青川县白龙湖风景名胜区管理局2018年决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县白龙湖管理局 点击量:1342
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.宣传、贯彻、执行党和国家关于风景名胜区、水库、水域保护、管理、建设、开发利用方面的法律法规和方针政策以及县委县政府有关的决策部署。

2.拟订白龙湖风景名胜区的发展规划、政策措施并组织实施;负责景区界标的设置和管理;负责基础设施和公共设施的建设和管理,对建设项目进行监督检查。

3.制定和实施白龙湖风景名胜区的各项管理制度,承担风景名胜区的各项管理职能,监督管理在景区内从事的各项活动。

4.负责白龙湖风景名胜区的科教宣传和保护工作,对白龙湖风景名胜区各类资源进行调查登记、监测并建立档案、设置保护标志;保护和发展区内生态资源、人文景观和珍贵、稀有水产资源,负责水源、生物多样性保护工作;负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作。

5.负责景区打造和旅游开发工作,协调县级有关部门和乡镇对白龙湖风景名胜区进行综合开发利用,负责招商引资、宣传营销等工作;负责旅游数据统计上报工作,指导监管景区内旅游经营活动。

6.负责景区的游人安全、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。

7.协助有关行政执法工作,协调并协助有关部门依法查处破坏水资源和各类野生动植物资源、非法捕鱼、采伐和毁坏护岸林、排放污废水、损坏各类景观等违法行为。

8.负责对汇入湖区水系进行防污规划,建设截污干管和污水处理体系,配备完善各类污水物治理设施,协调开展防污治理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1.全力创建省级生态旅游示范区。白龙湖·幸福岛景区自启动省级生态旅游示范区创建工作以来,在省、市行业主管部门的大力关心和支持下,青川县委、县政府高度重视,在2016年底成功创建为国家AAA级旅游景区的基础上,进一步结合生态旅游示范区标准,紧紧围绕创建细则,将省级生态旅游示范区建设高效推进,于11月初完成省旅发委验收工作。

我局致力于打造环境优美、管理规范、生态和谐的生态旅游示范区,取得了较为突出的成绩:一是保护优先,生态保护与生态旅游相结合。生态保护是白龙湖幸福岛发展的固本之基,是长期的工作重点,白龙湖坚持生态旅游的发展理念,注重生态保护工作,生态监测等常抓不懈。通过生态保护有效地提升了生态系统质量,提高了生态旅游的旅游环境,实现了生态效益;二是科学规划,项目建设与生态旅游相结合。根据相关规划,白龙湖·幸福岛景区把项目建设与生态旅游相结合,在建设中坚持倡导生态建设、低碳发展,全面完善生态旅游基础设施,实施生态保护与修复,建立良好的生态系统,奠定生态旅游基础。严格按照规定程序开展立项、可行性研究报告、环评等工作,恢复生态,加强旅游基础设施建设,开发生态游步道、生态停车场等项目,以这些特色项目为依托,注重生态教育功能建设,以教育促保护,以保护促旅游;三是注重社区带动发展。将白龙湖幸福岛与周边乡镇乡村旅游开发相结合,不断挖掘自身特色,在完善基础设施配套的基础上,紧紧围绕旅游要素,打造完善的产业链,促进生态旅游的不断发展壮大,拉动区域经济发展;四是创建节庆名牌。白龙湖·幸福岛景区积极参与省、市各级政府举办的各类促销会议和主题宣传推介活动,举办搏鱼大赛、白龙湖马拉松、狮舞龙灯活动等文化旅游节,在旅游行业树立了良好的口碑。近几年旅游人次和旅游综合收入都呈快速增长态势。连续成功举办多届节事活动,为提高白龙湖幸福岛旅游知名度产生了重大影响,为打造省级生态旅游目的地奠定了良好的基础。

