青川县文化广电新闻出版局2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县文化旅游和体育局 点击量:2859
打印打印

 青川县文化广电新闻出版局2018年部门决算编制说明

目          录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、2018年重点工作完成情况

四、机构设置

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律、法规,拟订相应政策措施并组织实施,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业和产业发展规划,指导协调产业发展,推进体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术、广播电影电视活动,组织推进文化艺术、广播电影电视和新闻出版领域公共服务,组织开展对外交流与合作。

4.负责县级重点文化艺术、广播电影电视设施建设和基层文化设施建设,组织实施全县广播电影电视重大工程。

5.规划、引导公共文化产品生产,指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业的发展。

6.拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关地方性规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、博物馆、美术馆事业和基层文化建设。

8.拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责文化艺术经营活动行业监管,负责从事演艺活动的民办机构的监管工作。

9.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

10.拟订文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设及艺术科学研究事业的发展,指导文化行业艺术职业教育。

11.管理全县文物事业。

12.负责全县广播电影电视宣传和创作题材规划,监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

13.负责全县广播电影电视科技工作,负责广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,负责从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

14.指导县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

15.拟订出版、印刷、复制、发行和出版物进口单位总量、结构、布局的规划并组织实施,监管出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动,负责出版物的进口管理工作,协调、推动出版物的进出口,负责从事出版活动民办机构的监管工作。

16.负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理,负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

17.负责出版物内容监管,组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作,制订全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

18.负责印刷业和出版物市场经营活动的监管工作,拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。承担青川县扫黄打非工作领导小组的具体工作。

19.负责全县新闻机构记者证的审核发放和管理以及报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管,组织查处新闻违法活动。

20.负责著作权管理工作,组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

21.承担县政府公布的有关行政审批事项。

22.承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,青川县文化广播影视新闻出版局设6个内设机构:

(一)办公室

拟订全县文化广播影视新闻出版事业发展规划、年度计划和文广新工作的规范性文件;拟定机关内部管理制度,负责文电、会务、机要、档案、信息、目标管理、宣传、保密、信访、安全、综合治理、应急管理、计划生育、接待、对外联络、机关车辆管理等工作和重大事项的督查督办;承担文化广播影视新闻出版项目的审定、申报工作;承担有关法律、法规的宣传教育工作;承担机关的法治和普法工作;负责相关统计工作。

(二)文化艺术股

管理全县文学艺术和社会文化事业,编制并组织实施全县艺术事业、社会文化事业发展规划;负责公共文化服务体系建设;调控艺术事业、社会文化事业机构布局;指导群众文化、少数民族文化工作;指导艺术创作与生产,推进各门类艺术的发展;组织、指导、协调全县性艺术表演、展览等重大文艺活动;负责文化艺术普及工作;对从事演艺活动及艺术培训的民办机构进行监管;组织开展对外文化交流活动。拟订全县非物质文化遗产保护政策和代表项目保护规划,组织开展非物质文化遗产保护工作;组织承办非物质文化遗产代表项目及传承人的申报与评审工作;指导特色文化保护区工作;组织实施优秀民族文化遗产传承、开发工作;负责非物质文化遗产博物馆、传习所的规划、建设和管理工作。贯彻执行文物保护法律法规、规章,拟订文物保护管理规定、办法和文物、博物馆事业发展规划;指导、协调文物管理、保护、抢救、维修、发掘、研究、利用、对外交流和博物馆建设等业务;参与历史文化名城保护工作。

(三)广播电影电视股

编制全县广播影视发展规划;监督管理广播影视节目播出(转播)机构、民办节目制作机构;审核、申报广播影视节目播出机构的建立和撤销工作;监督管理广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传输视听节目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目);负责广播影视领域公共服务体系的建立和完善。拟订全县广播影视剧事业政策和产业发展规划;指导、监管电影制片、发行、放映工作和电视剧的制作及内容审查;负责审核、发放和吊销县内电影放映许可证工作;组织实施农村电影放映工程;指导、协调重大电影活动。拟订全县广播电视宣传的规划、政策并组织实施,指导、监管广播电视宣传工作;组织制定广播影视创作题材规划及其音像制品审查标准;指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出;负责影视动漫和网络视听中的动漫节目的监管;指导、协调重大广播电视活动。拟订全县广播电影电视及视听类新媒体的科技发展规划、政策和技术标准;拟订广播影视传输覆盖网和监测监管网的规划,指导其分级建设与开发;组织编制广播电视专用频段规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责广播影视节目安全播出的调度、指挥、管理和播出机构安全播出突发事件处理;负责广播电影电视技术质量监督工作,指导监测、计量检测工作;承办广播电影电视科技对外交流工作。

