政协青川县委员会办公室2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:青川县政协办 点击量:1311
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

按照政协组织的政治协商、民主监督、参政议政三大主要职能,发扬社会主义民主,反映社会各方面的意见和建议,为参加政协组织的各级组织和委员发挥作用,开辟畅通的渠道。一是按照政治协商职能,围绕中央、省委、市委和青川县委县政府的中心工作,组织召开政协全体会议、政协常委会议、政协主席会议、政协专题协商会等形式进行协商。二是按照民主监督的职能,对国家宪法、法律、法规的贯彻实施和政府机关以及工作人员提出建议。三是按照参政议政的职能,对群众关心、对党政重视、政协可为的课题进行专题调查研究,提出建设性的意见。四是通过多种形式广开言路才路,充分组织发挥委员作用,积极献计出策。

(二)2018年重点工作完成情况

1、完善机制,搭建平台,有序推进协商民主建设。一是健全协商机制,提升协商服务水平。围绕全县中心工作和经济社会发展的重大课题,研究制定了年度协商工作计划和工作要点,协商活动规范化、程序化、制度化水平进一步提升。二是拓宽协商渠道,丰富协商内容。紧紧围绕全县重点工作和群众普遍关注的热点问题,全年召开全委会议1次、常委会议4次,主席会议6次,专题协商4次,提案办理协商4次。围绕城乡环境整治推动乡村振兴、优化投资环境助推跨越发展、现代农业园区建设、提升基础教育水平、广平高速建设等开展调研视察活动5次,形成调研视察报告5份,提出对策建议60余条,其中:关于茶叶产业发展情况的调研考察报告得到市委王菲书记的肯定性批示。三是聚焦协商重点,关注难点热点。重点针对新时期青川高质量发展的对策研究议题开展调研协商2次。组织委员参加脱贫攻坚、项目建设专项工作会、交流研讨会4次,就一些热点难点问题听取委员意见和建议。

2、服务发展,创新载体,切实提高民主监督水平。一是不断强化视察监督。组织部分政协常委、委员就广平高速公路建设”“司法体制改革开展专项视察2次,有针对性地提出意见建议10多条,对发现的困难和问题以视察报告的形式上报县委、县政府参阅。二是重点突出提案监督。采取县委、县政府领导重点督办、县政协领导牵头督办、政协常委会专题督办的方式,深入承办单位和办理现场督查提案办理。全年开展加强小区物业管理、农村环境卫生整治、加快创建民族团结示范县、东西部扶贫协作三年规划4件重点提案督办。县政协九届三次会议审立的93件提案已全部办理答复,办复率达到100%,办结93件,办结率为100%。组织20名住青川市政协委员提交提案23件,列入市级提案21件,所提建议得到了高度重视和有效落实。三是认真开展民主评议。开展做大做强青川茶叶产业工作民主评议,提出完善茶叶基地建设、加大品牌宣传推介、加大龙头企业扶持、加大人才队伍建设、深入推进产业融合等切实可行的建议。四是积极参加行业监督。推选50多名委员分别担任县纪委监委《阳光问政》评议员、县委组织部第一书记众评员、县法院审判旁听员、县扶贫移民局脱贫攻坚巡视员、电力公司行风监督员等,充分发挥了政协民主监督的职能作用。