2.汛期期间全力打捞湖面垃圾。受“6.26”“7.11”等持续洪灾影响,白龙湖尾水区各条支流冲积了数万吨的漂浮垃圾,对景区形象、环境、航运、生态渔业及水体安全构成严重威胁。青川县白龙湖风景名胜区管理局始终把洪灾垃圾治理工作作为为民办实事的重大民生工程、国家风景名胜区资源保护的重点工作来抓,汛期期间,我局对白龙湖尾水区域、核心景区及主要航道的漂浮垃圾进行了全面打捞整治。一是迅速组织打捞。由县白龙湖管理局迅速组织实施湖面垃圾打捞工作,在没有专业打捞设备和经费严重紧缺的情况下,从7月12日起,我局分别在木鱼场镇周边、幸福岛周边、沙州场镇周边湖区安排打捞力量,按“农户自用船+人员+运渣车”模式进行分组多点人工打捞作业;二是调整组织力量。从7月28日起,根据垃圾分布区域,我局分三个作业组,一组主要负责负责从乔庄水域冲刷下来的垃圾(包括木鱼镇、骑马乡和幸福岛水域的垃圾打捞和清运工作);二组主要负责从白水江上游冲刷下来的垃圾(包括沙州大湖及大湾等水域的垃圾打捞和清运工作);三组主要负责从陕西刘家河冲刷下来的垃圾(包括营盘乡永红、江岸水域的垃圾打捞和清运工作)。三是调整打捞方式。按“农户自用船+人员+拖网+挖掘机(含装载机)+运渣车”模式实施人工与机械联合打捞。采取用长约100余米,深度1米渔网将垃圾围住用自用船只牵引的办法将垃圾拖至码头,再使用挖掘机械进行打捞,上车清运。极大地加快了垃圾打捞进度。四是强化宣传教育。通过巡逻快艇高音喇叭适时宣讲洪灾垃圾破坏水质和威胁水上安全,同时要求沿湖各乡镇加强宣传和教育,及时劝诫和阻止当地群众到湖面捡废品和捞柴,避免发生人员落水安全事故。五是垃圾打捞成绩显著。经过40余天的连续打捞,截至8月20日,共出动打捞人员2474人次,船只886艘次,运渣车750车次,挖掘及装载机械900余小时,累计清除垃圾10080余吨白龙湖主湖区已基本实现了“无白色垃圾、无危险垃圾、无航行障碍物”整治目标。打捞工作得到市委、市政府及国家发改委长江办督导组高度认可和评价。

3.全面整治白龙湖平台违规搭建物和变种网箱。按照市政府的安排部署,我县白龙湖平台违规搭建物和变种网箱拆除工作在县委县政府的坚持领导下,于5月15日全面完成了所有垂钓平台平台违规搭建物拆除任务。一是组织领导有力。县委县政府高度重视,成立了以县白龙湖管理领导小组为牵头单位,安监、公安、食药、海事、住建、环保、供电等单位主要负责人为成员的领导小组负责专项治理工作。二是工作方案科学。科学制定了《青川县白龙湖平台违规搭建物和变种网箱整治拆除方案》,组建沙州、营盘两个拆除工作组,党委书记任组长,抽调11个部门40名干部驻扎两乡镇全力参与拆除工作。拆除工作分为自行拆除阶段、依法拆除阶段、总结验收阶段进行。三是政策宣传有力。由我局牵头,联合沙州、营盘等湖区乡镇,通过公告标语、印发宣传资料、快艇喇叭广播等方式,对《广元市人民政府关于整治白龙湖亭子湖违规建设项目和规范渔业经营秩序的通告》等政策规定大力宣传。发放宣传资料1500份(册),重点区域粘贴宣传标语及广告200余条(张),出动船舶(快艇)宣传近100次,宣传群众达1000余人次。四是依法拆除迅速。营盘、沙州两个拆除工作组做到了“三个坚决、三个绝不”:对97个垂钓平台违规搭建物,坚决依法拆除,绝不姑息迁就;对违建对象,不管涉及到哪个部门,不管当事人有何“背景”、有何特殊原因,都严格依法办事,整个拆除过程,没有产生一起冲突事件,没有引发一例上访,没有发生一件安全责任事故,实现了拆除工作速度、质量、效益“三统一”,群众、社会、政府“三满意”,真正达到了和谐拆除的目的。

