青川县司法局2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县司法局 点击量:1303
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青川县司法局2018年部门决算编制说明

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市和依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、贯彻执行国家、省、市、县关于司法行政工作的方针、政策,制定司法行政规范性文件、发展规划、工作计划并组织实施。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

4、指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。

6、承担全县司法行政系统财务、设施、场所、警车等装备的管理责任。监督管理本系统的安全生产、环境保护责任。

7、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。

8、承担本系统行政审批工作。负责全县外来企业、民营企业法律服务工作。监督管理所属社团组织。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

1.积极履行法律服务职能,提升法律服务行业水平。

(二)2018年主要工作完成情况

1、积极履行法律服务职能,提升法律服务行业水平。

在法院、看守所、茶坝乡、建峰乡建成4个法律援助工作站。在37个村(社区)加快推进公共法律服务工作室的建设工作。全县共受理各类法律援助案件180余件、其他法律援助事项1300余件,为受援人群提供法律援助1600余人次。于4月1日开始正式运行公证综合业务系统,办理民事公证事项实施公证受理、审批、制证、出证网上完成,公证更为便捷规范。预计到12月底,县公证处共办理公证160余件,公证收费6万余元。共为全县20余家企业开展法律体检,帮助企业查出解决各种法律问题40余件次。完成对乔庄法律服务所、四川秦兴律师事务所、四川仕龙律师事务所和县公证处2017年度工作年度考核,开展法律援助、公证、律师、基层法律服务专项案卷质量评查活动1次,切实提高了案件办理质量水平,法律服务行业的公信度进一步增强。持续加强与法、检、公等部门工作沟通联系,律师、基层法律服务工作者执业权益得到充分保障。

2.深入开展法治宣传教育,努力服务全面依法治县。

出台了我县《关于建立法治宣传教育“四项制度”的实施意见》及《关于实行“谁执法谁普法谁维稳”责任制的实施意见》,深入开展“法律七进”,预计到12月底,全县共开展“法律七进”活动510余场次,受教育干部群众达到98000余人次。精心组织各项集中活动,开展“百场法治讲座进村社”活动110余场次;按照“谁执法谁普法谁维稳”机制,与相应部门统一行动,在“3.15国际消费者权益日”“4.15全民国家安全教育日”“5.4青年节”等12个时间节点集中开展了“1+12”法治宣传教育主题活动,做到了一月一主题、月月有活动;深入开展了“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”宣传教育百日专题活动,重点加强对领导干部、公务员及青少年的宪法宣传教育,受教育干部群众达1.6万余人次。

3.加强人民调解工作指导,努力维护社会大局稳定。

完善全县322个人民调解委员会的职能职责和功能打造。全面完成7个规范化人民调解委员会的打造工作。积极推进8个驻公安派出所调解工作室的建设,现已完成7个,现正抓紧与木鱼派出所协调房屋,确保年底前全面完成建设。组织各乡镇调委会主要负责人参加全市基层人民调解工作业务培训班培训1次;分片区组织人民调解员开展业务培训,现已对全部调解员开展业务知识培训1次。全县各调委会共调解案件1240余件,调解成功1230余件,成功率达99%。向调解员兑付了2017年调解补贴经费6.8万余元,并随机抽查回访了200件2017年调解成功案件,未发现违法违规操作的现象。

4.严格履行法律执行职能,规范特殊人群日常管理。

严格落实省厅、市局相关要求,强化社区矫正工作“三化”管理,社区矫正执行档案和工作档案100%达标。截至目前,全县新接收社区服刑人员77人,解除社区矫正113人,目前在册人员163人。社区矫正工作中关于定期报告、走访、外出审批、居住地变更审批、奖惩等都严格依法进行;开展社区矫正调查评估21件,评估意见采纳率达100%;依法对违反社区矫正监管规定的社区服刑人员书面警告5人次,对2名社区服刑人员依法向法院提请撤销缓刑。全县无社区服刑人员实施社会影响较大的恶性刑事案件、参与严重影响社会和谐稳定的重特大案件的情况发生,不存在社区服刑人员脱管、漏管现象。运用电子定位(手机定位)对社区服刑人员进行监督管理的人数占社区服刑人员总人数的73%。

5.加强基层基础和队伍建设,提高司法行政保障能力。

在已完成18个规范化司法所(其中竹园、马鹿、凉水、木鱼、关庄5个司法所于今年4月被省司法厅授予“省级规范化司法所”称号)建设的基础上,今年新完成了7个司法所的规范化打造任务。中央、省转移支付和地方财政预算经费要按照“三个舍得”要求切实用到司法所的工作保障和基础建设上。

二、机构设置

青川县财政局下属二级预算单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:青川县公证处、青川县法律援助中心、青川县医患调解委员会。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1135.65万元,支出总计1026.85。与2017年比收入增加184.03万元,支出增加75.23万元,年末结余和结转108.81万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1135.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入922.74万元,占81.3%;年初结转和结余212.91万元,占18.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1026.85万元,其中:基本支出942.91万元,占91.8%;项目支出83.94万元,占8.2%;年末结余和结转108.81万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入1135.65万元、支出1026.85万元。2017年比收入增加184.03万元,支出增加75.23万元,收入增加19.3%,支出增加7.9%。年末结余和结转108.81万元。主要变动原因:(一)年初结余和结转212.91万元。(二)人员工资调资工资福利费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1026.85万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少增加75.23万元,增加7.9%。增加原因:人员工资调资工资福利费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1026.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出881.05万元,占85.8社会保障和就业(类)支出76.64万元,占7.5%;医疗卫生(类)支出29.03万元,占2.8%;住房保障(类)支出39.86万元,占3.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1026.84万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出204(类)财政事务20406(款)行政运行2040601(类)支出797.11万元,其他财政事务支出(类)83.94万元。

2.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项):支出决算为66.43万元,完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项)8.14万元。社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089901(项)2.07万元.

3..医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为29.3万元,完成预算100%。

4.住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项)39.86万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出942.91万元,其中:

人员经费797.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费145.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.83万元,完成预算57%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.39万元,占54.1%;公务接待费支出决算2.44万元,占69.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.39万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.39万元。

3.公务接待费支出2.44万元,完成预算72.2%。公务接待费支出决算比2017年持平 主要用于上级工作检查、调研用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

我局2018年未开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,青川县司法局运行经费支出145.49万元,比2017年增加16.52万元,增加12.8%。主要原因:印刷费增加

(二)政府采购支出情况

2018年,青川县司法局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,青川县司法局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分          附   

附件:青川县司法局2018年部门决算公开表 

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