青川县红十字会2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:青川县红十字会 点击量:1358
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青川县红十字会2018年部门决算编制说明

             

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况


一、基本职能及主要工作

青川县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关规定,依法取得社会团体法人资格,并依照《中华人民共和国红十字法》和《中国红十字会章程》,独立自主开展工作。

其主要职责是:

(一)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施细则》组织落实中国红十字会工作方针、政策;指导全县各级及行业红十字会工作,推动全县红十字会各项工作顺利开展。

(二)开展救援救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者,提供紧急救援和人道主义援助;

(三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作;

(五)开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

(六)参加国际人道主义救援工作;

(七)宣传国际红十字和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(八)依照国际红十字和红新月会运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(九)依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作;

(十)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务工作。

2018主要工作:

(一)加强政治学习,全面提高干部职工思想素质

认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,全面贯彻落实党的十九大各项决策部署。县红十字会干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作重要指示以及省、市、县委有关决策部署,牢固树立四个意识“四个自信”,始终以强烈的使命担当抓好意识形态工作落实。深入学习掌握《关于新形势下党内政治生活的若干准则》基本精神和《中国共产党党内监督条例》基本要求,切实把思想和行动统一到全会精神上来,把力量凝聚到实现全会确定的各项任务上来。不断深化“两学一做”学习教育成果,加强党章党规的学习,重温入党誓词,明确作为一名党员的基本标准、树立作为一名党员行为规范;学习系列讲话,重在加强理论武装、统一思想行动认真学习新修订的《中华人民共和国红十字会法》,让干部职工懂法,用法,从而保护人的生命和健康,维护人的尊严,发扬人道主义精神,保障和规范红十字会依法履行职责。坚持以自学为主,集中重点辅导为辅,以足够的学习时间、灵活的学习形式保证学习实效。让广大党员干部切实增强看齐意识,学会站在党和国家的大局上想问题、看问题,自觉在思想上行动上同党中央保持高度一致,不断提高广大党员干部的责任意识。

职能职责

募集资金扎实有效。一是利用“扶贫日”为契机,积极做好扶贫宣传动员工作,筹集捐款50.58万元;二是倡导企业积极参与扶贫攻坚工作,筹集精准扶贫定向捐款43.99万元;三是搞好浙江省和青川结对帮扶工作,争取浙江省湖州市红十字会学生救助资金2万元;四是在全县范围内继续开展“博爱一日捐”活动,倡议广大干部群众奉献爱心,助贫助困,募集“博爱一日捐”资金15.28万元;全年共募集资金111.85万元

2.积极开展“呵护生命”及人道救助。一是灾害救助。主要是针对突发灾难,对受灾群众开展的一项救助活动。根据青川县“6.27”洪灾情况,我会积极上报灾情,争取上级红十字会和自筹救灾物折款20万元,分别分发到受灾较为严重的观音店乡、七佛乡、竹园镇、凉水镇、茅坝乡、建峰乡,帮助受灾群众顺利度过了灾害困难期;二是大病救助:先心病救助即中国红十字基金会实施的天使阳光救助项目,针对本县籍青川籍014周岁家庭困难的先心病患儿进行医疗救助,全年完成先心病患儿救助申请1人。三是省红会人道救助项目,主要针对家庭遭受重大疾病,住院费用自费部分在3万元以上的困难家庭开展的一项救助工作。今年共完成2个家庭的省红会人道救助项目申请,到位救助资金0.535万元。四是临时困难救助,主要针对遭受突发事件、事故、疾病等困难家庭开展的临时救助活动,体现社会的温暖和党的关怀。截至目前,共对31个家庭进行临时救助,救助资金2.7万元。

3“三献”工作。一是利用5.8博爱周”、“5.12防灾减灾日”和脱贫攻坚红十字“1+6+x”系列活动之博爱宣传进乡村等开展户外宣传活动22次;新制作摆放宣传展板10张,宣传专栏1处,应急救护培训灯杆标语76张,发放宣传单6000余份;完成造血干细胞采高分1例。

4、积极开展博爱送万家活动。开展博爱送万家是保证困难群众能够温暖过冬、祥和过年的一项送温暖活动。2018年红十字会利用元旦、春节为全县2000余户困难群众送去了价值20万余元慰问物资。2019年博爱送万家活动物资在筹备中。