二、机构设置

根据《中共广元市委机构编制委员会关于健全和完善白龙湖风景名胜区亭子口库区管理体制的通知》(广编发〔2014〕50号)、《中共青川县委机构编制委员会关于设立青川县白龙湖风景名胜区管理局的通知》(青委编委〔2015〕18号),设立青川县白龙湖风景名胜区管理局(简称县白龙湖管理局),为县政府直属事业单位。内设办公室、科教宣传保护股、旅游开发股、建设管理股。事业编制8名。其中:局长1名、副局长2名、纪检组长1名;股级职数4名。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计106.46万元,支出总计169.74万元。与2017年相比,收入总计减少211.22万元、支出减少53.82万元,收入下降198.40%,支出下降31.70%。主要变动原因:一是节能环保2018年支出13.5万元,2017年支出41.75万元;二是旅游业管理与服务2018年支出143.43万元,2017年支出164.41万元;三是社会保障和就业2018年支出5.7万元,2017年支出8.35万元;四是医疗卫生与计划生育2018年支出2.74万元,2017年支出3.22万元;五是住房保障2018年支出4.38万元,2017年支出5.15万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计106.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入106.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计169.74万元,其中:基本支出75.62万元,占44.55%;项目支出94.12万元,占55.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入106.46万元、支出169.74万元。与2017年相比,总计收入减少211.22万元,支出减少53.82万元,收入下降198.40%,支出下降31.70%。主要变动原因:一是节能环保2017年收入55.25万元,支出41.75万元,2018年无收入,支出13.5万元;二是旅游业管理与服务2017年收入245.03万元,支出164.41万元,2018年收入93.65万元,支出143.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出169.74万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少211.22万元,下降198.40%。主要变动原因是节能环保2017年收入55.25万元,支出41.75万元,2018年无收入,支出13.5万元;旅游业管理与服务2017年收入245.03万元,支出164.41万元,2018年收入93.65万元,支出143.43万元;社会保障和就业2017年收入8.35万元,支出8.35万元,2018年收入5.7万元,支出5.7万元;医疗卫生与计划生育2017年收入3.22万元,支出3.22万元,2018年收入2.74万元,支出2.74万元;住房保障2017年收入5.15万元,支出5.15万元,2018年收入4.38万元,支出4.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出169.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.7万元,占3.36%;医疗卫生(类)支出2.74万元,占1.61%;住房保障(类)支出4.38万元,占2.58%;节能环保(类)支出13.5万元,占7.95%;商业服务业等支出143.43万元,占84.50%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为169.74万元,完成预算159.44%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为5.3万元,完成预算100%;其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出(01)项:支出决算为0.40万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101102(项):支出决算为2.74万元,完成预算100%。

3.节能环保211(类)污染防治03(款)水体(02)项:支出决算13.5万元无预算,产生决算数的原因是:1.2018年“6.26”、“7.11”洪灾垃圾打捞;2.旅游业管理与服务(款)143.43万元,完成预算153.16%,决算数大于预算数的原因是支付2017年尾款及质保金;住房保障4.38万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.38万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.63万元,其中:

人员经费53.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费22.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元,完成预算97.5%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.78万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.78万元,完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。无增减的主要原因是公务接待费还未结算完。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,191人次,共计支出0.783万元。具体内容包括:剑阁县亭子湖管理局带领亭子湖移民代表赴青川考察幸福岛钓鱼平台建设、渔家乐打造,支出400元10人;苍溪县亭子湖管理局考察幸福岛建设,支出400元8人;与广平高速举行党建联谊活动,支出1200元32人;中钓协调研白龙湖休闲垂钓产业,支出320元6人;绵阳市武都水库管理中心考察白龙湖水上安全,支出280元5人;市局检查幸福岛在建项目安全及污水处理厂运行情况,支出340元6人;2018年春季禁渔动员大会工作餐,支出1200元45人;中国远见旅游集团考察白龙湖旅游开发,支出380元8人;嘉陵江环保基金会考察白龙湖旅游项目,支出400元12人;市局检查青川辖区在建项目,支出110元3人;县农业局到白龙湖开展垂钓平台安全检查工作,支出380元8人;县农业局到白龙湖检查整治暂养箱,支出380元8人;县农业局到白龙湖开展禁渔期渔业安全检查,支出400元8人;市旅发委初验白龙湖省级生态旅游示范区创建工作,支出520元10人;省检组验收白龙湖幸福岛创建省级生态旅游示范区工作,支出800元16人;休闲垂钓协会考察幸福岛休闲垂钓产业发展,支出320元6人。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对白龙湖管理局项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置,采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。通过运行,社会效益与经济效益均达到改善水环境质量的要求。受益群众的满意度达99%,自评得分为96分。

