强双组长,县委常委、宣传部长陈明忠为常务副组长,县委常委、县委办主任、县总工会主席仲满成,副县长张富荣、段菲任副组长,县委办、政府办、县纪委、宣传部、等各相关部门负责人为成员的筹备工作领导小组。分为一室五处,即:办公室、竞赛处、后勤接待处、交通卫生保卫处、新闻宣传处、场地器材处。对此次赛事的筹备工作进行认真安排、周密部署,做到了上下统筹、分工明确、协调配合、多方联动、整体推进,圆满完成了青川县承办比赛项目。

2.食宿安排。运动队食宿安排在新青川大酒店,入住酒店依山傍水、环境优美是青川县档次相对较高、接待能力较强的酒店,——新青川大酒店和县接待中心,酒店内有空调、24小时热水等服务,早、中、晚三餐在各自入住酒店就餐,严格按照每人每天120元的标准执行。菜品严格按要求配备,菜单经组委会和食品药品监管部门审定;裁判员按要求与运动队分住,裁判员食宿统一安排在青川县接待中心。确保整个赛事活动公平、公正、公开。

3.比赛场地及器材设施。赛场在青川县全民健身中心馆内,前期密切与省排球管理中心对接,按照全省统一标准进行场地布置和器材设施采购;场馆内的医疗服务室、兴奋剂检测室、运动员休息室、裁判员休息室、官员休息室以及仲裁委会议室等功能用房全部布置好,并按要求配备了桌椅、柜子、饮水机等相关设施;这些用品都是本次比赛新采购的。秩序册、赛事指南等相关资料以及相关人员证件全部按要求做好;教练员、运动员、裁判员及志愿者、公安、医疗卫生等相关工作人员统一凭证件入场参加比赛和服务比赛。县住建、林业、交通等部门对场馆周边的环境、公园、道路都进行了维护和修缮。

4.志愿服务。由团县委牵头负责招募了70名志愿者,进行了专业化培训。其中,赛场48人、场外22人。比赛期间70名志愿者全部到位履职。在整个赛事活动期间,做到服从组委会安排、服务到位、用行动展现了新时代青川青年志愿者的风采--自强,坚毅,奉献。

5.后勤及安全保障。一是赛前县公安、卫计、防疫、食药、消防、城管等部门多次组织开展现场大排查,排除不安全因素;设置大赛服务联络点2个,工作人员由县体育局相关人员及志愿者组成,并分别到新青川大酒店和县接待中心进行驻地联络。二是在新青川大酒店、县接待中心分别设置警务室1个,配备民警各2名,专门进行驻地治安安全管理。三是设立医疗急救点2个,分别设在比赛场地、运动员驻地,负责医疗卫生、防疫工作。四是在新青川大酒店、县接待中心分别设置医务室1个,配备防暑、治病的急救药品,适时实施医疗服务。五是县政府统一配备食品安全监管专员4人,分别入住新青川大酒店、兴平大酒店,对比赛期间的食品安全进行了专项监管,确保食品安全。六是协调国网青川供电公司和洁康水务公司全天候保证供电供水,确保了比赛顺利进行。七是制定了赛事的风险评估方案和应急处置预案,落实了应急处置措施并将方案报送县委办、政府办、县政法委、公安局、安监局、应急办等相关部门,确保万无一失。

6.宣传工作及氛围营造。由县委常委、宣传部部长陈明忠牵头抓总,县委宣传部、县文广新局、县外宣办、县电视台、县网管中心,广元日报青川记者站已经对前期工作做了一些宣传报道。县电视台连续对我县的筹备工作进行了专题的报道,《广元日报》青川记者站对青川县的筹备工作在广元日报上进行专题宣传。同时,县城LED屏上也做了“当好东道主,办好省运会” “全民健身,与省运同行”“人人参与省运会,我为省运做贡献”等宣传标语。县网管中心、县电视台充分利用掌上青川APP、微青川等平台进行了宣传。做到了传统媒体与新型媒体双管齐下,报纸、电视台,网络宣传同频共振,宣传效果良好。          

