青川县马公乡2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:马公乡 点击量:1342
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青川县马公乡2018年部门决算编制说明

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能职责

党委工作职责:

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚收到实效。一是强化政治担当,责任精准到人。认真学习贯彻习近平扶贫开发思想,层层落实年度目标任务,建立健全“工作到村、扶贫到户、责任到人”考核工作机制,突出“精准”、“实效”,确保扶真贫、真扶贫。二是做实“精准”文章,突显扶贫实效。严格精准识别和精准退出政策,严肃建档立卡贫困户人口动态管理(全年减少16人,新增1户1人,全乡动态后共103户214人),做到应纳尽纳,确保漏评率和错评率,杜绝假脱贫、数字脱贫。按照“六个精准”因户施策、因人施策,全面完成了全乡64户贫困户、29户非贫困户、17户“四类人员的危旧房改造和户办工程, “五改”及环境整治112户,易地扶贫搬迁37户81人,98户贫困户产业巩固提升,及时整改省市县各级检查整改问题28个,确保了村“一低五有”、户“一超六有”目标实现,提升了群众的满意度。深化帮扶机制和联系制度,建立了部门帮村、支部帮社、干部帮户的工作制度,建立了村、社、户全覆盖的真情帮扶网格化体系,实现了建档立卡贫困户结对帮扶“四位一体”全覆盖。三是激发内生动力,突出精神脱贫。结合四好村创建工作,通过帮扶干部的引导、产业大户的带动、党委政府的帮扶等措施,实现了从“要我脱贫”到“我要脱贫”的意识转变。四是完成集体资产产权制度改革工作,通过入股分红(青川兴旺竹荪种植专业合作社)、流转集体土地、白芨种植,做到了短、中、长期有机结合,壮大集体经济发展。

2.项目投资有了新突破。一是树立项目意识,落实专人抓,全年完成各1000万元固投和招商引资任务,并做好建坤矿业进入的各项协调服务工作,完成乡便民服务中心项目建设并通过市级“乡三有”验收检查;二是采取村民自建方式完成36公里通村通社道路洪灾恢复重建,切实解决了全乡村民出行难问题;三是完成三台、锅坛、先锋村饮水工程,切实解决了10处208户611人(其中贫困户51户121人)安全饮水问题。四是强化项目管理,规范项目建设资料,充分整合利用服务群众专项资金,村社阵地建设、城乡环境综合治理得到及时有效整治,乡村面貌得到极大改善。

3.产业培育迈出新步伐。充分发挥生态优势,着力调整产业结构,狠抓生态养殖、中药材种植、风景银杏、绿色山珍等特色产业发展,促进农民经营性收入增加。一是新发展乌药400亩,天麻30亩,魔芋200亩,巩固柴胡种植面积1000亩,科学管护续断150亩,厚柏50亩,茶叶100亩,银杏300亩,核桃330亩;二是发展特色产业种植示范园4个(100亩以上),80个户办产业小庭院建设,建中峰养殖基地1个,养羊示范点2个,养猪示范点2个,养鸡示范点1个,乌天麻种植基地1个,发展林下经济林药模式种植600亩;出栏生猪1500头,土鸡10.25万只,肉羊700只,牛100头;二是积极推行“电商+特色产业”,“订单”农业模式,拓宽产品销售渠道,增强产品附加值。通过“能人传帮带、干部当中介”的方式,实现了生态生猪销售达百头、生态土鸡达千只、土鸡蛋销售达万枚的“百千万”目标,即增强了群众发展生态养殖业的信心,又促进了农民增收。三是培育壮大新型农业经营主体,通过成立专合组织、家庭农场(2家)、产业大户32户,发展个体工商户,增强技术和销售服务能力,完善利益联结机制,激发农民增收潜力。

4.民生改善取得新成效。一新增城镇就业4人,失业人员再就业3人,就业困难人员再就业2人,自主创业2人,创业带动就业5人,城镇登记失业率控制在4%以内,实用技术培训600余人次,劳务输出394人,实现劳务收入703万元,强化耕地力保护、退耕还林、公益林、农机补贴、低保、五保供养、优抚补贴、离职补贴、高龄补贴、重度残疾人护理补贴、贫困残疾人生活补贴等申报和公示,按年、按季、按月及时进行拨付,群众满意度不断提升;二是全面推行单独二孩政策,全面完成孕前免费优生健康检查任务,奖励扶助政策应保尽保,计划生育和优生优育氛围得到改善;四是提高卫生保健水平,巩固新型农村合作医疗体系,城乡居民基本医疗保险参保1130人,参保率达98%以上,强化“十免十补”、慢性病、县外住院报销、大病保险政策的宣传和落实,利用宣传栏大力普及疾病防治知识,营造良好的就医环境,全年无医疗安全事故发生;五是积极宣传“雨露计划”、大学生贷款、贫困学生生活补助等教育政策的宣传和落实,实现了全覆盖,零空隙。六是组织开展群众文体活动,全面开放文化室、电子阅览室,主动送图书入户,极大的丰富了群众的精神文化生活。七是配合完成“三项”审计,全面完成农村集体产权制度改革工作,通讯、环保等其他工作取得实效。