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“白龙湖水域保洁”、“白龙湖执法工作”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年水域保洁项目绩效目标完成情况综述。受“6.26”“7.11”等持续洪灾影响,白龙湖尾水区各条支流冲积了数万吨的漂浮垃圾,对景区形象、环境、航运、生态渔业及水体安全构成严重威胁。青川县白龙湖风景名胜区管理局始终把洪灾垃圾治理工作作为为民办实事的重大民生工程、国家风景名胜区资源保护的重点工作来抓,汛期期间,我局对白龙湖尾水区域、核心景区及主要航道的漂浮垃圾进行了全面打捞整治。一是迅速组织打捞。由县白龙湖管理局迅速组织实施湖面垃圾打捞工作,在没有专业打捞设备和经费严重紧缺的情况下,从7月12日起,我局分别在木鱼场镇周边、幸福岛周边、沙州场镇周边湖区安排打捞力量,按“农户自用船+人员+运渣车”模式进行分组多点人工打捞作业;二是调整组织力量。从7月28日起,根据垃圾分布区域,我局分三个作业组,一组主要负责负责从乔庄水域冲刷下来的垃圾(包括木鱼镇、骑马乡和幸福岛水域的垃圾打捞和清运工作);二组主要负责从白水江上游冲刷下来的垃圾(包括沙州大湖及大湾等水域的垃圾打捞和清运工作);三组主要负责从陕西刘家河冲刷下来的垃圾(包括营盘乡永红、江岸水域的垃圾打捞和清运工作)。三是调整打捞方式。按“农户自用船+人员+拖网+挖掘机(含装载机)+运渣车”模式实施人工与机械联合打捞。采取用长约100余米,深度1米渔网将垃圾围住用自用船只牵引的办法将垃圾拖至码头,再使用挖掘机械进行打捞,上车清运。极大地加快了垃圾打捞进度。四是强化宣传教育。通过巡逻快艇高音喇叭适时宣讲洪灾垃圾破坏水质和威胁水上安全,同时要求沿湖各乡镇加强宣传和教育,及时劝诫和阻止当地群众到湖面捡废品和捞柴,避免发生人员落水安全事故。五是垃圾打捞成绩显著。经过40余天的连续打捞,截止8月20日,共出动打捞人员2474人次,船只886艘次,运渣车750车次,挖掘及装载机械900余小时,累计清除垃圾10080余吨白龙湖主湖区已基本实现了“无白色垃圾、无危险垃圾、无航行障碍物”整治目标。打捞工作得到市委、市政府及国家发改委长江办督导组高度认可和评价。

2.白龙湖执法工作目标完成情况综述。全面整治白龙湖平台违规搭建物和变种网箱,按照市政府的安排部署,我县白龙湖平台违规搭建物和变种网箱拆除工作在县委县政府的坚持领导下,于5月15日全面完成了所有垂钓平台平台违规搭建物拆除任务。一是组织领导有力。县委县政府高度重视,成立了以县白龙湖管理领导小组为牵头单位,安监、公安、食药、海事、住建、环保、供电等单位主要负责人为成员的领导小组负责专项治理工作。二是工作方案科学。科学制定了《青川县白龙湖平台违规搭建物和变种网箱整治拆除方案》,组建沙州、营盘两个拆除工作组,党委书记任组长,抽调11个部门40名干部驻扎两乡镇全力参与拆除工作。拆除工作分为自行拆除阶段、依法拆除阶段、总结验收阶段进行。三是政策宣传有力。由我局牵头,联合沙州、营盘等湖区乡镇,通过公告标语、印发宣传资料、快艇喇叭广播等方式,对《广元市人民政府关于整治白龙湖亭子湖违规建设项目和规范渔业经营秩序的通告》等政策规定大力宣传。发放宣传资料1500份(册),重点区域粘贴宣传标语及广告200余条(张),出动船舶(快艇)宣传近100次,宣传群众达1000余人次。四是依法拆除迅速。营盘、沙州两个拆除工作组做到了“三个坚决、三个绝不”:对97个垂钓平台违规搭建物,坚决依法拆除,绝不姑息迁就;对违建对象,不管涉及到哪个部门,不管当事人有何“背景”、有何特殊原因,都严格依法办事,整个拆除过程,没有产生一起冲突事件,没有引发一例上访,没有发生一件安全责任事故,实现了拆除工作速度、质量、效益“三统一”,群众、社会、政府“三满意”,真正达到了和谐拆除的目的。