在场馆内外的墙面、人行步道和LED屏上制作了 “没有全民健康,就没有全面小康”“阴平古道风,青川省运情”“相约大美青川,共享绿色省运”“全民科学健身,共享精彩人生”“观省运赛事,做文明观众”“体育为人生添彩,运动为健康加油”“为全民传导健康,让健康陪伴全民”等宣传标语,制作了喷绘和欢迎横幅。同是在运动队、裁判驻地LED显示屏滚动播放省运会宣传标语。还招募了青川部分企业为赛事活动赞助宣传,营造了喜庆和谐、昂扬向上的良好氛围。

(二)认真组织,积极参赛

我县除承办省十三运会三个比赛项目外,还积极组织青川运动员,参加四川省第十三届运动会、第九届残疾人奥运会、第四节特殊奥林匹克运动会。本次省运会,青川共有15人参赛,青川马鹿镇运动员姚菊莲荣获女子标枪比赛第五名,杨恒、何苏红分别荣获男、女四百米接力赛第七名,姚菊莲、杨恒、何苏红的成绩均达到全市历史最高水平。青川残疾人运动健儿在省第九届残奥会上捷报频传,王海江、李玉泉、赵潺三名队员身残志坚、顽强拼搏,在标枪、铁饼、铅球比赛中表现突出,成绩优异,斩获3枚金牌、5枚银牌;在第四届特奥会上,杜淋、陈宇、何丽、杨灿四名队员在铅球比赛中技高一筹,一路过关斩将,凯歌高奏,共摘得8枚金牌、2枚银牌。

(三)服务周到,多方点赞

青川承办此次省运会的各项目不仅受到了省体育局和市、县领导的充分肯定,全体参赛运动员、教练员、裁判员和领队对青川及青川赛区的服务纷纷竖起大拇指,社会各界普遍点赞。四川省职业体育学院排球运动管理中心中心主任张利明特地为青川赛区赠送锦旗,内容是——“保省运圆满,倾肺腑之力”;与此同时,张利明还将一面写有“塑青川形象,保省运圆满”的锦旗赠送给青川县体育局。此外,省职业体育学院排球运动管理中心还为接待此次省运会运动员、教练员、裁判员食宿的新青川大酒店、县接待中心等酒店赠送了内容为“真情系省运,服务如上宾”的锦旗,表达了他们对青川县委县政府、县级各部门、运动员食宿酒店以及青川赛区竞委会全体人员的感激之情。

七、成功承办了由国家体育总局航管中心、中国航海模型运动协会主办的“2018年全国航海模型公开赛暨红动中国南湖红船系列赛裁判员教练员集训”培训班,来自成都、绵阳等地的学员60多人参加培训,使学员们感受到了不忘初心、开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神,受到国家体育总局领导的好评。

八、特色亮点工作   

(一)体旅产业融合发展

一是白龙湖已被四川省钓鱼协会命名为“四川省钓鱼基地”;二是唐家河漂流公司继续做大做强;三是官帽山滑草滑雪项目继续推进;四是建成青川首个网球场;五是初心谷户外运动基地正在谋划筹建;六是县体育局制作宣传了青川优美的风光、独特的自然禀赋和丰富的生态旅游资源为主题的“绿野青川、风光无限、大美青川、把心留住”扑克牌,受到社会各界的普遍好评;七是创作《青川,你好!》、《木牍、木牍》、《情漾山川》、《熊猫熊猫》、《健康你我,健康中国》、《感恩有你》等6首歌曲,宣传青川、推介青川,讴歌人民,讴歌时代,引导全民科学健身,共享精彩人生,社会各界普遍点赞。

