中共青川县委办公室2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:青川县县委办 点击量:1313
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(1)承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。

(2)承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。

(3)承担全县商用密码的管理工作。

(4)按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示,负责县委的总值班工作。

(5)围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题,组织调查研究,开展信息服务,为县委决策提供依据和建议。

(6)负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等;办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作;负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销,负责全县密码、保密工作的领导和管理,认真搞好保密、机要工作。

(7)负责县党代会、县委全委会、县委全委(扩大)会、县委常委会、县委常委(扩大)会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

(8)负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调,推进县委工作顺利开展。

(9)开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实;督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项;督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理;核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

(10)在县委目标管理领导小组领导下,搞好全县的目标管理工作。

(11)负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作;负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察;负责办公室离退休人员的服务和管理工作;代管县委招待所。

(12)做好县委机关和县委领导的后勤服务工作;管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产;负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作;搞好县委值班工作。

(13)负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作;做好与县级部门综合协调工作;加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。

(14)加强全县党政网建设的指导,强化党政网的管理,做好全县商用密码的管理工作,大力推荐全县办公自动化的进程。

(15)承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共青川县委办公室含二级预算单位共5个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位3个。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余19.39万元,本年收入905.61万元,本年支出892.14万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余32.85万元。与2017年相比,收入总计减少72.77万元、支出减少86.23万元,收入下降7.3%、支出下降8.82%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计924.99万元,其中:2018年一般公共预算财政拨款年初结转和结余19.39万元,占2.1%;本年收入905.61万元,占97.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计892.14万元,其中:基本支出892.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入924.99万元、支出892.14万元。与2017年相比,总计收入减少72.77万元,支出减少86.23万元,收入下降7.3%,支出下降8.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出892.14万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少86.23万元,下降8.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出892.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出761.21万元,占85.33%;社会保障和就业(类)支出75.17万元,占8.43%;医疗卫生(类)支出23.70万元,占2.66%;住房保障(类)支出32.06万元,占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为892.14万元,完成预算98.52%。其中:

1.一般公共服务支出201(类)党委办公厅(室)及相关机构事务31(款)行政运行01(项):支出决算为761.21万元,完成预算97.34%。

2.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为53.44万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出06(项):支出决算为19.95万元,完成预算158.84%,产生决算数大于预算数的主要原因是2017年结转7.39万元用于退休人员职业年金缴费;其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):支出决算数为1.78万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为23.70万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.06万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出892.14万元,其中:

人员经费504.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费387.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元,决算数大于预算数的主要原因是二级预算单位县老干局保留1辆公务用车用于老干部活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.19万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元;公务接待费支出决算2万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出1.19万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年减少4.14万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.73万元,增长主要原因是县老干局开展离退休老干部活动次数增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.4万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元。公务接待费支出决算比2017年增加1.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,80人次,共计支出2万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

未开展“项目支出绩效评价”和“部门整体支出绩效评价”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共青川县委办公室含二级预算单位机关运行经费支出387.54万元,比2017年增加47.12万元,增长13.85%。主要原因是扶贫力度的加大、帮扶群众物质支助力度及资金支助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,中共青川县委办公室含二级预算单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共青川县委办公室含二级预算单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)党委办公厅及相关机构事务31(款)行政运行01(项):指反映行政单位基本支出。

10.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗保障卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):行政单位基本医疗保险支出。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分            附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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