3、围绕中心,聚焦民生,不断增强参政议政能力。一是主动参与中心工作。严格按照县委的工作要求,强化担当,主动作为,积极主动参与脱贫攻坚、项目建设、产业发展三大主经济战场。主席会成员按照县委分工,认真开展联系乡镇、帮扶企业、领衔项目、驻村扶贫、信访维稳和征地拆迁等中心工作。二是深入开展调察研究。甄别事关群众切身利益的小区物业管理、县城停车难等问题,组织委员和相关部门开展研究讨论。配合市政协开展优化投资环境、提升现代农业园区、乡村文化与乡村融合发展、提升基础教育水平等调研活动4次,提交意见建议40余条,得到了市政协的关注和采纳。三是合力攻坚脱贫摘帽。认真贯彻落实中央和省市县委关于脱贫攻坚的部署要求,主席会成员每人联系一个乡镇,坚持每月深入贫困村、贫困户调研不少于2次,指导产业发展、村集体经济发展等工作,通过协调有关部门支持、机关党员干部捐款捐物,政协委员倾情相助等各种形式,不断加大扶贫帮困工作力度。政协机关倾力帮扶沙州镇大湾村、三堆村,机关干部职工与45户困难群众结成对子,组织召开帮扶工作专题会议7次,专题研究帮扶工作,先后10次组织帮扶单位职工进村入户,与贫困户同吃、同住、同劳动,全年累计协调解决困难问题60余件,筹集帮扶资金380余万元,机关筹资10万元,解决贫困家庭子女就学难、治病难等问题,举办农业实用技术培训班2期,参加培训人员150人,帮扶工作取得了明显成效,得到了省、市验收检查组的充分肯定。积极开展政协委员我为扶贫攻坚做件事活动,承办了全市政协系统我为扶贫攻坚做件事推进现场会,拍摄录制了《同心协力攻坚克难》青川政协委员我为扶贫攻坚做件事电视专题片,并在大会上作了经验交流发言。积极引导广大政协委员立足本职工作,大力开展产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、基础设施建设扶贫等扶贫济困活动。开展以为全县经济建设和社会发展提一件提案、反映一条社情民意信息、参加一次调研视察、提出一条工作建议、为民办一件实事好事为主要内容的委员履职五个一活动。四是积极服务项目建设。按照分管负责、合力推进的方式,召开项目推进会、座谈会、专题协商会等10余次,协调解决征地拆迁、资金投入等问题。主席会成员挂联的广平高速征拆、农村道路建设、10个重点镇及竹园经济开发区污水治理等16个项目顺利推进,有力地推动了全县经济发展。

4、发挥优势,加强合作,画出最大同心圆。一是强化民主政治建设。组织民主党派、工商联、民族宗教团体等各界人士参加调研视察、协商座谈等活动50余人次。二是积极建言献策。审立工商联、九三学社青川支社及其他社会团体提交的集体提案2件,审立经济、卫生、教育等界别提案16件。民族、宗教界委员参与大会发言、建言献策会上发言6次。充分保障了各界人士通过政协平台参政议政的权利。三是加强地域合作共事。主动加强同省内外政协组织和友好团体的联谊交流,同周边市、县(区)互通互换党史、文史资料,交流工作经验。与平武县、江油、新津、文县、宁强等地政协联合组织举办古蜀道申遗调研工作,与江油、新津政协联合开展了蜀道寻踪书画展览,参加了川陕革命老区振兴发展座谈会。先后迎接浙江省政协、四川省政协及其他县(区)有关领导来青川就东西扶贫协作、乡村旅游发展、电子商务、文史工作等16批次学习考察调研。

5、提高站位,强化意识,进一步落实党建主体责任。一是认真落实全面从严治党主体责任。把落实全面从严治党责任作为一项重大政治任务,严格党内政治生活,认真开展四好创建活动,扎实开展一月一主题党日主题活动,认真开展党组书记抓基层党建述职活动,召开了作风纪律深化年专题民主生活会,全年安排党员干部62人次到红旗渠、渣滓洞等红色教育基地考察学习。二是全面落实党风廉政建设主体责任。严格落实党风廉政建设两个责任,严守党的政治纪律和政治规矩,持之以恒落实中央八项规定精神。召开专题会议安排部署县政协机关党风廉政建设工作,制定县政协党组、机关党组落实党风廉政建设主体责任清单、工作要点,分解落实任务,签订党风廉政建设责任书,有效推动了党风廉政建设主体责任的全面落实。三是严格落实意识形态工作主体责任。严格落实意识形态责任制,切实落实党组主体责任、党组书记第一责任和领导班子成员一岗双责清单,推动意识形态工作主体责任不折不扣落实到位。严守意识形态主阵地,强化机关干部职工思想教育和理论学习,教育引导干部职工坚定理想信念,增强四个意识,坚定四个自信。切实维护网络意识形态安全,加强政协机关两微一端等新媒体的建设、管理和运用,牢牢掌握媒体舆论的主导权。四是切实落实学法懂法用法守法主体责任。坚持把法规学习纳入县政协党组、主席会、常委会和委员教育管理的重要内容,组织领导干部集中学习《党章》《宪法》《监察法》《政协章程》等法律法规,组织开展学法知识测试,坚持集中学习与自学相结合,促进了领导干部学法的经常化。