(二)脱贫攻坚成效显著

1.体育局点上帮扶工作。建立了帮扶工作领导小组,确定了一名副局长何敏担任帮扶工作小组组长,制定了年度脱贫攻坚帮扶工作计划。

为回龙社区选派年富力强的党员干部驻村任第一书记。为乔庄镇茶树村积极争取体育系统“乡镇健身中心项目”,前期项目申报工作已完成。严格按照“一超过、两不愁、三保障、三有、四个好”脱贫标准,下足绣花功夫,施精准之策,帮在关键处,扶在点子上,确保全面完成帮扶村脱贫摘帽任务。县体育局对结对帮扶乔庄镇茶树村和回龙社区14户困难户进行了真帮实扶,县体育局干部每月入户1次以上,了解结对户的困难和需求。给予茶树村6户结对户排忧解难。使体育局联系的贫困户家顺利实现了“一超六有”。向上争取资金15万元,在帮扶的茶树村竹溪谷,建起了青川历史上首个网球场。

2. 面上的脱贫帮扶和体育惠民工作。围绕决战脱贫攻坚,决胜全面小康,县体育局积极争取省、市体育项目的支持,向上争取资金15万元,2018年5月,在帮扶的茶树村竹溪谷,投资了15万元,建起了网球场。2018年,向上争取资金145万元,为今年摘帽的29个贫困村购置安装农民体育健身设施,真正做到体育惠民、体育乐民、健康安民。

(三)党建体育相互促进

1.强化管理,增强定力。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实“三会一课”,机关全体党员模范带头作用更加凸现。二是发挥表率作用。积极主动参加支部组织生活,带头讲党课、带头志愿服务、积极缴纳党费;组织召开高质量的民主生活会,带头开展批评和自我批评,以上率下,发挥模范带头作用。三是认真落实党组意识形态工作责任制,管好导向、管好阵地、管好队伍。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,引导干部职工学习新思想,扬帆新征程,拥抱新时代,担当新作为,再创新业绩。四是加强党员干部廉政教育,把经常性的反腐倡廉教育作为党组中心组学习和支部党课的重要内容,组织集中观看《疫苗中的腐败》、《教育之蠹》、《迷失与警醒》等廉政警示教育片8次。建立落实党建工作考评机制,把党建工作列入全年重点工作目标任务,与业务工作同部署、同检查、同考核、同评比。五是持续用力正风肃纪。严格落实中央八项规定、市委六个带头和县委八条要求,运用监督执纪的四种形态,带头严格执行“三必谈”。层层签订党风廉政建设责任书、不违规举办宴席和不违规使用公车承诺书和不违规收礼金承诺书,全年无任何违规违纪现象发生。

2.队伍建设,增强合力。一是管好队伍,固本强基。切实加强体育局机关及行业协会党员队伍建设。落实专门的党建工作人员、经费和活动阵地,为工作开展提供必要条件。二是加强领导班子队伍建设,增进整体合力。坚持党组中心组周一集中学习制度,坚决贯彻落实《四川省贯彻<中国共产党党组工作条例(试行)>实施细则》,进一步充实完善了党组议事制度。三是坚持贯彻民主集中制度,坚持个人末位发言,坚持集体领导和个人分工负责相结合,注重班子的民主团结,充分发挥班子整体优势。坚决抵制歪风邪气,不揽功不推过,主动作为,团结和谐,敢于担当。班子成员讲政治,顾大局,以身作则,率先垂范,团结协作,风清气正,全局形成了“心往一处想,劲往一处使”的良好局面。班子成员凝心聚力,干部职工奋发有为。四是加强干部队伍培训。2018年,我局组织3名干部到省、市体育局进行了党性教育和岗位业务培训;先后组织2名机关干部参加省、市体育局举办的干部调训学习活动。五是深入实施党建扶贫工作。认真落实“六个一”帮扶措施,县体育局干部经常深入贫困户家中帮助他们谋划产业发展,为他们排忧解难。体育局联系的所有贫困户家顺利实现了“一超六有”。