(四)新闻出版股(青川县扫黄打非工作领导小组办公室)

编制并组织实施新闻出版业发展规划;负责报刊和报、刊内部资料的审读、审核和注册登记;负责协调中小学教科书发行和监管工作;负责新闻机构记者证的审核发放;负责报刊社、通讯社驻青川记者站的监管,负责印刷企业和出版物零售、租赁单位的登记、年度审核工作;负责农村图书发行、“送书下乡”活动和农家书屋工作;负责对出版单位、出版活动和出版物的储存、运输、投递实施日常监管,对出版物印刷、复制、发行单位和出版物市场实施行业监管;负责著作权纠纷调解;对从事出版活动的民办机构进行监管。承担青川县扫黄打非工作领导小组的具体工作。

(五)产业发展与市场监管股(行政审批股)

指导、监管全县文化广播影视新闻出版产业发展,贯彻落实国家、省、市、县文化广播影视新闻出版产业发展政策;负责文化广播影视新闻出版资产的经营管理,积极培育文化展演市场,引导大众文化消费;发展文化广播影视新闻出版中介组织,开展技术指导、信息咨询等中介服务。归口管理全县文化新闻出版市场,拟订文化新闻出版版权市场管理规定,监督管理以商品形式进入流通领域的文化、新闻出版产品以及文化娱乐经营活动;监督管理营业性展演、展览、娱乐场所、文物市场、艺术品市场、艺术培训市场以及文化新闻出版中介经营机构;指导监督文化广播影视新闻出版综合执法工作;负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管;负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管;承办有关行政审批事项。

(六)人事与财务股

组织拟订文化广播影视新闻出版行业财务管理制度并监督实施;负责局机关及直属单位财务管理、会计核算、政府采购、国有资产管理和内部审计等工作;承担专项资金的筹集、监督管理和信贷资金的财务管理工作;负责有关免费开放资金的发放和监管;负责相关统计工作。负责机关及直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、社会保险、离退休人员服务管理等工作;拟订并组织实施行业人才建设规划,负责行业优秀人才管理;承办文广新系统专业技术人员职称审核报批和出国(境)人员的政审工作。

三、2018年重点工作完成情况

(一)文艺创作和文化活动是永恒的主题

1.精品创作层出不穷。共创作如舞蹈《大美青川》、儿童剧《薅草锣鼓》、音乐剧《薅草锣鼓振青川》、快板《放飞梦想铸师魂》、小品《送礼》等音乐舞蹈语言类作品十余个。歌曲《古道情思》获四川省第二届农民艺术节暨“群星奖”比赛优秀奖,广场舞《幸福丰收歌》获“广元市第七届广场舞”、“全省第三届广场舞”比赛一等奖。创作的绘画书法摄影作品达上百件,不乏精品力作。绘画作品《震后又现新气象》发表于《中国艺术报》512十周年专版,书法《杨慎、临江仙》入展代表四川省最高书法艺术成就的“四川省第六届书法篆刻作品展”,隶书作品《我是中国人民的儿子》被邓小平故居陈列馆永久收藏,摄影作品《县城上坪新区震后对比图》《柴王村震后对比图》《齐心协力建家园》《小城迎春》均被国家级摄影艺术杂志发表,收集整理名家绘画作品并编制成《记忆中的乡愁—青川印象》宣传画册。原创非遗纪录片《山饮》,已在四川海外频道和四川2套播出;完成原创公益广告4部,已报送省局参加评选活动。