5志愿服务。组织志愿者在景区、乡镇社区、帮扶村、敬老院开展自愿服务活动6次,服务群众300人次

6组织建设。一是组织干部参加国家、省、市开展的干部培训3人次;二是发展团体会员单位1个,收缴会费0.555万元;三是投入资金5万元打造七佛小学红十字文化学校。

7报刊订阅。一是订阅《中国红十字报》2份;二是订阅《博爱》杂志1份。

(三)公益性初级应急救护“百万培训项目”工作

落实机构人员,明确职能职责。成立领导小组办公室,完善组织机构。成立了以分管领导为组长,相关部室人员为成员的领导小组办公室,加强对全县培训的计划、组织、实施及检查。

落实专门工作人员,负责培训工作。县红十字会作为该项目的主要牵头单位,把本项工作作为本单位重点工作来抓,落实了1名领导和2名工作人员,专门负责该项工作,积极主动与各部门、各乡镇进行积极沟通、衔接,严格按照《青川县2018年公益性初级应急救护“百万培训项目”工作计划》的要求,有序开展培训工作。

加强应急救护箱管理。对设置在全县所有的4A级旅游景区和人员密集的公共场所的17个救护箱加强管理,定期对救护箱内药品和耗材进行检查,及时更换到期药品和耗材,规范登记和规范使用。确保受伤人员能够得到及时、方便的现场救治。

目标完成情况。全年共开展培训110期,培训人数7122人,占市政府下达年度目标(7091人)的100.44%,其中:初级救护员培训7期,培训人数381人。占市政府下达年度目标(355人)的107.32%;普及培训103期,培训人数6741,占市政府下达年度目标(6736人)的100.07%

()脱贫攻坚红十字1+6+x”行动

一是成立领导小组,召开工作会议,专门安排部署该项工作;印发《青川县脱贫攻坚红十字1+6+x”行动活动方案》。二是活动扎实开展。在222018年脱贫退出村开展了脱贫攻坚红十字1+6+x”行动,举办应急救护培训22场,培训村民1179人;设置应急避难场所11个,悬挂应急避难场所、规划逃生路线11条、逃生路线指示标牌11个,开展应急避险知识宣传22场,进行应急避险演练3场;成立村“红十字应急救护队”22支,共有救护队队员73;关爱健康服务792人;发放宣传资料6830份,服务群众1179人;组织志愿服务165人次。

(五)抓精准扶贫,为同步全面实现小康贡献力量

一是落实制度。坚持帮扶工作“六个一”,驻村工作队员严格落实驻村工作队的驻村规定,明确帮扶任务。帮扶人员加强联系与贫困户的联系,同时与板桥乡政府(即铁炉村、上坝社区、新坝村)对接、及时掌握精准扶贫户基本信息,为帮扶工作提供决策依据。二是全体干部职工深入帮扶户、了解生产生活情况,帮助帮扶户制定产业发展规划,每月不定期到帮扶户家中宣讲帮扶政策、了解帮扶需求、指导产业发展、开展“一池三改”或院坝改造等户办工程项目的实施。三是新增帮扶的4户建档立卡贫困户及14户退出的贫困户,18户贫困户能达到 “两不愁、三保障”基本要求。在板桥乡帮扶工作我会目前投入资金8.24万元,实物折款0.95万元,共计9.19万元。

(六)宣传工作

1、维护永久性固定宣传标语76副,制作宣传展板10张,制作宣传专栏2期。

2、县电视台播发县红会工作动态1条。

3广元日报采用信息1条;市红会网站采用信息45条、县政府网站采用工作信息5条。

4、开展广场宣传活动3场次,发放各类宣传资料6000余份。

(七)加强自身建设,保障工作高效运转

1、硬件建设得到不断加强。完成了备灾仓库建设竣工验收准备工作,仓库装修初步设计已完成。

2、资料上报及时准确。及时总结并书面上报工作安排、各类报表等,订阅一报一刊,按时按要求参加市红十字会各类会议、活动。  

3、各项管理进一步提升。认真研究市县下达的各项目标任务,及时将其分解到股室到人头,并制定系列行之有效的措施抓好落实,逐步改善办公环境和条件,充分发挥干部个人特长和优势,进一步激发干部工作积极性,切实增强红十字组织的凝聚力和战斗力,为全面完成年度目标任务奠定坚实基础。