(四)省运青川精彩圆满

1.青川县委、县政府对承办此次省运会高度重视,县委书记罗云,县委副书记、县长刘自强亲自安排、周密部署,县委、县政府从组织、人力、财力上全面保障。青川赛区竞委会一班人团结一致,精心组织、上下统筹、分工明确,相关部门多方联动、协调配合、整体推进。青川县体育局更是将承办省运会项目作为宣传悠久历史灿烂文化、推介青川生态旅游资源、展示青川人民良好精神风貌的大好机会,全体干部职工以高度的政治责任感和历史使命感,尽职履责,不怕苦累,主动作为,勇于担当,乐于奉献,每天加班加点、夜以继日地工作。确保了省运会在青川赛区的各个比赛项目进行的有条不紊、井然有序,做到了安全、精彩、圆满、顺利。受到社会各界的普遍好评。

2.青川承办此次省运会的各项目不仅受到了省体育局和市、县领导的充分肯定,全体参赛运动员、教练员、裁判员和领队对青川及青川赛区的服务纷纷竖起大拇指,社会各界普遍点赞。四川省体育局特地为青川县人民政府、青川县体育局、新青川大酒店、县接待中心分别赠送了锦旗,表达了他们对青川县委县政府、县级各部门、运动员食宿酒店以及青川赛区竞委会全体人员的感激之情。本次省运会,青川共有15人参赛,青川马鹿镇运动运姚菊莲荣获女子标枪比赛第五名,杨恒、何苏红分别荣获男、女四百米接力赛第七名,姚菊莲、杨恒、何苏红的成绩均达到全市历史最高水平。青川残疾人运动健儿在省第九届残奥会上捷报频传,王海江、李玉泉、赵潺三名队员身残志坚、顽强拼搏,在标枪、铁饼、铅球比赛中表现突出,成绩优异,斩获3枚金牌、5枚银牌;在第四届特奥会上,杜淋、陈宇、何丽、杨灿四名队员在铅球比赛中技高一筹,一路过关斩将,凯歌高奏,共摘得8枚金牌、2枚银牌。

3.在2018年8月9日召开的2014年——2017年度四川省群众体育先进单位和先进个人表彰大会上,青川县体育局被评为“先进单位”受到表扬,青川体育局党支部书记、青训股股长王宗俊被评为“先进个人”受到表扬。

二、机构设置

根据上述职责,青川县体育局设4个内设机构:

1.办公室

综合协调机关政务工作,负责机要、保密、档案、信访、安全、综合治理、宣传、法制、史志、精神文明建设、帮扶、绩效管理等工作;负责组织协调各类大型体育活动。

2.社会体育股(行政审批股)

拟订全县群众体育发展规划;推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导开展群众性体育活动;指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;推行社会体育指导员和国民体质监测制度。承担有关行政审批事项。

3.青少年体育与竞训管理股

拟订全县青少年体育、竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度。指导、监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设及有关学生体育教育工作和青少年业余训练及相关活动;负责县级综合性运动会和全县性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作;指导全县体育训练和运动队伍建设;指导、组织在县内举办的重大比赛;组团组队参加国内综合性运动会和体育竞赛。

4.体育产业股

拟订全县体育产业发展规划和政策建议;规范体育服务管理,推动体育标准化建设具体工作;指导公共体育设施建设,承担公共体育设施和体育彩票销售的监督管理;指导机关和直属事业单位基本建设、国有资产管理;承担体育统计、预算管理、计划内投资管理及财务管理工作。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转结余143.4万元,本年收入总计787.64万元,支出总计764.47万元。与2017年相比,收入总计增加422.86万元,支出增加476.01万元,增加62.26%。主要变动原因:一是承办省第十三届运动会,2017年没有此项活动;二是增加农民体育健身工程项目;三是平时其他全民健身活动增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计787.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入496.08万元,占62.98%;政府性基金预算财政拨款收入286万元,占36.31%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.56万元,占0.71%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计764.47万元,其中:基本支出364.7万元,占47.7%;项目支出399.78万元,占52.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入782.08万元、支出764.17万元。与2017年相比,总计收入增加417.3万元,支出增加476.01万元,收入增加53.35%,支出增加62.29%。主要变动原因:一是承办省第十三届运动会,2017年没有此项活动;二是增加农民体育健身工程项目;三是平时其他全民健身活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出488.35万元,占本年支出合计的63.88%。与2017年支出248.46万元相比,一般公共预算财政拨款增加239.89万元,增加49.12%。主要变动原因:一是承办省第十三届运动会,2017年没有此项活动;二是增加农民体育健身工程项目;三是平时其他全民健身活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出488.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出15.61万元,占3.19%;医疗卫生(类)支出4.97万元,占1.01%;住房保障(类)支出7.27万元,占1.48%;文化体育与传媒(类)支出460.49万元,占94.32%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为107.81万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为15.61万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为4.97万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出207(类)体育20703(款)行政运行2070301、体育竞赛2070305、体育场馆2070307、其他文化支出2070199、2296003体育彩票公益金支出(项)460.49万元,完成预算427.13%;决算数大于预算数的主要原因是农民体育健身工程项目2018年无预算增加145万元,承办省第十三届运动会项目增加231万元,2018年无预算,风舟赛增加22.8万元,年初无预算,场馆维修维护项目增加23.61万元,2018年无预算。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.27万元,完成预算100%;