2.文化活动常态化开展。一方面是多次开展大型文艺汇演。包括春节晚会暨双创之星颁奖晚会等县内各项重大节庆演出活动7场;成功完成四川省第十三届运动会开幕式暖场表演,广元市首届乡村文化旅游节暨第十四届苍溪梨花节开幕式文艺演出。另一方面是群文活动丰富多彩。完成法治文艺下乡演出30场;“送金融知识下乡”巡演9场;“百场文化”暨“送戏”下乡演出活动220场;“文艺轻骑兵”到基层等活动20余场。开展“新时代 新青川-庆祝改革开放四十周年广元画家走进青川写生活动”,创作作品100余幅,并选出50幅作品举办作品展。举办庆祝改革开放40周年、“树敬老之风、促社会文明”重阳节等各类活动20余场次。开展太极教学培训30余场、美术摄影培训及作品展览20余场、广场舞培训80场;开通成人书法培训班30余期;开通儿童暑期书法培训班,培训学员40余人;实施文艺作品服务基层行动,赠出图书2000余册、春联1100余幅,开展文博展览活动20余次。

(二)文化遗产保护成绩突出

1.文物保护工作取得新成效。将文物保护纳入重要议事日程,以县人民政府名义与全县各乡镇签定了2018年度文物保护目标责任书,联合县公安消防大队、县公安局等相关单位对全县文保单位和全县文物建筑消防安全进行了专项检查,并开展了文物保护消防演练和文物古建筑消防安全知识培训,针对存在安全隐患,制定了整改方案、措施并明确了整改时限。加大对重点文物的保护力度,争取省级资金200万元用于韩家大院的白蚁防治和修缮工程,目已进入具体施工阶段,编制印刷了《青川郝家坪战国墓群木牍研究项目》,成功将郝家坪战国墓安防工程和保护修缮项目纳入国家文物局项目库。在注重重点文物保护的同时,对其他文物保护也不放松,全面清理了全县不可移动文物保护单位并制作了分布示意图,开展了县域内野外和馆藏革命文物排查以及馆藏革命文物的认定、定级、建账和建档,完成各级文物保护单位的保护范围和建设控制地带上报,配合四川省文物考古研究院完成广平高速公路建设工程(青川段)文物影响评估工作。并始终坚持在保护中宣传,在宣传中保护,完成了全市(青川范围内)蜀道申遗宣传片拍摄,将青川木牍、吕不韦铜戈两件一级文物送入“古蜀华章――四川古代文物菁华”巡回展,依次亮相中国国家博物馆、广东省博物馆展览,极大提高了青川文保在国内外的关注度。

2.非遗传承保护不断前行。一是挖掘潜力,在全县范围内收集整理新增了一批县级非遗名录项目。二是拓展空间,邀请成都市非遗中心专家指导“七佛贡茶”“黎源石刻”等省级非遗项目的创意开发。三是强化交流,七佛贡茶茶饼手工制作技艺参加了2018年文化和自然遗产日广元市非遗宣传展示主题活动,该非遗项目还入展了“巴人巴风,相约巴中”为主题的第六届巴人文化艺术节。四是增强保护,邀请成都东亚美影视有限公司对“薅草锣鼓”进行抢救性保护。

(三)文化市场管理不断强化

抓住经营业主这个关键,与其签订了2018年《安全生产暨规范经营责任书》,并在日常巡查中加强对各类场所安全生产隐患排查,建立安全隐患台账,实行安全隐患跟踪督办,按期销号,督促经营场所业主制定《突发事件应急预案》,定期开展自查自纠。抓住寒暑假、春节、全国两会、中高考前后关键时间节点,以网络文化、出版物市场、互联网上网服务场所、歌舞娱乐、营业性演出、“黑广播”等行业为重要监管内容,以校园周边、车站、影院、城乡接合部等人员密集场所为重要整治范围,联合其他单位开展暑期教辅检查、“扫黄打非”等专项行动12次,结合常态化开展的日常巡查、突击检查,全年共出动执法人员1157人次,检查经营单位 317 家次,办结案件19 家 ,共处罚款12000元。抓住宣传的关键点,充分利用3.15、6.26、12.4等时点,开展法制宣传活动,结合中央、省、市各级媒体的报道,迅速占领舆论的主要市场,形成全民参与文化市场管理的态势。

