青川县经济商务和科技信息化局2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县经济信息化和科学技术局 点击量:2753
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分    部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家有关工业经济、国内外贸易、外商投资、国际经济合作和科学技术、知识产权、信息化、无线电管理的法律、法规和方针、政策以及县委县政府关于经济商务科技信息化方面的决策部署,组织实施国家西部大开发战略等有关工业、商贸和科技、信息化的政策措施,拟订全县工业经济、国内外贸易、外商投资、国际经济合作和科学技术、知识产权、信息化、无线电管理的政策规定并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;参与制订国民经济和社会发展规划,负责制订工业、商贸、科技、信息化相关行业的发展规划、产业政策和年度计划并组织实施,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作;负责全县经济商务科技信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作并对各行业实施行业管理,承办有关年度目标责任考核,指导、管理和监督有关社会中介组织建设和发展;会同有关部门拟订全县经济商务科技信息化系统人才队伍建设规划并提出政策建议,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训工作。

2.负责拟订全县新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整;拟订新材料、节能环保、生物医药等新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施;拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设;协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

3.监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟定中、近期经济运行目标、政策措施并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责全县医药储备的监督管理。

4.负责全县企业技术改造推进和技术创新体系建设工作,制订全县企业技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的相关政策措施并组织实施,制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录,提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施;指导企业技术创新、技术引进,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

5.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施,指导产业园区合理布局,负责推进产业园区建设发展和园区公共配套设施建设,指导高新技术产业和农业科技园区(基地)建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

6.负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,制订工业发展等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与企业上市培育工作。

7.监督国家重大工业经济政策实施情况,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全县企业治乱减负工作,负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作,负责全县中小企业发展的指导推进工作,组织拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

8.承担全县服务业发展组织协调职责,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,编制相关产品批发市场规划,指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

10.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

12.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

13.依法监督技术引导、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

14.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区以及县外经济合作区域的商贸合作,推进贸易和投资便利化,负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区商务代表机构的管理。

15.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

16.指导全县外商投资促进和管理工作,制订外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全县外商投资情况,依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,协调县内经济开发区的有关工作。

17.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以青川县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

18.组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;提出科学技术、知识产权的优先领域和发展重点,组织经济社会发展重要领域的关键性技术攻关。

19.推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建调整和强化科技投入的建议,优化科研机构布局和科技资源配置;推进创新体系建设,会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施,提出科研条件保障规划和政策措施建议,推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享。

20.拟订科技成果推广、科技奖励、科技保密和促进技术市场发展的政策措施并组织实施,指导科技成果推广应用工作,组织科技成果应用示范、专利技术实施转化和产业化,指导企事业单位专利技术转化实施工作;管理专利技术市场和技术进出口中的专利工作;依法处理各种专利纠纷,查处假冒专利行为;参与以知识产权为主要内容的无形资产评估。

21.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收并拟订相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出建议;拟订高新技术产业发展的政策措施,负责组织高新技术企业申报和县级高新技术企业认定,推动企业自主创新能力建设;拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

22.组织拟订科学技术普及规划并提出政策措施建议,负责科学技术普及工作,指导协调科普活动,组织开展科学技术知识产权政策法规宣传教育培训工作,推进全县科普能力建设,承担科技评估管理和科技统计工作。

23.统筹推进全县信息化工作,制订相关政策并组织实施,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

24.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

25.组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

26.依法监督管理全县无线电台(站),配置和管理无线电频谱资源,负责无线电电磁环境保护工作;负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和县际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

27.负责全县行政区域内石油天然气管道保护工作,协调处理管道保护的重大问题;指导、监督有关部门和单位履行石油天然气管道保护的义务,依法查处危害管道安全的违法行为,组织开展管道安全隐患排除和治理工作。

28.负责全县经济商务科技信息化领域对外交流与合作。会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作,指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组;拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,组织管理我县承担的国家对外援助任务,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