青川县部门预算项目支出绩效目标完成表

(2018年度)

项目名称

白龙湖水域保洁

预算单位

青川县白龙湖管理局

资金情况
(万元)

年度资金总额:

15

      其中:财政拨款

15

            其他资金





年度目标

承担白龙湖水资源保护,环境保护,保障政府各项工作有序开展推进。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

指标1:保障白龙湖风景名胜区的各项工作开展

保障白龙湖景区的工作开展

质量指标

指标1:指标1:水资源保护

100%

指标2:旅游景区开发、环境保护

15万元

成本指标

指标1:基本支出

13.5万元质保1.5万元

指标2:专项支出

白龙湖水域保洁。

效益指标

经济效益
指标

指标1:确保白龙湖旅游资源开发

旅游推进,水域保洁

社会效益
指标

指标1:水资源、环境保护

确保下游居民用水

 生态效益
指标

指标1:环境保护

确保下游居民用水

可持续影响
指标

指标1:推进旅游资源开发

推进旅游开发增加就业岗位

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

指标2:监督部门满意度

≥95%


青川县部门预算项目支出绩效目标完成表

(2018年度)

项目名称

白龙湖执法工作

预算单位

青川县白龙湖管理局

资金情况
(万元)

年度资金总额:

15

      其中:财政拨款

15

            其他资金





年度目标

承担白龙湖执法工作开展,水资源保护,环境保护,保障政府各项工作有序开展推进。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

指标1:保障白龙湖风景名胜区的各项工作开展

保障白龙湖景区的工作开展

质量指标

指标1:指标1:水资源保护

100%

指标2:旅游景区开发、环境保护

15万元

成本指标

指标1:基本支出

15万元

指标2:专项支出

白龙湖景区执法工作

效益指标

经济效益
指标

指标1:确保白龙湖旅游资源开发

旅游推进,环境保护,日常工作开展

社会效益
指标

指标1:水资源、环境保护

确保白龙湖管理工作运行

 生态效益
指标

指标1:环境保护

确保白龙湖水质保持

可持续影响
指标

指标1:推进旅游资源开发

推进旅游开发增加就业岗位

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

≥95%

指标2:监督部门满意度

≥95%


(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县白龙湖风景名胜区局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年“白龙湖水域保洁”、“白龙湖执法工作”2个项目开展了绩效评价,见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,白龙湖管理局局机关运行经费支出22.49万元,比2017年减降低141.91万元,减少86.32%。主要原因:一是扶贫力度的加大、水利扶贫项目增多、扶贫帮扶村数量增加、帮扶群众物质支助力度及资金支助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加;二是上级对专业技术人员每年培训学时要求增加,导致培训费增加;三是申请公务用车安排率低,特别是扶贫工作,全县基本属集中式下乡,申请不了公务用车,单位领导职工都只能租用租赁公司的车,导致其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,白龙湖管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,白龙湖管理局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分         名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分         附     件

附件1

白龙湖管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

根据《中共广元市委机构编制委员会关于健全和完善白龙湖风景名胜区亭子口库区管理体制的通知》(广编发〔2014〕50号)、《中共青川县委机构编制委员会关于设立青川县白龙湖风景名胜区管理局的通知》(青委编委〔2015〕18号),设立青川县白龙湖风景名胜区管理局(简称县白龙湖管理局),为县政府直属事业单位。内设办公室、科教宣传保护股、旅游开发股、建设管理股。事业编制8名。其中:局长1名、副局长2名、纪检组长1名;股级职数4名。

(二)机构职能

1.宣传、贯彻、执行党和国家关于风景名胜区、水库、水域保护、管理、建设、开发利用方面的法律法规和方针政策以及县委县政府有关的决策部署。

2.拟订白龙湖风景名胜区的发展规划、政策措施并组织实施;负责景区界标的设置和管理;负责基础设施和公共设施的建设和管理,对建设项目进行监督检查。

3.制定和实施白龙湖风景名胜区的各项管理制度,承担风景名胜区的各项管理职能,监督管理在景区内从事的各项活动。

4.负责白龙湖风景名胜区的科教宣传和保护工作,对白龙湖风景名胜区各类资源进行调查登记、监测并建立档案、设置保护标志;保护和发展区内生态资源、人文景观和珍贵、稀有水产资源,负责水源、生物多样性保护工作;负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作。

