县地质公园管理局2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县地质公园管理局 点击量:2720
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第一部分部门概况

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署,拟定地质公园管理的政策措施并组织实施,起草有关规范性文件。 

(二)负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源,协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理;开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动,防治自然资源和地质遗迹被破坏或污染。 

(三)负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测,对典型的地质和地貌景观建立档案,加强保护。 

(四)负责地质公园遗迹巡查保护,协调相关部门依法查处盗挖、倒卖遗迹资源的违法行为。 

(五)负责制定地质公园的各项管理制度,管理在地质公园内从事的各项活动。 

(六)负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制和报送审批,负责园区界标的设置和管理,负责基础设施和公共设施的建设和管理。 

(七)负责地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。 

(八)负责制公园科研、科普教育活动,普及地球科学知识,挖掘地质公园科学内涵,促进公众科学素质提高。 

(九)负责地质公园旅游管理工作,组织旅游从业人员培训,提升旅游品味,促进地方经济与社会可持续发展。 

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。 

(十一)主要工作:1、强化基础设施建设。一是利用筹备“5·12”汶川特大地震十周年活动契机,完成对青川地震博物馆4D影院厅、重建厅、援建厅、地震体验厅等展厅的整改提升。二是完成“5·12”汶川特大地震十周年成果改陈布展工作。三是对破旧损坏的木栈道进行整改拆除。四是严格按照景区行业规范和标准,积极推进游客服务中心、旅游厕所和智慧旅游二期等项目建设,目前游客服务中心已于10月初正式运行,其余项目正有序推进。五是在游客中心设置了制作精美的景区全景图,并更新了景区标示标牌。六是投入近30万元对景区安防设施进行了提升。七是加大环境整治力度,增添垃圾箱30个,在东河口地震遗址公园内补植葱兰、麦冬等植物,完成博物馆室内外绿化及其它绿化1100㎡。

2、丰富科普教育活动。一是落实全国科普教育基地和国家防震减灾科普教育基地主体责任,在“4.5”清明节、“5.18”国际博物馆日、“5.19”中国旅游日、“10.1”国庆节等重要节假日对县内中小学师生、游客等进行科普知识宣传。完成急救知识、防震减灾、地质科普及相关知识讲座8批1524人;完成青少年夏令营及爱国主义教育活动3批118人。二是利用党性教育基地优势,联合市委党校和县委党校,深入开展党性教育活动及廉政教育活动,完成党性教育活动20批1080余人,完成廉政教育活动2批106人。三是立足博物馆基础优势,扎实开展志愿服务工作,更新志愿服务章程,吸收新进志愿者10人,新增并更换志愿服务宣传展板15块,开展志愿清洁、志愿讲解、志愿科普等志愿活动20余次。

3、强化职工教育培训。我局统一定制了工作装,制发了工牌,并进行了普通话培训。今年,已分批次安排工作人员到成都、广元等地开展了丰富的业务知识学习和礼仪培训。组织干部职工学习政策热点及相关法律法规6次,不断提高员工的思想水平和业务素质。

4、落实安全生产责任。将安全工作同业务工作同规划、同安排、同部署,制定了《东河口地震遗址公园应急预案》等相关制度,景区干部由上至下层层签订《安全生产责任书》25份,并将安全责任细分到人落实到点。为全面加强安全工作,景区还聘请了专业的消防维保公司,聘请一名专家每月定期进行维护,确保博物馆安全稳定运行。

5、加大内外宣传推广。实名注册了独立网站域名“www.dhkdzgy.com”,并开通了官方微博、微信,及时更新了景区动态,给广大游客提供了更多、更快、更新的景区实时信息。景区在百度、携程、美团等网站建立了链接,并在四川新闻网、四川旅游网,广元新闻网、广元日报等网站报刊进行宣传,同时景区还与专业旅游推介机构加强联系,进行更多景区游览推介,提升景区人流量和知名度。

6、扎实开展驻村帮扶。一是结合旅游工作,发展了三星级农家乐一户,带动农户年均增收达5万元以上。二是积极通过“坝坝会”等方式,进村入户开展扶贫政策宣传,从技能技术、产业发展等方面加强宣传,引导农户正确脱贫。三是针对贫困户切身问题差异,采取不同帮扶措施,切实帮助群众解决生活生产中存在的实际困难,累计落实帮扶资金3万余元。

7、务实做细基层党建。一是采取党组中心组、支部活动、集体与个人学习相结合的形式,有序开展“两学一做”等专题教育活动,抓好重大活动的开展。二是对党建常规工作内容进行优化整合,使党建工作思路更清晰、内容更具体,措施更过硬,建立和完善各项规章制度,顶真碰硬召开民主生活会;深化“一岗双责”“党员志愿服务”和党员义工活动,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,改进工作作风。三是坚持党内“三会一课”制度、党的组织生活会制度、民主评议党员制度、民主生活会制度、党员教育制度等各项制度,认真抓好各项制度的落实,营造民主、团结、和谐的工作氛围。

8、深入推进廉政建设。一是深入贯彻“作风纪律深化年”,签订了《党风廉政承诺书》6份。局党组9次召开党组会,专题部署党风廉政建设工作,并进一步明确单位负责人对党风廉政建设工作负总责,纪检组长具体抓的工作方式。二是集中学习了《习近平谈治国理政》等理论知识,干部职工坚持每周自学6小时以上。三是局机关及时召开组织生活会,由个人层面开展自查自纠,通过自我批评和接受其他领导干部批评,发现问题,纠正问题,全局共收集剖析材料6篇,收集问题30余个。四是在博物馆举办廉政活动3期,丰富展板廉政文化内容40余处,制作并免费向游客发放廉政宣传资料400余份。定期撰写廉政信息并通过广元日报、青川清风、内部网站等平台推送,促进干部群众提升纪律作风意识。

2018年,我局各项中心工作均顺利推进并基本完成。在总结成绩时,我们也清醒地看到我们的工作存在的问题,我们将根据年度目标任务进行认真对比,查找不足,务必在年底前有限的时间里,把各项工作高标准完成。

二、机构设置

四川青川地震遗迹国家地质公园管理局是青川县人民政府直属事业单位。

二、收入决算情况说明

2018年度一般公共预算拨款年初结转和结余73.7万元,2018年本年收入合计282.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入287.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计275.87万元,年末结转和结余14.14万元,其中:基本支出154.62万元,占56%;项目支出121.25万元,占44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入282.72万元、支出275.87万元。与2017年相比,总计收入增加79.4万元,增长39%,支出增加146.24万元,增长112%,主要变动原因:是2018年项目支出。,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出275.87万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加146.24万元,增长112%。主要变动原因是当年新增了项目,社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出6.80万元,完成预算的100%,医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出2.55万元;完成预算的100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.08万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出154.62万元,其中:

人员经费52.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费102.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算数0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。具体内容包括:市文物局安全巡查支出0万元,0人次。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对水务局项目开展了预算事前绩效评估,对整体编制了绩效目标,预算执行过程中,本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2018年根据年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。自我评价,社会效益与经济效益均达到改善水环境质量的要求。受益群众的满意度达98%。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川青川地震遗迹国家地质公园管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,青川县文物管理所共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分         名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分           附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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