(二)2018年重点工作完成情况

1.工业经济。

1)工业经济运行。全年新培育规上工业企业4户(青川县农乡食品有限公司、广元市猎翁食品有限公司、青川县鼎源茶业有限责任公司、青川县安铭硅酸钠有限责任公司),完成市下达全年目标的100%;规上工业增加值增速达到11.4%,完成目标任务的114%,排全市第三位;新增出口创汇企业2户(青川县绿野山珍加工厂、青川县唐家河野生资源开发有限责任公司),完成年度目标任务的200%;新型工业发展全面完成;单位工业增加值能耗降幅2.44%,用水量同比下降4.95%,完成目标的123.8%;规上工业利润总额实现2.1亿元,完成全年目标的105%;战略性新兴产业总产值达到17.8亿元,14.5亿元,高新技术产业总产值达到12.46亿元,分别完成目标的122.6%、296.7%。

2)项目投资。工业投资完成10.6亿元;技改投资完成8亿元。

3)园区建设。协调竹园经开区完成庄子园区标准化厂房建设投资7000万元。完成庄子产业园供地500亩,完成年度目标任务的100%。

2.招商引资。招商引资协议资金实现8亿元,到位资金8亿元,占县下达到位资金目标8亿元的100%。全年,争取国家、省、市项目资金3159.44万元。

3.民营经济。民间投资占社会投资比重47.2%,低于全市平均水平(54.7%)7.2个百分点,完成目标任务的86.3%;民营经济增加值占GDP的比重达57.4%,高于全市平均水平(56%)1.4个百分点,完成目标任务的102.5%。

4.商务经济(含电子商务)。社会消费品零售总额实现同比增长11.4%,差目标任务0.9个百分点,排全市第四名;服务业增加值实现同比增长9%;实际新增限上批零住餐企业1户(青川县溪悦酒店),新增规上服务企业4户(青川县龙腾运输有限公司、青川华前商贸有限公司、青川县兴青劳务派遣有限公司、广元市众凯建筑劳务有限公司);外贸进出口完成650万元,完成年度目标任务的100%;外商投资实际到位额完成100万美元,完成年度目标任务的100%;目前已启动银杏商贸城项目,全面完成目标任务;电子商务交易额达到4.6亿元,“县、乡、村”三级电商服务体系不断健全,2018年1月,已全面完成国家电子商务进农村综合示范项目建设,并圆满通过验收。

5.科技创新。高新技术产业主营业务收入10.32亿元,完成目标任务的258%,已超额完成目标任务;高新技术产业产值实现12.46亿元,完成目标任务的296.7%;高新技术产业产值占规上工业总产值比重超过全市2017年平均水平(2018年全市平均水平尚未出来);发明专利申请量预计完成43件,占目标任务的100%;发明专利保有量完成37件,占目标任务的100%;研发经费(R&D)完成全年目标3290万元;创新驱动发展涉及培育高新企业、取得科技成果、培育科技型中小企业等8项指标,年底全面完成目标任务。

6.信息化建设。2018年争取到省电信普遍服务(自然村光纤延伸试点)项目2000余万元,在全省贫困县中率先实施“信息高速公路”向村社延伸建设147个光纤宽带点位。2018年10月,青川县79个贫困村全部达到信息通信扶贫脱贫标准,全县268个行政村全部实现光纤宽带通达。