6、明晰思路,创新方法,不断提升服务保障能力。一是明晰政协工作思路。坚持把12345政协工作法作为推进人民政协事业创新发展的重要举措,先后组织县政协常委开展了如何发挥政协常委的表率作用大讨论,组织广大政协委员深入开展政协委员我为扶贫攻坚做件事”“五个一活动,组织全体机关干部开展大学习、大讨论、大调研专题活动,通过不断深化对新时代青川实现后发赶超绿色崛起怎么看、怎么办、怎么干等重大问题的理性思考,结合县政协工作实际,提出了维护核心、服务中心、凝聚人心的工作理念,明确了用心工作,开心生活的机关文化。二是加强委员服务管理。制定《政协青川县委员会委员履职考核办法》,将委员参加会议、活动、办实事及撰写议政材料、提案、社情民意信息、我为扶贫攻坚做件事等纳入考核范畴,及时通报委员履职情况,有效提升了委员履职自觉性,增强了委员的履职意识增强。三是认真开展文史工作。组织策划了5.12地震十周年《绿水青山·大美青川》摄影画册和《大美青川》书法美术作品集编纂、出版和展览工作。抢救挽回因5.12地震遗失的《青川县文史资料选集》1-9辑,启动《脱贫攻坚青川故事》文史资料编撰工作。配合市政协完成脱贫攻坚2017年记忆”“广元十古文史资料编撰工作。四是加强政协理论研究和对外宣传。编印《青川政协》8期,印刷《委员风采》专刊。在《四川日报》《四川政协报》《广元日报》、四川政协网、广元政协网等各级新闻媒体上发表理论文章2篇、新闻稿件60余篇(条),在广元电视台、青川电视台播出政协履职活动报道及委员风采节目8期。今年,青川政协新闻宣传工作被省政协、广元市政协评为先进单位。五是加强机关文化建设。在机关办公区装挂书法、美术、摄影作品80余幅,对办公区卫生、办公物品、绿植摆放等进行重点整治,营造了良好的办公环境。六是提升机关效能建设。制定了《政协青川县委员会机关干部工作绩效考核办法》,在机关干部中推行月工作报告制度。结合作风纪律深化年活动开展,组织机关干部开展制度化学习活动,以从严管理的新常态推动政协机关干部素质提高、形象提升、服务提效、作用提质。 

二、机构设置

县政协下属二级单位2个,其中:其他事业单位2个,分别是政协青川县委员会宣教中心、政协青川县委员会信息中心。

 

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计694.57万元,支出总计690.12万元。与2017年相比,收入总计增加71.47万元、支出增加71.64万元,增加10.38%。主要变动原因:一是职工工资调标增资;二是2017年奖金发放;三是退休职工去世增加抚恤金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计694.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入694.57万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计690.12万元,其中:基本支出690.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入694.57万元、支出690.12万元。与2017年相比,总计收入增加71.47万元,支出增加71.64万元,收入增加10.29%,支出增加10.38%。主要变动原因:一是职工工资调标增资;二是2017年奖金发放;三是退休职工去世增加抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出690.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加71.64万元,增加10.38%。主要变动原因一是职工工资调标增资;二是2017年奖金发放;三是退休职工去世增加抚恤金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出690.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出72.13万元,占10.45%;医疗卫生(类)支出23.72万元,占3.44%;住房保障(类)支出35.38万元,占5.13%;一般公共服务支出558.89万元,占80.98%;其他(类)支出0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为690.12万元,完成预算118.04%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为72.13万元,完成预算102.97%

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为23.72万元,完成预算107.23%

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为35.38万元,完成预算100%

4.一般公共服务支出201(类)支出决算为558.89万元,完成预算122.26%

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0万元,完成预算0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出690.12万元,其中:

人员经费486.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费204.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为7.21万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是公务接待人员及批次比预算时增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.21万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.21万元,完成预算360.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元,减少0.96%。减少主要原因是公务接待人员及批次相比2017年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次,421人次,共计支出7.21万元。具体内容包括:绵阳慰问离退休老干部生活费2050元、接待市政协广元十古考察组420元、接待达州市政协一行1306元、接待自贡市政协客人1833元、接待朝天区政协2651元、接待重庆市黔江区政协客人922元等。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

2018年度本部们未开展项目支出绩效评价部门整体支出绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县政协机关运行经费支出558.89万元,比2017年增加65.66万元,增长13.31%。主要原因:一是职工工资调标增资;二是2017年奖金发放;三是退休职工去世增加抚恤金。

(二)政府采购支出情况

2018年,县政协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,县政协共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分        

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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