中共青川县委编制委员会办公室2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:青川县委机构编制委员会办公室 点击量:1300
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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草规章草案、规范性文件,制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案,指导全县各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责全县事业单位机构编制管理,审核全县事业单位的机构编制方案,负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作,审核全县事业单位改革方案,指导、协调全县事业单位改革工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记网络管理、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理、事业单位法人结构治理等工作。

8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新,人员上下编在线办理;维护机构编制实名制网络安全,运行通畅。

9.负责全县行政审批制度改革工作。

10.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

(二)2018年主要工作完成情况

1.全县党政群机构改革。在前期广泛调研、座谈和多方征求意见、县区交流对比的基础上,2018年12月底形成全县机构改革方案上报审批。

2.行政审批制度改革。是行政许可、公共服务事项清理承接工作。取消行政许可事项43项,承接市级部门下放行政许可事项14项,承接市级部门委托行政许可事项8项,调整行政许可事项174项,县级部门共保留行政审批事项277项;梳理承接县、乡、村行使公共服务事项370项。二是行政许可标准化建设。实现县级部门行政许可公共服务事项入驻政务“一体化”平台全覆盖,每个乡镇都建有标准化的便民服务中心。三是审批服务便民化改革。按要求完成编制《青川县本级“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单》。全县现有审批服务事项1253项,其中马上办事项812项,网上办事项819项,就近办事项213项,一次办事项1109项,实现“最多跑一次”事项占审批服务事项的88.51%,实现网上办事项占审批服务事项的65.36%。四是动态调整县本级权力清单。县本级承接行政权力事项5290项,其中行政许可253项、行政处罚4259项、行政征收25项、行政强制177项、行政确认27项、行政裁决4项、行政给付9项、行政检查252项、行政奖励103项、其他行政权力181项。

3.推进生产经营类事业单位改革。会同县农业局研究拟定出县园艺场、县良种场转企改制工作初步建议方案。

4.保障重点领域机构编制工作。一是完成县监委组建、内设机构调整、人员编制划转及职能职责调整完善等各项工作。二是加强市政消火栓建设管理维护工作,进一步明确了住建、财政、公安、水务等部门和乡镇、供水企业职责边界。三是明确煤炭铁路电力属地安全生产监管责任和工矿商贸建筑施工民爆行业领域职业健康监管职责。

5.事业单位登记管理服务标准化建设。完成已登记383个事业单位年度报告审核公示,年度报告公示率达100%。办理变更登记事业单位13个。完成11个事业单位法人公示信息抽查。全县各单位中文域名注册保持在有效期内。对县党政机关和事业单位开通的网站加挂了《标识证书》。

6.严格控制机构编制资源管理。一是严格机构编制总量控制。全县机构和人员编制均控制在市委编办确定的总额内,没有突破。二是积极推进控编减编工作。执行空编单位计划用编,共核批用编143名(含第三季度政策性安置人员用编58名),比上年度减少72名。三是强化实名制管理。根据单位人员变动情况及时准确办理上下编,按时按质完成实名制在线月季报工作。

7.脱贫攻坚工作。一是会同茅坝乡曙光村两委完成了村委会活动阵地建设,3公里村道公路加宽,4.5公里社道硬化。二是支持发展椴木木耳2万棒、管护茶园300亩。三是贫困户2018年易地搬迁17户。四是充分利用农民夜校平台,开展乌药、木耳种植等产业技能培训20余次,,举办4场习近平总书记来川视察重要讲话精神宣讲会,进一步增强了贫困户脱贫致富的信心。茅坝乡曙光村已顺利通过脱贫摘帽验收。

二、机构设置

中共青川县委机构编制委员会办公室包括县委编办机关及下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(青川县事业单位登记管理局),其他事业单位1个(青川县机构编制信息中心)。县委编办机关设综合股、机构编制股、监督检查股。

 

第二部分       2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计122.46万元,其中年初财政结转和结余4.95万元,财政拨款收入117.51万元。支出总计122.46万元。与2017年相比,收入总计减少33.67万元,支出减少28.72万元。主要变动原因:一是人员调出经费减少;二是2018年度收入支出不含上年度目标奖金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计117.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入117.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计122.46万元,其中:基本支出122.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入122.46万元,其中年初财政结转和结余4.95万元,财政拨款收入117.51万元。支出122.46万元。与2017年相比,收入减少33.67万元,支出减少28.72万元。主要变动原因:一是人员调出经费减少;二是2018年度收入支出不含上年度目标奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.46万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.67万元。主要变动原因:一是人员调出经费减少;二是2018年度收入支出不含上年度目标奖金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出122.46万元。其中:一般公共服务(类)支出98.21万元,占80.2%;社会保障和就业(类)支出13.67万元,占11.2%;医疗卫生(类)支出4.07万元,占3.3%;住房保障(类)支出6.51万元,占5.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类):行政运行支出决算98.21万元,占80.2%,完成预算100%

2.社会保障和就业208(类):行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)支出决算为10.84元,完成预算100%;机关事业单位职业年金支出06(项)支出决算为2.5万元,完成预算100%。 其他社会保障和就业支出99(款)01项支出决算为0.33万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)支出决算为4.07万元,完成预算100%

4.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金支出决算为6.51万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出122.46万元,其中:

人员经费83.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
   
公用经费38.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是按规定严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元,完成预算68.43%。公务接待费支出决算比2017年增加0.18万元,增长47%。增长主要原因是2018年机构改革前期省市领导调研指导和相关县区编办交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、 预算绩效情况说明

2018年县委编办未开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出98.21万元,比2017年减少31.72万元,减少24.41%。主要变动原因:一是人员调出经费减少;二是2018年度收入支出不含上年度目标奖金。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,单位固定资产总额11.63万元,主要是办公桌椅、文件柜、办公用电脑与打印设备等,单位没有车辆。

 

第三部分          名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分               

 

2018年县委编办未开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。

 

第五部分                 

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

附件:中共青川县委机构编制委员会办公室2017年部门决算公开报表

 

 

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2019年111

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