7.脱贫攻坚。一是投入工业产业扶贫专项资金376万元,占年初计划(230万元)的163.5%,全县新增解决贫困人口就业242人,完成全年进度240人的100.8%,新增小微工业企业8个,完成全年目标8个的100%;二是完成4个电商站点建设(蒿溪回族乡光辉村、乐安寺乡向阳村、观音店乡余坝村、金子山乡大磉村),200人次的电商人才培训;三是投入科技扶贫专项资金234万元,科技服务体系进一步加强,“四川科技扶贫在线”截止11月底开展科技咨询服务信息3100条,建立信息员676人,专家244人,分诊员6人。组织今年减贫退出30个贫困村选派的第三批科技特派员,在贫困村开展科技服务,培训农村实用技术人员、农村科技“明白人”,为贫困村产业发展提供人才支撑。通过科技扶贫项目实施,已建成4个科技产业示范园(幸福岛500亩油橄榄高产园、沙洲镇大湾村建设标准化的食用菌基地300亩科技示范园、孔溪有机茶叶示范园500亩、乌药种植示范园100亩);四是实现当年减贫退出的28个贫困村达标信息扶贫标准。实现10个未通网络贫困村通宽带网络:维护18个贫困村网络。完成了2018年减贫退出的28个贫困村村通网络达标认定;五是推进农网改造项目建设,共投资2058万元(含国网公司投资732万元,地网公司投资1326万元)。资金来源为省发改、省能源局下达资金。截止10月底,青川县2018年脱贫户生活用电达标认定全部完成;六是脱贫帮扶工作扎实开展。年初以来,我局按照“工作到村、帮扶到户”的要求,进一步加强组织领导,以“五个到位”工作机制,认真开展了脱贫攻坚驻村帮扶工作。深入调研,理顺思路。根据实际情况,深入走访调研,制定落实河口村发展规划,进一步找准增收脱贫的路子,理顺发展思路,增强贫困户发展信心。改善环境,倾情帮扶。积极协助竹园镇和河口村,实施建设公共服务项目,推进村容村貌改变,提高群众生活质量。扎实培训,智力帮扶。结合我局工作实际,紧紧围绕提高农民技能素质、推进农业科技进步,扎实开展农业实用技术培训。大力宣传、扎实开展“三讲一议”。通过多种形式将帮扶工作展现在群众面前,让群众在休闲娱乐的同时深知脱贫奔康的必要性和必胜信心。走访贫困,送去温暖。在经费十分紧张的情况下,筹集资金2万元,为河口村特别贫困的农户送去慰问金,支持公益事业建设。

8.安全生产。认真贯彻落实新《安全生产法》,认真研究落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作。全面落实企业安全生产主体责任和行业管理部门监管责任,切实加强工商企业、成品油、电力、信息通讯、石油天然气长输管线、危化品生产企业行业日常安全监管,以排查巡查、隐患整治、安全知识宣教培训为内容,把日常监管、重点节假日安全、普法宣传日、防洪渡汛相结合,做到安全监管全覆盖。开展汛期安全隐患排查整治,检查本行业重点企业40家,排查整治安全隐患10处。

9.党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设“一岗双责”、“三早预警”机制,局党组把党风廉政建设工作与中心工作同安排、同部署、同落实,层层分解责任。严格执行“签字背书”制度,签订党风廉政建设责任书22份、廉洁从政承诺书37份,进行诫勉谈话1人,开展中层干部任前谈话4人,廉政谈话10人次;坚持会前“说纪讲法倡德”,将廉政教育常态化,党组书记讲廉政党课2次,党组研究党风廉政建设和反腐败工作4次,听取纪检组工作汇报3次,对责任落实情况进行检查3次;严格执法队伍管理,落实“双随机一公开”制度,加强“三同平台”建设、行政权力运行平台和党的廉政建设平台工作。

10.机关党建。认真落实民主集中制原则,健全完善各项党建制度;严肃党内政治生活。围绕党的十九大,运用“三会一课”,领导双重组织生活会、民主生活会,进行理论研讨、宣讲学习、警示教育,切实提高党员干部综合素质;积极组织开展“共产党员活动日”“党员志愿服务”“双报到”“走基层”“三大行动”聚焦聚力“三大主战场”“家人寄语”等活动;扎实开展党建扶贫工作,完善“六个一”台账,专题召开党组会研究干部驻村工作、学习驻村工作队管理办法,组织本单位党组织、党员干部50余人次到河口村深入开展结对帮扶、“三同”等工作;组织召开了学习贯彻党的十九大、省十一届三次全会学习会、宣讲报告会;狠抓阵地建设,做到党建工作人员、经费、活动场所三落实,确保党建工作有序开展。