5.负责景区打造和旅游开发工作,协调县级有关部门和乡镇对白龙湖风景名胜区进行综合开发利用,负责招商引资、宣传营销等工作;负责旅游数据统计上报工作,指导监管景区内旅游经营活动。

6.负责景区的游人安全、应急管理、环境卫生整治、从业人员技能培训等工作。

7.协助有关行政执法工作,协调并协助有关部门依法查处破坏水资源和各类野生动植物资源、非法捕鱼、采伐和毁坏护岸林、排放污废水、损坏各类景观等违法行为。

8.负责对汇入湖区水系进行防污规划,建设截污干管和污水处理体系,配备完善各类污水物治理设施,协调开展防污治理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况

2018年我局编制人数8人,行政编0人,事业编8人,年末实有在职人数8人,其中:行政人员0人,事业人员8(参公管理人员0人,财政补助人员0人)人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年我局部门一般公共预算财政拨款收入106.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转和结余94.12万元,本年收入总计200.58万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计169.74万元,其中:基本支出75.62万元,项目支出94.12万元,资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等,上年结转和结余支出94.12万元,本年支出总计200.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我局2018年部门绩效目标的制定,严格按照2018年的工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2018年的预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2018年预算收支情况。在执行过程中,因扶贫原因增大了打印费、差旅等费从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数不够准确,有一定的差距,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。在下属单位的管理上,制定相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

(二)专项预算管理

2018年我局上级资金来源由县全部统筹整合实施,在专项预算项目执行过程中,一是由业务股室对每个工程建设地点进行选址规划,做到规划合理、科学;二是在项目实施方式上由业主单位根据规定执行,严禁违规操作;三是资金分配、拨付上,及时按照项目进度及时拨付资金,做到专款专用。通过专项预算的执行情况来看,2018年专项预算绩效目标全面完成,

(三)结果应用情况

我单位2018年度自评分达96分,根据对年度整体预算绩效评价结果,我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益,提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费,为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

1.预算执行,严格按财政预算指标执行,项目资金由于下达的时间差,年末有部分资金结转下年。

2.工作经费预算严重不足,实施项目多,但财政没有预算项目管理经费,项目实施管理举步维艰,专项资金还是无法满足我县白龙湖景区管理工作需求。

3.追加经费下达晚。2018年我局追加的经费中一部分到年底才下达,单位不能及时支付,结转下年使用,不能反映当年整体支出的实际情况。

附件2-1

2018年白龙湖水域保洁项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

评价原则:遵循经济性、效率性、有效性的原则,定量分析与定性分析相结合的原则,真实性、科学性、规范性原则。

选用的评价指标:定量指标和定性指标。其中:定量指标包括:基本指标(含资金到位率、资金使用率、支出效果率)、绩效指标(含自筹资金到位率、增经济效益率)、修正指标,表现为百分比率。定性指标包括:项目规划执行情况、项目建设管理情况、综合效益,表现为任务完成率。

选用的评价方法:预定目标与实施效果比较法。绩效实行量化评价:定量指标占整个指标体系的80%(基本指标占16%)绩效指标占48%,修正指标占16%),定性指标占整个指标体系的20%(由项目规划执行情况(6分)、项目建设管理情况(4分)、综合效益(4分)和对社会持续影响(6分)构成。从工程规划、实施方案、资金使用、工程建成后的效益等情况逐一从方案、到文件、资金的拨付、工程建设地点、工程的实际投资及效益等进行了核实,文件与表册基础数据均达到了统一。

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年白龙湖水域保洁项目支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关文件要求进行,全年收支平衡,有效保证了项目按时、按质、按量地完成,圆满完成了白龙湖水域保洁目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可,群众满意度达99%。

2018年白龙湖水域保洁项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

指标值

得分

基本指标(16分)

资金到位率

(6分)

6

资金使用率

(5分)

5

支出效果率

(5分)

5

评价绩效指标分析(48分)

配套资金到位率

(8分)