二、机构设置

青川县马公乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个。总编制 13名,其中:行政编制 7名,其他事业编制 5名,工勤人员编制 1名。在职人员总数 11人,其中:行政人员 7 人,参照公务员法管理的事业人员0 人,其他事业人员4人,工勤人员 0 人;退休人员 3人。固定资产总额32.9974 万元。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计230.65万元,支出总计215.92万元。与2017年相比,收入总计减少了26.83万元,同比减少10.42%,支出减少36.48万元,下降14.45%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计230.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入230.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计215.92万元,其中:基本支出136万元,占62.99%;项目支出79.92万元,占37.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计230.65万元,支出总计215.92万元。与2017年相比,收入总计减少了26.83万元,同比减少10.42%,支出减少36.48万元,下降14.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马公乡2018年度一般公共预算财政拨款支出215.92万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少36.48万元,下降14.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

马公乡2018年度一般公共预算财政拨款支出215.92万元。主要用于以下方面:马公乡2018年一般公共预算财政拨款支出215.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出114.04万元,占52.82%;社会保障和就业支出12.64万元,占5.85%;医疗卫生支出5.14万元,占2.38%;节能环保支出5.61万元,占2.6%;农林水支出70.36万元,占32.59%;住房保障支出7.33万元,占3.39%;国防支出0.8万元,占0.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为215.92万元,完成预算93.61%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年决算数为3.95万元,完成预算192.68%,决算数大于预算数的主要原因是2018年将2017年未开展的人大活动一并开展;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为110.09万元,完成预算89.56%,决算数小于预算数的主要原因是资金支出不及时。

2.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2018年决算数为0.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为12.22万元,完成预算100%;。财政对其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为0.43万元,完成预算100%。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年决算数为5.61万元,完成预算70.13%,决算数小于预算数的主要原因是资金拨付不及时。
  5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为70.36万元,完成预算100.14%。决算数大于预算数的主要原因是多了扶贫款其他扶贫支出项。扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为0.1万元,完成预算100%;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为69.46万元,完成预算100%;农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2018年决算数为0.8万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为5.13万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为7.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

马公乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出136万元,其中:

人员经费101.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费34.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

马公乡2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.03万元,完成预算167.92%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位车辆排量较大,到县城的距离较远,到县城参加会议次数较多导致使用公车次数频繁,公务车辆运行成本较大。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.63万元,增长67.92%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.63万元,增长67.92%;公务接待费支出决算增加0万元。增减变动的主要原因是单位车辆排量较大,到县城的距离较远,到县城参加会议次数较多导致使用公车次数频繁,公务车辆运行成本较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.03万元,占72.88%;公务接待费支出决算1.5万元,占27.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费4.03万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.03万元。主要用于因公外出、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对马公乡项目开展了预算事前绩效评估,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2018年根据乡年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2018年,马公乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,马公乡共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分          附     件

附件1

马公乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

青川县马公乡下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个。

(二)机构职能

1.党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能: (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况

2018年我乡总编制 13名,其中:行政编制 7名,其他事业编制 5名,工勤人员编制 1名。在职人员总数 11人,其中:行政人员 8人,参照公务员法管理的事业人员0 人,其他事业人员5人,工勤人员 0 人;退休人员 3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

青川县马公乡 2018年部门预算总数230.65万元,一般公共预算财政拨款收入230.65万元,上年结转和结余,5.07万元,本年收入总计235.72万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计215.92万元,其中:基本支出136万元,项目支出79.92万元,资金的使用方向为本单位预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我单位2018年部门绩效目标的制定,严格按照2018年的工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2018年的预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2018年预算收支情况。在执行过程中,因扶贫原因增大了打印费、差旅等费从而导致基本支出中商品和服务支出预算数与决算数不够准确,有一定的差距,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。

(二)结果应用情况

我单位2018年度自评分达97分,根据对年度整体预算绩效评价结果,我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益,提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费,为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年根据乡年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

1.预算执行,严格按财政预算指标执行,项目资金由于下达的时间差,年末有部分资金结转下年。

2.公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成,财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算,标准的确定与实际执行差距较大,追加预算困难,导致产生公用支出挤占项目经费的情况。

3.预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,目前,财政预算资金实行基数预算,精细度也从去年的款级到今年的目级要求,由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限,而财政预算对于有些资金没有给足,比如工作经费,实际支出大大超预算,单位不得已拆东墙补西墙,在目级科目之间相互调剂,导致预算执行难以完全精细化和科学化。

(三)改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

2.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

4.加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训,提高资产管理。

第五部分            附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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