11.综合目标。一是深入推进工会、精神文明、爱国卫生、计生“三结合”、流动人口和计划生育,军转干部、老干部和离退休人员管理及工、青、妇群团、依法治理、意识形态、统战、扫黑除恶等工作。青溪石材产业园被评为省级区域性工资集体协商工作先进单位;组织开展了经信系统女职工健康知识讲座,邀请妇科知识专家、教授进行了专题讲座,经信系统100余人女职工参加了培训;二是信访维稳平稳运行。共受理群众来信来访30件,按期办结率100%。我局严格信访接待程序、认真研究解决办法、耐心细致答复,解决了一批企业劳资纠纷与历史遗留矛盾,确保了经信系统的社会稳定。三是在全局深入开展了保密文件、上三级文件清退工作,全年共向县委、县政府及省、市(厅局)报送信息累计达130余篇,市级媒体12篇,较好的完成了信息宣传工作。

二、机构设置

经信局属一级预算单位,下属事业单位2个。主要包括:青川县电子商务服务中心、青川县科技信息中心。

第二部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2683.3776万元,支出总计2683.3776万元。与2017年相比,收入增加1569.5624万元、支出增加1569.5624万元,增长140.92%。主要变动原因:一是2018年一般公共服务支出收入608.0376万元,支出539.8180万元,2017年收入724.5045万元,支出597.5045万元;二是2018年科学技术支出收入585.4160万元,支出493.3160万元,2017年收入230.0000万元,支出156.0000万元;三是2018年农林水支出收入59.1737万元,支出14.1737万元,2017年无收入、无支出;四是资源勘探信息等支出收入578.0000万元,支出438.0000万元,2017年收入27.0000万元,支出140000万元;五是商业服务业等支出收入763.6100万元,支出381.86万元,2017年收入10.9760万元,支出10.8760万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2469.2776万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2469.2776万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1956.3080万元,其中:基本支出466.925万元,占23.87%;项目支出1489.3830万元,占76.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2469.2776万元、支出1956.308万元。与2017年相比,总计收入增加1355.46万元,增长121.70%,支出增加1056.59万元,增长117.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1956.308万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1056.59万元,增长117.44%。主要变动原因:一是2018年一般公共服务支出539.8180万元,2017年支出597.5045万元;二是2018年科学技术支出493.3160万元,2017年支出156.0000万元;三是2018年农林水支出14.1737万元,2017年无支出;四是2018年资源勘探信息等支出438.0000万元,2017年支出14.0000万元;五是2018年商业服务业等支出381.86万元,2017年支出10.8760万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1956.308万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出45.8618万元,占2.34%;医疗卫生(类)支出16.6455万元,占0.85%;住房保障(类)支出26.633万元,占1.36%;一般公共服务支出(类)支出539.818万元,占27.59%,科学技术支出(类)支出493.316万元,占25.22%,农林水支出(类)支出14.1737万元,占0.73%;资源勘探信息等支出(类)支出438.00万元,占22.39%,商业服务业等支出(类)支出381.86万元,占19.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为45.8618万元,完成预算100%;

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算数为16.6455万元,完成预算100%;

3.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算数为26.633万元,完成预算100%;

4.一般公共服务支出决算数539.818万元,完成预算数的88.78%;

5.科学技术支出决算数493.316万元,完成预算数的84%。其中:科学技术支出206(类)技术研究与开发20604(款)应用技术研究与开发2060402(项):支出决算数92.00万元,科学技术支出206(类)技术研究与开发20604(款)其他技术研究与开发支出2060499(项):支出决算356.572万元,科学技术支出206(类)其他科学技术支出20699(款)其他科学技术支出206999(项):支出决算数44.744万元。

6. 农林水支出213(类)普惠金融发展支出21308(款)其他普惠金融发展支出2130899(项):支出决算数14.1737万元,完成预算数的24%;

6. 资源勘探信息等支出决算数438.00万元,完成预算数的76%。其中:资源勘探信息等支出215(类)制造业21502(款)其他制造业2150299(项):支出决算数400.00万元,资源勘探信息等支出215(类)支持中小企业发展和管理支出21508(款)中小企业发展专项2150805(项):支出决算数38.00万元。