(八)县委县政府部署的专项工作不折不扣完成

县委县政府交办的其他各项工作有力有序,不折不扣完成,依法治县、安全维稳、疾病防控、民生诉求、思想政治、工作效能、党风廉政建设、警示教育和关心下一代等各项工作。


机构设置

青川县红十字会是由政府直接联系的独立社会救助团体。为一级预算单位,内设综合部、事业发展部,核定事业编制5人,设会长1名(由副县长兼任),常务副会长1名(正科级),秘书长1名(副科),中层干部1名。现实有人数5人。20103月过渡为参照公务员管理单位。


第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计70.48万元,支出总计70.48万元。与2017年相比,收入总计减少20.15万元、支出减少20.15万元,下降28.58%。主要变动原因:财政预算减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计70.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入70.48万元,占100%

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计70.48万元,其中:基本支出60.45万元,占85.76%;项目支出10.03万元,占14.24%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入70.48万元、支出70.48万元。与2017年相比,总计收入减少20.15万元,支出减少20.15万元,收入下降28.58%,支出下降28.58%。主要变动原因:预算财政拨款减少。                

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出70.48万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少20.15万元,下降28.58%。主要变动原因是预算财政拨款减少。                

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出70.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出53.87万元,占76.43%;医疗卫生(类)支出2.56万元,占3.63%;住房保障(类)支出4.02万元,占5.70%一般行政管理事务(应急救护培训)支出10.03万元,占14.24%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为70.48万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为53.87万元,完成预算100%

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为2.56万元,完成预算100%

3应急救护培训,一般行政管理事务2081602(项)10.03万元,完成预算100.30%;一般行政管理事务(项)10.03万元,完成预算100.30%;决算数大于预算数的主要原因是:应急救护培训经费预算减少,任务增加,相应费用支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.02万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出70.48万元,其中:

人员经费54.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。应急救护培训10.03万元,主要包括:培训教材费、培训耗材费、培训讲课费、培训差旅费、培训公务用车租车费、培训会议费等。
公用经费6.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元(实际支出0.099万元),完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元,增长42%。增长主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,12人次,共计支出0.1万元。具体内容包括:接待就餐。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县红十字会2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门在2018年度未开展绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况
     本部门在2018年度未开展项目绩效评价。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门在2018年度未开展绩效评价。

本部门在2018年度未开展项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,青川县红十字会机关运行经费支出6.06万元,比2017减少0.17万元,下降2.73%。主要原因:尽量压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,青川县红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,青川县红十字会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。


第三部分          名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11红十字事业支出一般行政管理208(类)16(款)02(项):反映用于红十字事业管理方面的支出。有关业务包括;民生项目实施,救灾救助、备灾;普及卫生救护和防病知识,参与输血献血工作;开展人道主义服务活动;开展红十字青少年活动;参加国际人道主义救援工作;依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约,完成人民政府委托事宜等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分               


一、部门(单位)概况

(一)机构组成

青川县红十字会于200811月,从县卫生局代管调整为县人民政府直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体,一级预算单位,核定事业编制5名。内设2个职能股室,即综合部、业务部;领导职数配备,设会长1名,兼职,常务副会长1名(正科级),秘书长1名(副科级)。20093月经批准成立中共青川县红十字会机关支部委员会;20103月经青川县委组织部批准为参照公务员法管理单位;201312月成立中共青川县红十字会党组。

(二)机构职能

开展救灾准备工作,普及卫生救护和防病知识,参与输血献血工作;开展人道主义服务活动;开展红十字青少年活动;参加国际人道主义救援工作;依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约,完成人民政府委托事宜。

(三)人员概况

2018我会编制人数5人,事业编5人(参公管理),年末实有在职人数5人,其中:公务员2人,事业人员2(参公管理人员5人),机关工勤1

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018本部门一般公共预算财政拨款收入70.48万元,政府预算财政拨款0万元,上年结转和结余0万元,本年收入总计70.48万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计70.48万元,其中:基本支出60.45元,项目支出10.03万元,资金的使用方向为机关预算单位日常基本支出、一般行政管理支出等,上年结转和结余支出0万元,本年支出总计70.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

第五部分                 


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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