(四)新闻出版工作扎实推进

以正版软件工作推进和作品知识产权登记为工作的着力点和突破点,充分利用自身优势资源,青川县电视台和青川微生活开展宣传。全年成功登记作品352件,超额完成了市局下达的作品登记任务,同比增长30%。并根据《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》(国办发〔2013〕88号)精神,制定了青川县正版软件考核细则,为切实保障考核工作落地落实,可执行可操作,拟将我县2018年正版软件推进工作纳入县年终目标绩效考核的范畴,正请示办理中。

(五)服务大局成效显著

1.文化惠民扶贫项目顺利实施。以“六有””七个一”的标准全面完成30个贫困村综合文化服务中心、文化院坝建设任务,文化娱乐、图书音响、体育设施设备全面规范达标。29个贫困村广播“村村响”全部安装到位,并投入使用;完成3306户电视“户户通”安装任务、县级应急广播平台、9个贫困村阅报栏也全面完成。198个农家书屋全部实现图书、碟片补充更新全覆盖。克服多重困难顺利完成今年在特大洪水中受灾的22个村综合文化服务中心、14个村的村村响、户户通等文化广电设施设备恢复工作。

2.脱贫攻坚工作稳步推进。一是局驻村帮扶工作队和非贫困村第一书记,分别在新龙、理河、兴佛、下院、柴柏村召开村社干部和党员、群众代表座谈会,征求村社干部对2018年驻村帮扶工作的意见和建议,倾听党员、群众代表的心声,了解贫困群众的需求,制定了切实可行的帮扶计划。二是会同村“两委”班子,重点发展集体经济,充分征求群众意见,多次向乡、镇党委、政府请示汇报,确定集体经济长、中、短期发展思路。三是为向阳村注入10万元、新龙村2万元、理河村4万元、下院村8万元、兴佛村2万元、柴柏村2万元资金帮助发展集体经济、建设连户路及基础设施;房石镇水毁项目恢复资金5万元全部到位。

3.新闻宣传工作捷报频传。一是截止11月底,在中央电视台上稿19条,在省级电视台上稿 63条,其中《四川新闻》播出26条,头条4条;在四川人民广播电台上稿31条;在广元市电视台上稿688条,其中《广元新闻》头条播出 30条,广元人民广播电台上稿320条。二是全年播出《青川新闻》240期,播出《一周回顾》48期,播出新闻稿2100条,摄制专题片45部;先后开辟了《关注》《阳光问政》《脱贫攻坚在行动》等9个不同主题专栏,先后播出《雪亮工程,折射基层治理之路》等精品栏目30期。三是制作播出字幕广告60条,流动字幕31条,标语112副,成功举办大型活动《十色青溪声动青川》电视歌手大赛。四是青川微生活微信公众平台共发布信息1142条,订阅用户近3万人,总点击率达125万余人次,期间推出的“我们这十年”、“十色青溪.声动青川”等系列报道受到社会各界的广泛关注和好评;根据青川微生活腾讯视频后台的数据显示,该平台的播放总量已达到306.1万人次。五是掌上青川手机客户端开展直播18次(含图文直播),直播观看人数达47万余人次(仅第六期阳光问政就有近25万人观看);发布更新文字信息2629条,发布更新视频2401条,访问量达155万人次;客户端运营至今总访问量已突破710万人次,总注册用户1.8万余人。六是青川广播电视台官方新浪微博发布微博1294条,总阅读量达1000万以上,现有粉丝5万余人。七是通过中国文化报、国家文物局网站、中国文物报、四川省文化厅网站、四川新闻网手机版、四川国际在线、广元新闻网、广元日报、广元文广新局网站等国家、省、市网络报刊成功发布信息55条新闻信息宣传报道我县文化文物等相关工作,其中国家级4条、省级5条、市级46条

四、机构设置

我单位属一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中事业单位1个。我单位总编制23名,其中其他事业编制21名,工勤人员编制2名。在职人员总数22人,其中参照公务法管理的事业人员15人,其他事业人员3人,工勤人员4人;退休人员15人。