7.商业服务业等支出决算数381.86万元,完成预算数的50%。其中:商业服务业等支出216(类)商业流通事务21602(款)其他商业流通事务支出2160299(项):支出决算数369.26万元,商业服务业等支出216(类)涉外发展服务支出21606(款)其他涉外发展服务支出2160699(项):支出决算数12.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出466.9250万元,其中:

人员经费388.4266万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费78.4984万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.0万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.0万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,403人次,共计支出3.0万元。具体内容包括:朝天区商务局、邛崃市商务局、峨边商务局等县市来青川考察电子商务进农村支出4500元54人;广元市经信局来青川来检查中药产业园、信息扶贫、广平高速线路迁改、拍摄工业产业扶贫成效场地效果图等支出8800元116人;广元市科技局来青川调研科技创新、科技项目资金使用情况、科技扶贫项目、项目资金使用情况等支出9200元123人,广元市商务局来青川检查商业、服务业、电子商务进农村、等支出5200元77人,广元市新型工业发展推进办等来青川开展工业经济“双过半”专项督查整治等支出2300元33人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对经科局项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门项目支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看评价指标选择根据项目的实际情况进行设置,采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价,自评得分为97分。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“2016年第二、三批省级工业发展资金(市第二批)”项目绩效目标实际完成情况。

1.项目概况

1)项目资金申报及批复。为支持我市重点工业项目建设,提升先进制造能力水平,推动工业转型升级,按照市委市政府领导批示精神,由市经委下达我县省级工业发展资金150万元,主要用于虹禾晶、青云上、龙门山三家企业的项目补助和竣工奖励。

2)项目绩效目标。资金分别补助玻璃制品生产应用技术研发及玻璃制品生产加工、3000吨高纯硫酸锰技改扩能、红茶生产线建设与茶叶加工生产技术转型升级三个项目,目前三个项目均已竣工投产,达到项目申报书要求进度。

2、项目实施及管理情况

1)资金计划及到位情况。项目下达资金150万元(青财建〔2018〕4号),项目资金来源为省级工业发展资金(市级切块资金),为事后补助奖励资金,已按照工业发展资金管理办法,按企业项目实际建设进度拨付资金140万元(由于龙门山茶业有其他项目未验收,所以剩余10万元资金未拨付)。

2)项目财务管理情况。我局财务管理制度健全,项目资金支付严格执行财务管理制度,票据规范齐全,相关人员认真核查且严格审签,账务处理及时,会计核算规范。

3)项目组织及实施情况。项目资金申报、拨付、管理严格按照省级工业发展资金管理办法进行。在项目核查验收过程中,局相关领导到现场检查指导,指出了项目管理中存在的部分问题,并对该项目作了具体要求。对存在的部分问题,项目业主单位按期进行了整改。

3、项目完成情况

1)项目完成任务量

a.四川虹禾晶科技有限公司玻璃制品生产应用技术研发及玻璃制品生产加工项目。项目新建建筑面积为17393.87平方米。其中生产厂房3668.25平方米,加工厂房6463.5平方米,混料车间2800平方米。新建灯饰玻璃产品生产线,包括1座玻璃熔化窑、1座混合煤气发生炉、混合料加工系统、玻璃加工设备,年产灯饰水晶玻璃18594万件。

b.青川县青云上锰业有限公司3000吨高纯硫酸锰技改扩能项目。项目新建厂房1200㎡,新增锅炉、压滤机、蒸发罐、离心机、微波干燥等生产设施设备40余台套,建成后新增高纯硫酸锰3000吨/年。

c.广元市龙门山生态茶业科技有限责任公司红茶生产线建设与茶叶加工生产技术转型升级项目。项目建设标准化红茶加工车间300平方米及其配套设施,建设清洁化红茶生产线一条,培训红茶生产加工技术人员,建设网点及线下销渠道,推广青川红茶产品,本项目建成后年产销小叶功夫红茶产品100吨以上。