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)276.13万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出364.7万元,其中:

人员经费102.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费262.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,完成预算8.5%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元,完成预算8.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.56万元,减少76.71%。减少主要原因是压缩一般性支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待5批次,50余人次,共计支出.0.17万元。        八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出276.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对体育局各个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)项目绩效目标完成情况
      本部门在2018年度部门决算中反映“2018年老年人协会运行经费”项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年老年人协会运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,正常运转了老年人体育协会各项事宜,有效的增加了老年人体育锻炼人数。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

2018年老年人体育协会运行经费项目

预算单位

青川县体育局

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障老年人体育协会正常运转

完成老年人体育协会正常运行,开展老年人活动5次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

完成老年人体育协会正常运转,开展活动5次

完成老年人体育协会正常运转,开展活动5次

完成率100%

质量指标

完成老年人体育协会正常运转,开展活动5次

完成老年人体育协会正常运转,开展活动5次

完成率100%

时效指标

2018年度老年人体育协会工作

项目完成及时率≧99%

项目完成及时率≧99%

成本指标

完成老年人体育协会正常运转,开展活动5次

完成率100%

完成率100%

效益指标

经济效益

由于是政府服务单位,无经济效益



社会效益




生态效益




可持续效益




满意度指标

受益对象满意度

满意度

社会满意度≥95%

社会满意度≥95%


(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,体育局机关运行经费支出262.02万元,比2017年增加189.52万元,增长72.33%。主要原因:一是扶贫力度的加大、扶贫帮扶村数量增加、帮扶群众物质支助力度及资金支助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加;二是上级对专业技术人员每年培训学时要求增加,导致培训费增加;三是申请公务用车安排率低,特别是扶贫工作,全县基本属集中式下乡,申请不了公务用车,单位领导职工都只能租用租赁公司的车,导致其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,体育局政府采购支出总额78.23万元,其中:政府采购货物器材支出78.23万元、.

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,体育局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.文化体育与传媒支出207(类)03(款):反映用于体育行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及体育重大活动、工程质量监督、资金监督管理、国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分          附     件

附件1

青川县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)内设机构

根据上述职责,青川县体育局设4个内设机构:

1.办公室

综合协调机关政务工作,负责机要、保密、档案、信访、安全、综合治理、宣传、法制、史志、精神文明建设、帮扶、绩效管理等工作;负责组织协调各类大型体育活动。

2.社会体育股(行政审批股)

拟订全县群众体育发展规划;推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导开展群众性体育活动;指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;推行社会体育指导员和国民体质监测制度。承担有关行政审批事项。

3.青少年体育与竞训管理股

拟订全县青少年体育、竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度。指导、监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设及有关学生体育教育工作和青少年业余训练及相关活动;负责县级综合性运动会和全县性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作;指导全县体育训练和运动队伍建设;指导、组织在县内举办的重大比赛;组团组队参加国内综合性运动会和体育竞赛。