第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3885.05万元,支出总计3140.76万元。与2017年相比,收入总计增加2106.05万元、支出增加2021.16万元。主要变动原因:文化体育与体育传媒收入支出及农林水收入支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年度年初结转和结余886.74万元,本年收入合计3885.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3884.05万元,占99.9%;政府性基金预算财政拨款收入1万元,占0.01%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3140.76万元,其中:基本支出287.89万元,占9.2%;项目支出2852.86万元,占90.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入3885.05万元、支出3140.76万元。与2017年相比,总计收入增加2106.05万元,支出增加2021.16万,收入上升118.3%,支出上升180.5%。主要变动原因:一是2017年文化体育与传媒收入1007.69万元,支出330.6万元。2018年文化体育与传媒收入2591.46万元,支出2073.5万元;二是农林水2017年收入716万元,支出733.35万元,2018年收入1239.5万元,支出994.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3139.76万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2020.16万元,上升180.4%。主要变动原因是文化与传媒2017年支出330.6万元,2018年支出2591.46万元;农林水2017年支出733.35万元,2018支出994.16万元;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3139.76万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2072.51万元,占53.3%;社会保障和就业支出29.03,占0.75%;医疗卫生与计划生育支出9.64万元,占0.25%;农林水支出994.16万元,占25.6%;住房保障支出15.42万元,占0.39%;其他支出19,万元,占0.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3139.76万元,完成预算66.1%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为25.7万元,完成预算100%;

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101102(项):支出决算为9.64万元,完成预算100%;

3.农林水支出213(类)扶贫21305(款)社会发展2130506(项)994.16万元;

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.42万元,完成预算100%;

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)19万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3139.76万元,其中:

人员经费269.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年公务接待费预算数2万元,决算数,占预算70.5%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.41万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出1.7万元,完成预算34%。公务接待费支出决算比2017年减少1.39万元,减少50%。减少主要原因是响应厉行节约精神,接待费主要用于上级部门督导检查接待用餐等,其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对文广新局项目开展了预算事对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“公共文化服务体系建设”“韩家大院修缮保护”“文化惠民扶贫”等项目绩效目标实际完成情况。

1.公共文化服务体系建设绩效目标完成情况综述。项目本年预算数1153.14万元,执行数为1100.03万元,完成预算的95.4%。完成全年公益电影放映、公共阅报栏建设、文化院坝及文化室建设、系列文化惠民活动、户户通建设工程。

2.韩家大院修缮保护。对文保单位韩家大院进行修缮保护,全年预算数200万元,执行数为19.98万元,完成预算的10%。主要原因是因项目开工时间晚,现项目正在有序进行中。

3.文化惠民扶贫绩效目标完成情况综述。主要18年贫困村的文化阵地建设及对洪灾损毁进行修复。全年预算数1239.5万元,执行数为994.16,完成预算的80.2%。

4.新闻出版广播影视相关项目,主要用于广播电视户户通运行维护、向阳山无线发射台基建项目、广播电视转播台无线覆盖运维等。全年预算数600.92万元,执行数为350.28万元,完成预算的58.3%。主要原因:向阳山及户户通运维项目招标时间晚,资金拨付时间相应延长。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

2018年度公共文化服务体系建设

预算单位

青川县文广新局

预算执行情况(万元)

预算数:

1153.14

执行数:

1100.03

其中-财政拨款:

1153.14

其中-财政拨款:

1100.03

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

资金于文化院坝及文化室建设方面、农村公益电影放映场次补贴、广播电视项目方面、出版市场物监管等,旨在建立健全青川县公共文化服务体系,解决基层人民群众文化生活贫乏问题,满足群众文化活动需求。

全面完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

村级文化室建设任务、公共阅报栏建设任务、非遗纪录片、歌曲小品创作、文艺精品创作、应急广播平台建设任务

文化室建设32个、阅报栏建设9个、非遗纪录片1部、歌曲及小品创作5个、应急广播平台县级1个,村级29个

100%

质量指标

项目验收合格率。

项目验收合格率达100%

项目验收合格率达100%

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率≧99%

项目完成及时率≧99%

成本指标

控制在预算内资金范围内

控制在预算内资金范围内

全面完成

效益指标

经济效益

民生性项目无该指标

民生性项目无该指标

民生性项目无该指标

社会效益

解决基层人民群众文化生活贫乏问题,满足群众文化活动需求。

解决基层人民群众文化生活贫乏问题,满足群众文化活动需求。

同比上升

生态效益

民生性项目无该指标

民生性项目无该指标

民生性项目无该指标

可持续效益

工程设计使用年限

常态化使用

常态化使用

满意度指标

受益对象满意度

受益贫困人口满意度

受益贫困人口满意度≥100%

受益贫困人口满意度≥100%


项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

韩家大院修缮保护

预算单位

青川县文广新局

预算执行情况(万元)