2)项目完成质量。三个项目均已建成投产。

3)项目完成进度。三个项目均按照计划建设周期建设完成。

4、项目效益情况

三个项目均按照“三同时”原则和相关法律、法规和规范的要求,采用先进技术和建设配套环境保护、劳动安全、卫生、消防等设施,使项目在环保、安全、卫生等方面达到合格要求,对于全县工业转型升级起到示范与带动作用。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门项目支出绩效评价情况开展自评,《青川县经济商务和科技信息化局2018年部门项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,经科局运行经费支出78.4984万元,比2017年增加18.3822万元,增长30.57%。主要原因:一是扶贫力度的加大、科技扶贫、工业扶贫项目增多、扶贫帮扶户数量增加、帮扶群众物质支助力度及资金资助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加;二是申请公务用车安排率低,特别是扶贫工作,全县基本属集中式下乡,申请不了公务用车,单位领导职工都只能租用租赁公司的车,导致其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,经科局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,经科局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 

第三部分     名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出213(类)普惠金融发展支出08(款)其他普惠金融发展支出99(项):主要用于生态产业贴息贷款。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分     附件



附件1:

经科局2018年部门项目支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成

经科局属一级预算单位,下属事业单位2个。主要包括:青川县电子商务服务中心、青川县科技信息中心。

(二)机构职能

贯彻执行国家有关工业经济、国内外贸易、外商投资、国际经济合作和科学技术、知识产权、信息化、无线电管理的法律、法规和方针、政策以及县委县政府关于经济商务科技信息化方面的决策部署,组织实施国家西部大开发战略等有关工业、商贸和科技、信息化的政策措施,拟订全县工业经济、国内外贸易、外商投资、国际经济合作和科学技术、知识产权、信息化、无线电管理的政策规定并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;参与制订国民经济和社会发展规划,负责制订工业、商贸、科技、信息化相关行业的发展规划、产业政策和年度计划并组织实施,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作;负责全县经济商务科技信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作并对各行业实施行业管理等。

(三)人员概况

2018年我局编制人数31人,行政编20人,事业编8人,工勤编制3人,年末实有在职人数34人,其中:行政人员23人,事业人员9人,机关工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年我局部门一般公共预算财政拨款收入2469.2776万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转和结余214.1000万元,本年收入总计2683.3776万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计1956.3080万元,其中:基本支出466.9250万元,项目支出1489.3830万元,资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等,末年结转和结余727.0696万元,本年支出总计2683.3776万元。

三、部门项目预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我局2018年部门绩效目标的制定,严格按照2018年的工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2018年的预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2018年预算收支情况。在执行过程中,因扶贫原因增大了打印费、差旅等费从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数不够准确,有一定的差距,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。单位无违规记录情况。

(二)专项预算管理

2018年我局上级资金来源由县全部统筹整合实施,在专项预算项目执行过程中,由局领导班子和科室负责人研究制定项目资金申报和分配方案,做到分配合理、科学,严禁违规操作,并按照工程进度及时拨付资金,做到专款专用。通过专项预算的执行情况来看,“2016年第二、三批省级工业发展资金(市第二批)”全年预算数150万元,执行数为140万元,完成预算的93%。通过项目实施,采用先进技术和建设配套环境保护、劳动安全、卫生、消防等设施,使项目在环保、安全、卫生等方面达到要求,对于全县工业转型升级起到示范和带动作用,无违规记录情况。

(三)结果应用情况

我单位2018年度自评分达97分,根据对年度项目预算绩效评价结果,我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益,提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费,为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

1.预算执行,严格按财政预算指标执行,项目资金由于下达的时间差,年末有部分资金结转下年。

2.经科局工作经费预算严重不足,实施项目多,但财政没有预算项目管理经费,项目实施管理举步维艰。

3.追加经费下达晚。2018年我局追加的经费中一部分到年底才下达,单位不能及时支付,结转下年使用,不能反映当年整体支出的实际情况。

4.重点工作推进协调难度较大。在资产配置管理与资产处置方面矛盾较多。

5.公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成,财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算,标准的确定与实际执行差距较大,追加预算困难。