4.体育产业股

拟订全县体育产业发展规划和政策建议;规范体育服务管理,推动体育标准化建设具体工作;指导公共体育设施建设,承担公共体育设施和体育彩票销售的监督管理;指导机关和直属事业单位基本建设、国有资产管理;承担体育统计、预算管理、计划内投资管理及财务管理工作。

(二)人员编制和领导职数

青川县体育局事业编制8名(含工勤人员事业编制1名)。其中:局长1名、副局长2名;股级职数4名。  

党组和纪检组按县委规定设置,党组书记和纪检组组长按县委规定配备。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年我局部门一般公共预算财政拨款收入782.08万元,政府性基金预算财政拨款286万元,上年结转和结余143.4万元,本年收入总计787.64万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计764.47万元,其中:基本支出364.7万元,项目支出399.78万元,资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等,上年结转和结余支出166.57万元,本年支出总计764.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我局2018年部门绩效目标的制定,严格按照2018年的工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2018年的预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2018年预算收支情况。在执行过程中,因扶贫原因增大了打印费、差旅等费从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数不够准确,有一定的差距,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。在下属单位的管理上,制定相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

(二)专项预算管理

1.着力抓好体旅产业融合工作。围绕青川“三大目标”建设,结合中国生态康养旅游名县建设,适时开展体育比赛、旅游宣传活动,推进体育产业与旅游产业深度融合。一是加强与四川省运动技术学院的沟通和汇报,争取省运动技术学院在竹园智慧岛建设训练基地。二是推进官帽山滑草滑雪项目。

2.认真组织开展迎新文体活动。一是春节前夕组织开展“全民健身迎新春,健康快乐奔小康”迎新登高健身活动;二是计划举办第二届中国?青川国际半程马拉松赛,利用体育赛事更好地宣传青川、推介青川,提升青川的知名度和影响力。

3.认真贯彻落实好《青川县2016-2020年全民健身计划》,加快推进全民健身公共服务的优质化、均等化和特色化。

4.与县总工会联合举办一次全县职工运动会,同时开展一次国民体质监测活动。

5.春节前夕举办一次以“全民健身迎新春 健康快乐奔小康”为主题的迎新登山健身活动,举办2019年青川县“全民健身迎新春,健康快乐奔小康”乒乓球比赛。

6.围绕中心、服务大局,继续抓好脱贫攻坚工作,继续做好体育局联系村贫困户的结对帮扶工作;同时,向上、向外争取资金,继续实施好农民体育健身工程实施和体育惠民工作。

7.大力招商引资,引导民营企业和个体工商户、吸纳社会资金办体育,着力抓好体育产业大发展,推进青川体育事业再上新台阶。

8.认真扎实抓地党建工作,落实好党建责任制。力争把青川体育局建成党风廉政和法治教育示范点,以进一步贯彻落实党的十九大精神,弘扬核心价值观,传递体育正能量。

9.认真落实意识形态工作责任制,切实抓好新时期的宣传思想工作,全方位、立体化传播主流声音,切实做好宣传思想和体育文化工作,真正做到弘扬核心价值观、传递体育正能量,真正实现强信心、聚民心、暖人心、筑同心。

10.认真开展好党的十九大精神的“大学习、大宣传、大调研、大贯彻、大督查”活动。把学习党的十九大精神贯穿始终,融会贯通,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

11.继续抓好党风廉政建设和反腐败工作。努力开创党风廉政建设和反腐败工作的新局面。

(三)结果应用情况

我单位2018年度自评分达97分,根据对年度整体预算绩效评价结果,我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益,提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费,为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

1.预算执行,严格按财政预算指标执行,项目资金由于下达的时间差,年末有部分资金结转下年。

2.体育局工作经费预算严重不足,实施项目多,但财政没有预算项目管理经费,项目实施管理举步维艰。

3.追加经费下达晚。2018年我局追加的经费中一部分到年底才下达,单位不能及时支付,结转下年使用,不能反映当年整体支出的实际情况。

4.重点工作推进协调难度较大。在资产配置管理与资产处置方面矛盾较多。

5.公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成,财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算,标准的确定与实际执行差距较大,追加预算困难,导致产生公用支出挤占项目经费的情况。