预算数:

200

执行数:

19.98

其中-财政拨款:

200

其中-财政拨款:

19.98

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对文保单位韩家大院进行修缮保护

对文保单位韩家大院进行修缮保护

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

完成保护项目

1个

正在进行中

质量指标

工程项目指标

工程项目指标合格率100%

工程项目指标合格率100%

时效指标

资金拨付及时性

资金拨付及时性按合同约定和工程进度及时拨付

资金拨付及时性按合同约定和工程进度及时拨付

成本指标

全年项目投资总额,

全年项目投资总额≥200万元

全年项目投资总额≥200万元

效益指标

经济效益

民生行工程无该指标

民生行工程无该指标

民生行工程无该指标

社会效益

确保工程按时全面完成

确保工程按时全面完成

确保工程按时全面完成

生态效益

民生行工程无该指标

民生行工程无该指标

民生行工程无该指标

可持续效益

工程设计使用年限

保护珍贵文物

保护珍贵文物

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

100%

100%


项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

文化惠民扶贫

预算单位

青川县文广新局

预算执行情况(万元)

预算数:

1239.5

执行数:

994.16

其中-财政拨款:

1239.5

其中-财政拨款:

994.16

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2018年度文化阵地建设任务及对2018年洪灾受损项目进行修复

完成2018年度文化阵地建设任务及对2018年洪灾受损项目进行修复

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

30个村文化室建设及22个受灾村项目修复

30个村文化室建设及22个受灾村项目修复

30个村文化室建设及22个受灾村项目修复

质量指标

项目实施技术指导

项目实施技术指导合格

项目实施技术指导合格

时效指标

项目完成及时率

项目完成及时率≧100%

项目完成及时率≧100%

成本指标

完成成本

完成成本≧1239.5万元

完成成本≧1239.5万元

效益指标

经济效益

民生性项目无该指标

民生性项目无该指标

民生性项目无该指标

社会效益

解决基层人民群众文化生活贫乏问题,满足群众文化活动需求。

解决基层人民群众文化生活贫乏问题,满足群众文化活动需求。

完成

生态效益

民生性文化项目无该指标

民生性文化项目无该指标

民生性文化项目无该指标

可持续效益

工程设计使用年限

常态化开展活动使用

常态化开展活动使用

满意度指标

受益对象满意度

受益群众人口满意度

受益群众人口满意度≥100%

受益群众人口满意度≥100%


项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

新闻出版广播影视相关项目

预算单位

青川县文广新局

预算执行情况(万元)

预算数:

600.92

执行数:

350.28

其中-财政拨款:

600.92

其中-财政拨款:

350.28

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成户户通、无线覆盖的运行维护,向阳山无线发射台基建项目建设

完成户户通、无线覆盖的运行维护,向阳山无线发射台基建项目正在有序建设中

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

质量管理

编制内容切合实际

编制内容切合县情实际,可操作

编制内容切合县情实际,可操作

进度管理

编制完成进度

在规定的时间内编制完成内容达100%

在规定的时间内编制完成内容达100%

资金拨付进度

按照合同约定正常拨付中

按照合同约定正常拨付中

成本指标

项目的成本控制

控制在预算范围内

控制在预算范围内



第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-扶贫213(类)05(款)06(项):文化惠民扶贫方面的支出。有关业务包括文化阵地建设及洪灾损毁项目修复。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分            附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


>>关闭页面
主办:青川县人民政府 管理:青川县信息化建设管理中心
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
联系电话:0839-3271443
蜀ICP备 05031225号 川公网安备 51082202000102号
Copyright © 2007-2016 cnqc.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5108220018