6.预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,目前,财政预算资金实行基数预算,精细度也从去年的款级到今年的目级要求,由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限,而财政预算对于有些资金没有给足,比如工作经费,实际支出大大超预算,单位不得已拆东墙补西墙,在目级科目之间相互调剂,导致预算执行难以完全精细化和科学化。

(三)改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

2.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

3.加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训,提高资产管理。


附件2:

“2016年省级第二批、三批省级工业发展资金(市第二批)”

项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

评价原则:遵循经济性、效率性、有效性的原则,定量分析与定性分析相结合的原则,真实性、科学性、规范性原则。

选用的评价指标:定量指标和定性指标。其中:定量指标包括:基本指标(含资金到位率、资金使用率、支出效果率)、绩效指标(含自筹资金到位率、增经济效益率)、修正指标,表现为百分比率。定性指标包括:项目规划执行情况、项目建设管理情况、综合效益,表现为任务完成率。

选用的评价方法:预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价:绩效目标指标占5%(5分)、决策依据指标占7%(7分)、资金分配占8%(8分)、项目管理指标占25%(25分)、目标完成指标占15%(15分)、项目效果占40%(40分)构成。从项目规划、实施方案、资金使用、到文件、资金的拨付、项目投资及效益等进行了核实,文件与表册基础数据均达到了统一。

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年项目资金支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都严格按相关文件要求进行,全年收支平衡,有效保证了项目按时、按质、按量地完成了目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可,群众满意度达95%。

青川县2018年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价指标

分值

评价内容(公式计算结果=x)

实际

得分

扣分

说明

一级

二级

三级

 

 

 

 

项目决策(20分)

绩效目标(5分)

目标内容

3

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确

3

 

进度计划

2

项目计划实施进度明确

2

 

决策依据(7分)   

政策依据

1

预算安排依据充分,项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要

1

 

实施规划

2

连续性项目根据需要制定中长期实施规划

2

 

1

实施规划符合实际,并根据情况变化适时调整

1

 

管理制度

2

制定项目资金管理办法

2

 

1

项目资金分配决策程序明确

1

 

资金分配(8分)

分配方法

2

资金分配方法是否科学合理

2

 

分配过程

2

分配过程符合相关规定

2

 

分配时效

4

主管部门按规定及时分配资金

4

 

项目管理(25分)

资金到位(4分)     

资金配套

2

单位实际配套资金/单位计划投入配套资金×100%

2

 

资金申报

2

按规定及时申报拨付资金

2

 

资金管理(9分)   

使用范围

5

专款专用

5

 

支付依据

2

资金支付依据符合规定

2

 

开支标准

2

资金开支标准符合规定

2

 

财务管理(3分)

财务制度

1

财务制度健全,管理规范

1

 

会计核算

2

会计核算规范

1

 

组织实施(9分)    

项目调整

2

项目调整严格履行相关手续

2

 

投资变更

2

项目投资变更额/项目总投入×100%

2

 

制度执行

5

严格执行项目有关制度规定

5

 

(15分)目标完成

完成数量  

项目规模

10

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

10

 

完成质量  

项目标准

3

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

3

 

完成时间  

项目时限

2

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

2

 

项目效果(40分)  

40

结合绩效目标、项目申报批复文件、专项资金管理办法等,根据具体项目选择相应效果指标进行评价计算分值

38

 

合     计

100

 

97

 

(二)绩效分析

1.项目决策

为确保项目实施到位,制定设置了项目绩效目标,对项目决策、项目管理、目标完成、项目效果进行了量化。

2.项目管理

该项目属省级工业发展资金项目,资金分配按照实施方案批复进行分配到企业。

3.项目绩效

2018年按照项目目标任务基本全面完成,项目全年预算数150万元,执行数为140万元,完成预算的93%。


第五部分     附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:决算报表.xls
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