6.预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,目前,财政预算资金实行基数预算,精细度也从去年的款级到今年的目级要求,由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限,而财政预算对于有些资金没有给足,比如工作经费,实际支出大大超预算,单位不得已拆东墙补西墙,在目级科目之间相互调剂,导致预算执行难以完全精细化和科学化。

7.资产管理方面对历年的呆账清理不彻底,有的呆账,账龄很长,账面有记载,而实际无法收回,没有进行清理报废,影响了资产资金的管理。

(三)改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

2.专项资金中部分涉及招投标,招投标时间较长,年初单位应根据本年目标任务,将需要的招投标项目统筹安排,提前做好计划和实施方案,缩短招投标时间。

3.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

4.加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训,提高资产管理。

附件2

2018年老年人体育协会运行经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

2019年2月我局对2018年老年人体育协会运行经费项目进行了评价。

评价原则:遵循经济性、效率性、有效性的原则,定量分析与定性分析相结合的原则,真实性、科学性、规范性原则。

选用的评价指标:定量指标和定性指标。其中:定量指标包括:基本指标(含资金到位率、资金使用率、支出效果率)、绩效指标(含自筹资金到位率、增经济效益率)、修正指标,表现为百分比率。定性指标包括:项目规划执行情况、项目建设管理情况、综合效益,表现为任务完成率。

选用的评价方法:预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价:定量指标占整个指标体系的80%(基本指标占16%)绩效指标占48%,修正指标占16%),定性指标占整个指标体系的20%(由项目规划执行情况(6分)、项目建设管理情况(4分)、综合效益(4分)和对社会持续影响(6分)构成。从工程规划、实施方案、资金使用、工程建成后的效益等情况逐一从方案、到文件、资金的拨付、工程建设地点、工程的实际投资及效益等进行了核实,文件与表册基础数据均达到了统一。

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年年老年人体育协会运行情况完整良好,活动方面开展顺利,并获取多项奖励。取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可,群众满意度达95%。



2018年老年人体育协会运行经费项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

指标值

得分

基本指标(16分)

资金到位率

(6分)

6

资金使用率

(5分)

5

支出效果率

(5分)

5

评价绩效指标分析(48分)

配套资金到位率

(8分)

8

增量经济效益率

(8分)

8

工程完工效益率

(9分)

9

活动开展效益率

(9分)

9

挽回损失率

(9分)

9

工程本年度投产率

(5分)

4

修正指标分析

工程完工、质量合格

(16分)

16

绩效定性指标分析(19分)

项目计划执行情况

(5.8分)

5.8

项目建设管理情况

(3.8分)

3.8

综合效益

(4.7分)

4.2

项目支出对环境影响和对社会的持续影响

(5.7分)

5.2


总分

97分






(二)绩效分析

1.项目决策

为合理正常的开展2018年老年人体育协会的各项工作顺利开展,丰富老年人的体育生活,加大我县老年人体育群体的壮大,我局多次开展各项调研、同时与上级衔接密集,争取项目开展省级、国家级的老年人运动会。为确保项目实施到位,制定设置了项目绩效目标,对工程的数量、质量、时效、成本等产出指标和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度等进行明确的、合理的量化。

2.项目管理

该项目资金由体育局分配到老年人体育协会管理,分别在每季度开展账务监管。

3.项目绩效

2018年老年人体育协会经费项目是广大老年人的群众性体育社会团体,是为老年人开展体育健身活动、增进老年人健康服务举办全国老年人体育健身综合运动会及各项全国性老年人体育展示比赛,积极组织发动老年人参加全民健身活动;举办各项健身活动推广培训班,不断扩大老年体育骨干队伍,为老年人开展体育健身活动提供更多的选择;组织开展对老年人体育的科学研究;总结交流经验,经政府有关部门批准,评比表彰先进;参与和组织国际间老年人体育交流。

二、 存在主要问题

无。

三、 相关措施建议

无。

第五部分            附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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