8

增量经济效益率

(8分)

8

工程完工效益率

(9分)

9

工程通水效益率

(9分)

9

挽回损失率

(9分)

8解决水质待提高

工程本年度投产率

(5分)

4

修正指标分析

工程完工、质量合格

(16分)

16

绩效定性指标分析(19分)

项目计划执行情况

(5.8分)

5.8

项目建设管理情况

(3.8分)

3.8

综合效益

(4.7分)

4.2

项目支出对环境影响和对社会的持续影响

(5.7分)

5.2


总分

96分






(二)绩效分析

1.项目决策

该项目的实施具有显著的政治效益、社会效益、环境效益。有助于白龙湖水质保持,有助于彻底清除水质污染,降低场镇污水对环境的污染,改善周边农业生产环境,创造良好的投资环境、创业环境与人居环境。该项目绩效目标按产出、效益与群众的满意度三个一级指标进行设置,按照项目的规划、实施、资金与建设管理、运行等进行合理性的指标控制。

2.项目管理

项目确定由财政预算安排,白龙湖管理局本着节约的原则,根据相关文件的要求,按照资金使用情况,严格执行财务制度,专项资金实行“专人管理、专项使用”原则,对专项资金定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,确保项目实施按时、按质量要求完成。

3.项目绩效

受“6.26”“7.11”等持续洪灾影响,白龙湖尾水区各条支流冲积了数万吨的漂浮垃圾,对景区形象、环境、航运、生态渔业及水体安全构成严重威胁。青川县白龙湖风景名胜区管理局始终把洪灾垃圾治理工作作为为民办实事的重大民生工程、国家风景名胜区资源保护的重点工作来抓,汛期期间,我局对白龙湖尾水区域、核心景区及主要航道的漂浮垃圾进行了全面打捞整治。经过40余天的连续打捞,截止8月20日,共出动打捞人员2474人次,船只886艘次,运渣车750车次,挖掘及装载机械900余小时,累计清除垃圾10080余吨白龙湖主湖区已基本实现了“无白色垃圾、无危险垃圾、无航行障碍物”整治目标。打捞工作得到市委、市政府及国家发改委长江办督导组高度认可和评价。

三、存在主要问题

在实施过程中,因气侯的恶劣变化,有的日常保洁不能如期进行,要调整工期,挠乱了原有进度计划。

四、相关措施建议

提前了解气侯变化情况,及时调整垃圾打捞时间,加强协调和充分发挥各小组的行动力度,极力创造良好的实施条件。

附件2-2

2018年白龙湖执法工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进白龙湖建设事业的发展。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

今年来,在县委、县政府的正确领导下,在上级部门的指导下,我单位立足白龙湖实际情况,致力打好水域执法攻坚战,通过强化监管措施,较好地完成了各项任务。

白龙湖执法工作项目支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

得分

投入(10分)

预算配置(10分)

预算资金到位率

(10分)

10

过程(60分)

预算执行(10分)

预算完成率

(5分)

5

预算控制率

(5分)

5

预算管理(50分)

项目资金控制率

(16分)

16

管理制度健全性

8

8

资金使用合规性

20

20

预决算信息公开性

6

5

产出及效益(30分)

经济与社会效益(10分)

经济效益

(5分)

4

社会效益

(5分)

5

职责履行(8分)

重点工作实际完成率

(8分)

8

履职效益(12分)

行政效能

(6分)

6


社会公众或服务对象满意度

(6分)

6


总分


98







(二)绩效分析

1.项目决策

按照项目的性质及本年度建设内容,绩效目标的设置主要对其本年度的资金的投入、执行及管理,执法的效益,执法过程中履职情况进行设置。

2.项目管理

该项目资金严格按照县财政投资文件要求,建立健全管理制度,按预算严格控制资金使用情况,将预决算信息全部公开。使预算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持性得到了保障。

3.项目绩效

本年度全面整治白龙湖平台违规搭建物和变种网箱,按照市政府的安排部署,我县白龙湖平台违规搭建物和变种网箱拆除工作在县委县政府的坚持领导下,于5月15日全面完成了所有垂钓平台平台违规搭建物拆除任务。受益群众满意度达99%。

三、存在主要问题

加强业务学习,提高业务工作能力。

四、相关措施建议

无。

第五部分           附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



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